物流企业速递快运快递运输管理操作运营流程 宅急送 供应商管理手册P18.doc

《物流企业速递快运快递运输管理操作运营流程 宅急送 供应商管理手册P18.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《物流企业速递快运快递运输管理操作运营流程 宅急送 供应商管理手册P18.doc（18页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、供应商管理规定供应商管理规定综合物流事业部二七年三月二日前 言编订管理规定的目的为了指导从事供应商管理的人员开展工作，规范供应商采购行为，更好的控制供应商采购费用，提高宅急送综合物流对社会资源的开发与整合效率及供应商的整体操作水平。管理规定适用范围本规定适用于所有从事综合物流供应商采购与管理的人员，同时适用于社会运输及其它资源的采购行为。包括：1、综合物流事业部重大项目引进的资源采购；2、经综合物流事业部审批后各分公司物流事业部对社会资源的采购；3、物流事业部发展规划中要求各分公司建立区域性配送平台所需资源的采购。原 则总公司综合物流事业部和各分公司物流事业部在采购过程中应当遵循公开、公正、比

2、质比价、监督制约、优势互补的原则。防止私招滥采及利用职务之变私定承运商，坚决制止不正当采购行为，保证企业的利益。最终解释权本规定由总公司综合物流事业部供应商管理处统一编制及修订，供应商管理处具有本规定最终解释权目 录第一章供应商管理概述- 4 -第二章供应商管理的组织机构- 4 -第一节 组织机构- 4 -第二节 机构设置及职能- 4 -第三节 管理层级关系- 5 -第三章供应商采购办法- 5 -第一节 供应商分级管理- 5 -第二节 供应商甄选条件- 6 -第三节 招标采购流程- 7 -第四章 供应商管理办法- 9 -第一节 供应商的风险管理- 9 -第二节供应商培训与考核- 11 -第五章

3、其它行政管理- 13 -第一节 供应商管理人员的目标管理与绩效考核- 13 -第二节 会议与报告制度- 14 -附 件- 15 -第一章供应商管理概述一、供应商的定义为宅急送各级公司的综合物流事业部提供运输服务、仓储服务、其它服务的各类法人企业，统称为宅急送综合物流事业部的供应商。二、供应商管理宅急送各级公司综合物流事业部对合作的供应商实行资信、采购行为、合同签署、质量考核的管理行为，称为供应商管理。第二章供应商管理的组织机构第一节 组织机构一、组织机构宅急送总公司综合物流事业部运营部下设供应商管理处，负责综合物流供应商的采购、管理工作，分公司的供应商采购、管理行为受供应商管理处监督和管理第二

4、节 机构设置及职能一、机构及人员设置机构设置公司级别总公司分公司A级B级C级经理1人1人0人0人专员1人1人1人0人专/兼职全职经理专职专/兼职均可暂不要求设置二、职能项目总公司分公司部门职能1、全国供应商网络建设规划与执行； 2、全国供应商采购过程监控与资格审核； 3、大型项目招标的组织，合同的签署及分公司供应商采购合同的审核； 4、全国各供应商财务结算费用的监督与审核； 5、全国供应商服务质量的监督与考核； 6、为分公司供应商采购及其它部门项目投标提供成本支持。1、负责完成总公司下达的供应商采购及管理的各项工作任务；2、负责分公司权限内的供应商招标采购；3、负责对供应商的培训与指导；4、对

5、承运商的运输质量进行跟踪，对异常及问题进行及时妥善的处理，提交质量周报及月报；5、负责为分公司市场开发部门提供项目物流解决方案的支持；6、负责协助分公司财务对供应商相关结算费用的审核；第三节 管理层级关系一、总公司供应商管理处提供的管理服务1、供应商采购、管理规定的制定；2、供应商管理团队的培训与考核；3、分公司采购招标项目的技术指导和支持；4、整合各分公司供应商资源，为分公司提供全国供应商使用平台。二、总公司、分公司供应商管理团队的关系1、总公司负责管理目标的制定，分公司负责既定目标的执行；2、分公司负责本级别的供应商采购、管理，总公司负责此级别供应商资源整合，提供完整的全国供应商服务平台；

