2022年总预算编制说明 .pdf

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1、1 预算编制说明（ 560 万元）（一）设备费根据科研项目需要计划租赁3台激电仪，每台年租金 2 万元，3 年计 18 万元；磁力仪 3 台，每台年租金1.5 万元，3 年计 13.5万元；双频 RTK移动站 3 台，每台年租金 1 万元，3 年计 9 万元。设备租赁费合计40.5 万元。（二）材料费本部分支出单价主要参考当地政府和国家权威部门发布基准价、网上电子报价、市场调研价格和以往采购（含政府采购）同类商品的平均价格。低值易耗品：该项目在执行过程需要消耗打印纸，记号笔、样品袋、硒鼓、采样布、电池等，预算合计16.51 万元。辅助材料：本项目预购5 份地质矿产报告，单价0.5 万元，总计

2、2.5 万元； 5 套工具书，每套500 元，计 0.25 万元； 12 幅地形图，单价 200 元/ 幅，计 0.24 万元；购买技术资料预计4 万元。预计运输、装卸、整理费用1.5 万元。以上材料费合计25 万元。（三）测试化验加工费化验费委托具有资质的单位进行测试。测试化验加工费预计80 万元。（四）燃料动力费名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 7 页 - - - - - - - - - 2 燃料费：汽油 6.70 元/ 升（按现行 97 号汽油价格），

3、科学考察工作环境复杂，道路坎坷，用油量比平常偏多，预计考察期间车两行驶 80000 公里，需要油料38000 升（每天每车 40 升） ，合计 25.46 万元。科学考察发生的燃油费合计25.46 万元（五）差旅费科研项目差旅费各项标准按照国家规定执行，其中正高级以下职称住宿补贴按150.00 元/ 人日；教授级工程师及研究员住宿补贴 300.00 元/ 人日。伙食补贴标准50.00 元/ 人日，公杂费30.00 元/ 人日。住宿补贴 =出差天数人数住宿补贴标准；伙食补贴 =出差天数人数伙食补贴标准；公杂费补贴 =出差天数人数公杂费；差旅费支出合计数=交通费 +住宿补贴 +伙食补贴+公杂费。涉

4、及的差旅费如下：项目审查， 4 人参加，为期9 天，其中 2 名教授级高工， 2名副高工，预计差旅费1.1 万元。收集资料，预计用时25 天，5 人参加，其中2 名教授级高工， 3 名副高工，预计差旅费3.63 万元。科学考察年预计30 天，三年预计 90 天，工作地点在大兴安岭至北山一带， 10 人参加，其中 2 名教授级高工， 8 名副高工，预计差旅费 23.4 万元。开展物化探野外工作，工作地点：呼和浩特土左旗至大兴名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 7

5、 页 - - - - - - - - - 3 安岭一带，呼和浩特至北山一带 , 计划派 10 人参加，其中2 名教授级高工， 8 名副高工，年用时60 天，三年用时180 天，预计 46.8 万元。学术交流， 为了协助更好的完成项目工作，计划派 5 人到北京进行学术交流，收集项目相关资料等，其中2 名教授级高工，3 名副高工，为期9 天，总计差旅费1.3 万元。评审验收 , 专家 5 人, 为期 6 天, 预计差旅费 1.14 万元。参加成果报告会， 4 人参加，为期12 天，其中 2 名教授级高工， 2 名副高工，总计差旅费1.46 万元。与本地政府协商工作事宜，往来10 次，教授 1 名，

6、副高工3 人，预计差旅费总计1.07 万元。以上差旅费合计79.9 万元。（六）会议费科研项目会议各项标准按照中央国家机关和事业单位会议费管理办法 执行，一类会议 400/ 人天，二类会议 300 元/ 天，三类会议 260 元/ 天。年度涉及主要会议为专项项目审查会、咨询会、学术交流会、评审验收会、成果报告会等，执行三类会议标准。专项项目审查会，每年至少参加一次，4 人参加，为期共计 9 天，预计 0.94 万元。咨询会，每年至少参加一次，5 人参加，每次为期3-4 天天， 3 年共预计 12 天，预计 1.56 万元。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - -

7、 - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 7 页 - - - - - - - - - 4 学术交流会预计5 人参加，每年二次，每次为期3-4 天，3年预计 20 天，预计费用2.6 万元。评审验收会： 业务验收聘请专家5 人进行验收， 为期 6 天，财务验收，为期6 天，预计 1.56 万元。成果报告会，每年一次，派6 有参加，预计为期12 天，预支 1.87 万元。为协调项目顺利进行参加地方会议，5 人参加，预计三年为期 12 天，预计 1.56 万元。以上会议会合计10.05 万元。( 七) 国际合作与交流费为了发展地质矿产业走出去