6、3、分公司提供供应商操作绩效和分析报告；而总公司提供统一的报告，以及从管理角度对其所辖供应商操作评估与考核。第三章供应商采购办法第一节 供应商分级管理一、供应商采购要求：1、一到四级供应商的采购必须以公开招投标的方式进行。2、所有级别供应商的合同期限均为一年，合同到期后组织新一轮招投标，确定新年度供应商。二、供应商级别及采购权限管归属理供应商级别分类标准批准级别实施部门协同部门报告关系总公司一级供应商单月（单项或单次）采购标的50万总公司总裁总公司物流事业部总裁办报总裁办批准签属二级供应商单月（单项或单次）采购标的10万且50万总公司事业部总经理总公司物流事业部总裁办报总裁办备案管理分公司三级

7、供应商单月（单项或单次）采购标的5万且10万分公司总经理分公司物流事业部综合办报综合办批准签属四级供应商单月（单项或单次）采购标的1万且5万分公司事业部总经理分公司物流事业部综合办报综合办备案管理五级供应商单月（单项或单次）采购标1万分公司事业部运营经理分公司物流事业部综合办报综合办备案管理第二节 供应商甄选条件一、 资质甄选条件：供应商级别资信条件运营条件财务条件设备条件一级供应商1、具有独立法人资格的企业； 2、注册资金在100万以上； 3、同意提供资金担保（30万现金或50万银行信用担保）； 4、有建全的企业法规、制度； 5、有固定的营业场所; 6、有国家规定的行业资格证书1、提供门到门

8、、门到港或港到港服务； 2、提供签单的原单返回业务； 3、提供运费到付或货款代收业务服务； 4、能提供紧急异常处理预案； 5、可提供货物在途信息反馈； 6、凭原单据结账。1、可提供90天以上的账期； 2、运输到付费、代收款不抵运费； 3、代收货款的返款期限不超过715天。1、通讯设备：包括专用电话、传真、电脑、扫描仪、条码扫描设备；2、通讯条件：供应商需具备畅通的网络信息平台、能与互联网系统对接； 3、运营设备：满足项目需求的运输车辆。二级供应商1、具有独立法人资格的企业； 2、注册资金在50万以上； 3、同意提供资金担保（20万现金或30万银行信用担保）； 4、有建全的企业法规、制度； 5、

9、有固定的营业场所； 6、有国家规定的行业资格证书1、可提供90天以上的账期； 2、运输到付费、代收款不抵运费； 3、代收货款的返款期限不超过715天。三级供应商1、具有独立法人资格的企业； 2、注册资金在20万以上； 3、同意提供资金担保（5万现金或10万银行信用担保）； 4、有建全的企业法规、制度； 5、有固定的营业场所1、可提供60天以上的账期； 2、运输到付费、代收款不抵运费； 3、代收货款的返款期限不超过715天。四级供应商1、具有独立法人资格的企业； 2、注册资金在10万以上； 3、同意提供资金担保（5千现金担保）； 4、有建全的企业法规、制度； 5、有固定的营业场所； 6、有国家规

10、定的行业资格证书五级供应商1、具有独立法人资格的企业； 2、注册资金在10万以上； 3、同意提供资金担保（3千现金担保）； 4、有建全的企业法规、制度； 5、有固定的营业场所； 6、有国家规定的行业资格证书1、可提供30天以上的账期； 2、运输到付费、代收款不抵运费； 3、代收货款的返款期限不超过715天。二、资质甄选说明 供应商的资质、能力水平直接关系到货物安全、服务质量、售后服务及重大质量问题反应，各级公司对各级供应商采购必须严格按照以上条件进行筛选。第三节 招标采购流程一、 总公司采购流程 总公司采购的供应商应为一级、二级供应商，其流程如下：说明：1、审核：一级供应商的采购必须经总裁审核

11、；二级供应商的采购必须经总公司综合物流事业部总经理审核； 2、采购参与部门：一级供应商采购总裁办采购处、市场部项目负责人协助采购，二级供应商采购市场部项目负责人协助采购。二、分公司采购流程分公司采购的供应商为三、四、五级供应商，其流程图如下：说明：1、审核：三级供应商的采购必须经分公司总经理审批；四级供应商的采购必须经分公司综合物流事业部总经理审批：五级供应商的采购由分公司运营经理审批。 2、采购参与部门：三级供应商采购综合办负责人、市场部项目负责人协助采购，四、五级供应商采购市场部项目负责人协助采购。三、招标采购实施办法（见附件）第四章 供应商管理办法第一节 供应商的风险管理一、供应商采购风

12、险概述是指在供应商采购活动中，因对供应商的资质审核不严格或操作实力判断不准确，而给公司的货物、资金、信誉带来损失或负面影响的各种行为。利用科学、合理、合法手段对供应商采购活动中存在的风险进行预测、控制、防范的过程称之为供应商风险管理。供应商风险管理的重点包括资信审核、资金担保、合同约束、财务监管四个方面。二、资信审核1、“五证”不全的供应商严禁采购。“五证”是指：国家工商管理部门颁发的营业执照、组织机构代码证、法人代码证，国家税务部门颁发的税务登记证、国家相关行业管理部门颁发的行业运营资格证（如道路运输许可证）。2、市场信誉度低和抗风险能力低的供应商不定为采购对象。有过违约操作、行贿采购人员、

13、泄露合作方商业机密等行为的供应商不得列入采购对象。3、无行业操作经验的供应商不列入采购范围。对于高附加值、高操作标准等货物，没有此类行业操作经验的供应商也不能列为采购招标对象。4、对各级供应商的资信审核方式必须采取书面材料审核、经营场所实地考查、供应商现有合作客户访问、网上企业信息调查，以上调查结果形成书面报告作为采购评标意见书的必备材料之一。三、资信担保1、为尽可能规避采购风险，中标供应商在合同签订的同时必须向宅急送提供资信担保（现金或银行担保方式）。2、信担保的扣罚与退还：宅急送各级公司依据合同中规定的考核扣罚条款，对供应商的相应违约责任实行资信担保金的扣罚；合同到期并不再续约的，同时无合

14、同纠纷的一个月内全额退还；合同未到期而终止的，按双方签署合同相关条款约定执行。四、合同约束（一）合同的签订1、所有供应商采购必须签订正式合同，同时必须使用标准制式合同版本，与标准版本的条款有冲突的或双方协商需要补充的部分，必须以合同附件形式体现。宅急送各级分公司的采购人员不得对标准合同进行任意修改。2、合同签署应一式四份，客户与我司各保留两份。我司合同具体保留明细如下供应商级别部门保留合同版本一、二级总公司供应商管理处总公司合同总裁办合同正本三、四、五级分公司供应商管理部门分公司综合办合同管理部门合同正本注：宅急送其它职能部门只能保留合同的复版本。（二）合同执行监控1、各级供应商管理部门对供应

15、商操作的全过程负有管理、监督、控制的责任，发现问题必须及时反馈、质询和解决；2、对于供应商实际运作过程中出现的违约责任，供应商管理人员按照合同条款实施处罚；3、供应商管理人员依据供应商的表现建立管理档案，做为续签合同的依据。五、财务监控1、财务部门支付采购费用的依据：采购合同、电子账单、签收原单、正式发票、合同约定的其它凭证，财务部门无权支付没有合同的采购费用；2、采购费用支付方式：转账支票、电子汇款，不得以现金支付；3、采购费用申报流程：运营操作人员、采购管理人员、运营部经理、财务经理、事业部总经理、分公司总经理第二节供应商培训与考核一、供应商培训（一）培训目的：使供应商了解相关操作要求，提

16、高供应商操作质量，从而增加客户满意度。（二）培训对象：存在操作质量问题的供应商、新签署合同的供应商。（三）培训内容：公司企业文化、服务标准相关项目操作手册及客户操作要求。（四）培训实施：总/分公司可采用集中、一对一、电话等形式进行进行供应商培训。总公司要根据全国供应商的操作情况及公司的政策变化，随时对供应商进行培训；分公司要根据所辖供应商的操作情况，定期（至少2次/年）对区域内供应商进行培训。二、供应商考核（一）考核方式：月度考核、季度考核、年度考核、专项考核。（二）考核对象：分为宅急送国内快递供应商、社会整合供应商两大部分。1、国内快递事业部客户类别月工作单收入被考核对象项目客户20万（含）