8、的战略目标，促进地质矿产行业的交流与合作， 学习和借鉴澳洲先进的技术和管理经验，拟派5 名专业技术人员去澳洲考察。出国费用执行临时出国人员费用、 开支标准和管理办法 。考察费用包括往返机票、出国住宿费、伙食补助费、公杂费、国外零用费。出国前办理签证、体检等费用预计4 万元。出访全程 12 天，离岸至我国国境10 天。往返机票的路线，呼和浩特 - 北京，北京 - 西尼，预计5 万元；城市间交通费预计0.5 万元；住宿费60 美元 / 人天，伙食补助费25 美元/ 人天，公杂费 13 美元/ 人天，每天零用费50 美元/ 人天，补助费合计148美元 / 人天，根据现在美元对人民币汇率，1 美元兑换

9、人民币6.82名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 7 页 - - - - - - - - - 5 元，预计支出5 万元。国内 2 天预计 0.3 万元。以上国际合作与交流会合计14.3 万元。（八）出版 / 文献 / 信息传播 / 知识产权事务费为了更好地完成科研项目，需要去北京、呼和浩特、包头、兴安岭等地收集资料费，根据本地本收费每次1800 元-2000 元，预计 10 万元；购买与科研项目相关书籍、专业资料预计5 万元；彩扩、照相费用预计2 万元；印刷费

10、预计8 万元；描晒图、制版等费用预计 6 万元；本科研项目预计出版论文6 篇，市场调研价格 1 万元，预计 6 万元；文献检索费包括检索入网及图书馆查阅资料等，预计5 万元。以上合计 42 万元。（九）劳务费本科研项目共十六个人员参加，其中2 名副高工没有工资性收入。 按职称及贡献大小给出相应工资。高级工程师年度工作时间 12 个月，三年工作时间36 个月，劳务费发放标准4000 元/月。合计 28.8 万元。为了更快更好的完成项目工作，需要聘用有经验的地质程师协助完成数据处理及制图等工作，劳务费发放标准3000/ 月，年工作时间 5 个月，三年工作时间15 个月，预计发放9 万元。野外雇工，

11、 本项目计划今年采20000 个化探样， 需要雇佣工人协助完成，按照每人每天采50 个化探样计，需要雇工400 人次，每人次 150 元，总计 6 万元。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 7 页 - - - - - - - - - 6 以上两项合计43.8 万元。( 十) 专家咨询费以会议形式组织的咨询3 次，聘请专家7 人，其中教授级高工 4 人，800 元/ 人天; 高级工程师 3 人，500 元/ 人天。每次为期 2 天，预计 2.82 万元。科学考察

12、，学术交流咨询专家2 次，为期 6 天， 4 人次，其中教授级高工2 人，500 元/ 人天；高级工程师2 人，400 元/人天，预计 1.08 万元。通讯形式咨询14 次。教授 6 人次， 100 元/ 人次；其他技术人员 8 人次， 80 元/ 人次，预计 1.2 万元。以上专家咨询费合计5.1 万元。（十一）管理费用本科研项目经费560 万元，管理费总额按照课题专项经费分段超额累进比例提取：1008%+460 5%=31万元管理费用合计31 万元。（十三）其他其他费用包括：野外用车租赁费、地物化遥资料收集费、物化遥数据处理及信息提取费及地物化综合剖面等费用。租车费：科学考察阶段，工作人员

13、有10 人，年集中工作80天，三年为期 240 天, 由于北山至兴安岭一带工作环境复杂，道路坎坷，需租 4 辆适合野外工作的越野车， 每辆车租车费为18000万元 / 车月（不包括燃料费及过路、过桥费）。综上项目租用车辆名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页，共 7 页 - - - - - - - - - 7 预计 32 车月，租车费 57.6 万元。在野外车辆往返于住宅地与考察区之间以及城市之间路过的收费站所缴纳的费用，按照 0.6 元/km 计算，预计车辆在公路上行驶80000km ， 需缴纳的费用为4.8万元。租车费合计62.4 万元。地物化遥资料收集费预计30 万元。物化遥数据处理及信息提取费预计40 万元。地物化综合剖面等费用预计30.6 万元。其他费用合计163 万元。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 7 页，共 7 页 - - - - - - - - -