17、元以上全国性客户分公司收入前三名客户总公司国内快递项目处；分公司国内快递项目科普通客户非项目客户总公司国内快递操作处；分公司国内快递操作科注：综合项目客户及普通客户明细每季度进行一次调整更新，当月新增项目客户（普通客户），由各级综合物流事业部以书面形式通知相应的各级国内快递事业部操作并约定考核时间。2、社会整合供应商：直接对供应商单位进行考核。（三）考核标准1、项目客户实现“一户一标准”的考核方式，按项目客户要求对供应商实施考核，按合同约定标准进行奖罚。2、普通客户供应商（社会供应商）考核标准：普通客户（社会供应商）可按如下标准进行约定处罚。考核指标考核标准考核者标准权重准点率（50%）提货准

18、点率10025由综合物流事业部运营部实施，数据来源于项目管理部门、客服部门及运营部自行监控。派送准点率95%25服务质量（20%）破损率0.02%5%丢失率0.025%签单返回率95%10%信息反馈（20%）无预约到货通知次数35%签收信息反馈准确率10010信息反馈错误次数05%服务态度（10%）客户满意度（重大服务事故投诉）3起10%说明：提货准点率：提货准点率=1-提货不及时票数/月提货总票数100%；派送准点率：派送及时率=1-派送晚点票数/派送总票数100%（客户原因或综合物流交接延迟原因不在考核范围之内）；破损率：破损率=破损票数/派送总票数100%（必须具相应的破损证明）；丢失率

19、：丢失率=丢失票数/派送总票数100%（必须开具相应的丢失证明）；签单返回率：签单返回率=签单返回的总票数/发货总票数100%无预约到货通知次数：指没有在货物到达目的地之前至少2小时通知收货人的次数；签收信息反馈准确率：签收信息反馈准确率1-签收信息反馈晚点的票数/派送总票数100%；信息反馈错误次数：指录入MIS系统的反馈信息与实际情况不符的次数；重大服务事故投诉次数：指所有运输操作中，因供应商服务态度问题，引发客户强烈不满而投诉的次数。（四）处罚标准：考核指标处罚标准国内快递事业部社会供应商提货准点率低于一个百分点扣2分低于一个百分点处罚200元派送准点率低于一个百分点扣2分低于一个百分点

20、处罚200元破损率高于一个百分点扣2分高于一个百分点处罚200元丢失率高于一个百分点扣2分高于一个百分点处罚200元签单返回率低于一个百分点扣2分低于一个百分点处罚200元无预约到货通知次数每次扣1分每次处罚50元签收信息反馈准确率低于一个百分点扣2分低于一个百分点处罚200元信息反馈错误次数每次扣1分每次处罚50元投诉次数每次扣1分每起投诉处罚50元注：月考核在98分（含）以上，当地综合物流事业部将给予国内快递事业部本月总运费的0.05%的奖励； 月考核在85分（含）以下，当地综合物流事业部将收取国内快递事业部本月总运费的0.05%作为处罚。（五）经济损失的赔偿1、国内快递事业部。因国内快递

21、操作失误造成的客户损失，客户实际损失金额的赔偿由国内快递事业部承担，综合物流可先行垫付，月底由财务调账，总公司企管部负责监控实施。2、社会整合供应商。因供应商操作失误造成的客户损失，按双方合同约定的赔付办法操作。3、责任承担赔付金额不在综合物流事业部对供应商考核的奖、罚中体现。第五章其它行政管理第一节 供应商管理人员的目标管理与绩效考核一、 供应商管理人员绩效工资标准公司级别职位绩效工资标准总公司经理800主管400专员三级（含）以上分公司主管600（特、一级），500 专员400四级（含）以下分公司主管400专员300二、供应商管理主管（专员）考核标准第二节 会议与报告制度一、会议制度会议组

22、织人参与人会议主要内容会议形式月度会议分公司综合物流事业部总经理分公司供应商管理相关人员、1、总结上月工作情况并制定下月工作计划；2、分析本月供应商的操作问题，提出整改措施；办公会议季度会议总公司综合物流事业部供应商管理处经理总公司及分公司综合物流事业部供应商管理人员1、总结季度工作情况；2、各分公司采购供应商操作质量分析；3、点评分公司供应商采购、管理存在的问题；4、根据实际情况安排下季度供应商采购、管理计划；电话会议年度会议总公司综合物流事业部运营部总监总公司物流事业部总经理、运营总监、供应商管理人员、分公司供应商管理人员、供应商代表1、年度供应商采购、管理情况通报；2、次年综合物流供应商

23、管理发展展望；3、年度优秀供应商的奖励。集中会议二、工作报告（一）分公司采购工作月度报告报告制作人：分公司供应商采购部门经理接收部门：总公司综合物流事业部运营部供应商管理处抄报领导：总公司综合物流事业部运营部总监上报时间：每月8日前报上月工作报告报告主要内容：本月供应商KPI达成情况与比例；因服务差错，如破损致使客户要求退货、赔偿的次数； 询价与议价结果的差异金额及各供应商的差额分布情况；签收单、原单返回情况；不能完成配送服务的区域改善情况；各供应商存的问题及改进建议；供应商管理、采购中存在的问题及改进建议；其它事宜。报告用途：总公司供应商管理处对分公司的供应商采购质量检查 ；总公司总裁办公会

24、月度经营分析参考资料（二）全国月度采购工作报告报告制作人：总公司供应商管理处接收领导：总公司综合物流事业部运营部总监抄报领导：总公司综合物流事业部总经理上报时间：每月15日前报上月工作报告报告主要内容：全国供应商采购情况及操作质量分析；重大操作事故原因调查、分析；签收单、原单返回情况；部分区域的整合意见；各供应商存的问题及改进建议；供应商管理、采购中存在的问题及改进建议；下一步工作设想其它事宜。报告用途：总公司总裁办公会月度经营分析参考资料；分公司供应商采购、管理的指导。（三）供应商采购管理报表1、供应商重大服务事故报表制作单位：分公司供应商采购管理部门接收单位：总公司综合物流事业部运营部供应

25、商管理处抄报领导：总公司综合物流事业部运营部总监上报时间：事故发生后2小时报告主要内容：见附表报审流程： 2、供应商终止报告制作单位：分公司供应商采购管理部门接收单位：总公司综合物流事业部运营部供应商管理处抄报领导：总公司综合物流事业部运营部总监上报时间：分公司事业部达成供应商终止意见后报告主要内容：见附表报审流程： 3、其它报表供应商名录由分公司供应商管理人员每月更新一次，并上报至总公司供应商管理处；供应商资料卡、供应商考核表、供应商选择考查表由分公司在事实发生后自行填写备档。附则1、本规定自签发之日起施行。2、本规定中未尽事宜，总公司供应商管理处将以行文方式对其进行修订、补充，所下行文属本

26、规定的一部分，具有本规定同等的管理效用。 附 件名词解释1、供应商：是指能向采购者提供仓储、运输服务的法人或其他组织。2、合格供应商：是指经过公司一定程序的评审，确定可以合作的供应商。3、供应商选择考察表：是确定为合作供应商前对供应商进行评估的表格，由分公司供应商管理部门对供应商进行考察并填写此表，填写完毕后报分公司综合物流事业部总经理审批。4、供应商考核表：是每财年对供应商交货准时率、品质和售前售后服务等进行考察的表格，根据考核决定是否与该供应商继续合作。5、终止供应商报告：是指供应商发生恶劣服务、严重质量事故情况或考核不合格等提出与其终止合作的报告，此报告由相关权责部门向供应商管理部门提出

27、，由供应商管理部门主管填写并逐级上报审批。6、供应商招标：是指我司（招标人）发出招标公告或通知后，邀请潜在的资源供应商（投标人）投标，最后由招标人通过对各投标人所提出的承运价格、质量、时限和该投标人的技术水平、财务状况等因素进行综合比较，确定最佳的投标人为中标人，并与之最终签定合同的过程。7、开标：是指招标单位（我司）在规定的时间和地点，在投标单位（供应商）出席的情况下，当众公开拆开标函宣布投标单位的名称、标价(包括在开标前修改的标价)、项目质量标准以及协作服务条件等的过程。8、评标：招标人（我司）从各投标人中选择出理想的承运商，其报价低、承运质量高，能够安全可靠的运行等。9、议标：是指招标人（我司）和投标人（供应商）就标价、投标书的附加条件、补偿和保险等问题进行讨价还价的商议。附件1：供应商管理表格 附件2：招标采购实施办法 附件3：供应商承运合同 - 18 -