中海地产精装修工程综合评估《管理行为操作指引》.docx

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1、治理行为操纵指引目 录一、前言1二、目的、适用范畴、操纵流程、调解说明11.目的12.适用范畴13.操纵流程14.调解说明1三、查抄内容21质量历程治理21.1 实测实量2样板治理21.3 重要工序验收及隐蔽验收4质料治理41 质料验收41质料封样4桩基工程查抄51.6机电综合管线叠图历程资料52技能治理62.1专项施工方案审核62.2资料治理62.3图纸会审62.4养护室治理73宁静治理73.1重大危险源教诲交底73.2、宁静文明施工专项查抄73.3宁静资料74.组织治理8例会制度8重要工序旁站制度8监理通知单制度8人员资质8监理日记治理制度9项目事务部治理行为9四. 相关附件9一、 前言为

2、连续提高工程质量，提高团体季度综合评估作用和效率，对项目治理行为进行量化查抄，真实体现项目治理水平，从而规避工程的历程和交付风险，更好的应对小业主维权意识的提高，推动工程项目治理向“精细化”转移，拟定推行项目治理行为查抄。二、 目的、适用范畴、操纵流程、调解说明1. 目的范例工程质量，更好地体现季度综合评估的作用，提高工程质量品质，切实履行“事前发明问题、历程解决问题、事后规避问题”的原则。2. 适用范畴本指引适用于中海所有在建工程（自开工至交付完成）项目，包罗全资项目以及非全资但中海卖力经营治理的项目。项目如有分期分区，相应项目治理行为仅查抄到场实测实量相应的标段,而不是全项目。3. 操纵流

3、程以标段为单元，各标段监理单元、施工单元需提前准备好相关查抄资料，完成现场评估事情后，进行离开查验打分，并在小结集会上宣布最终分数。特别说明：月度评估查抄资料需要在各个项目留底一份，扫描件亦可。三、查抄内容1 质量历程治理1.1 实测实量1.1.1 查抄要点：施工单元在项目实施历程中进行100%实测实量，并将实测结果在平面图上进行标注和上墙。各阶段施工完成后应第一时间进行实测实量自检（主体楼层在清理完成后），并实时进行上图和上墙。同时，凭据项目实测自检结果填报项目实测查抄汇总表，且记载存档做到齐全、真实、有效。总部综合评估实测测区将与项目相对应楼层或户实测结果进行比对。 1.1.2扣分原则/尺

4、度：测区为本次季度实测实量测区。、每发明一处漏测扣1分，扣完为止；、上墙数据与第三方实测数据均在及格范畴内或均在不及格范畴内,视为公道偏差；若处于临界点,超出2mm,视为不公道偏差，小于即是2mm也视为公道偏差，每发明一处扣1分；、每面墙数据不全扣2分，上墙数据与图纸标注不一致，每发明一处扣3分。1.1.3说明： 、住宅项目结构阶段上墙实测指标：垂直度、平整度、顶板水平度；砌筑阶段上墙实测指标：垂直度、平整度、外门窗洞口尺寸；抹灰阶段上墙实测指标：垂直度、平整度、开间/进深、净高、空鼓/开裂等。精装修阶段数据不需上墙。 、 商业项目结构阶段上墙实测指标：垂直度；砌筑阶段上墙实测指标：垂直度、墙

5、面平整度；抹灰阶段上墙实测指标：垂直度、墙面平整度、开间/进深、净高、空鼓/开裂等。、实测实量汇总表无具体模板，各项目自定。1.1.4示例详见样表1、样表21.2.1 查抄要点：、各项目部结合项目特点制定样板引路实施方案，并经甲方、监理和施工单元三方签字确认。 、实体楼栋内设置砌筑样板、抹灰样板和门窗安装样板，差别主力户型均需设置样板，样板须展示各道工序节点做法，同时应查抄现场施工是否凭据样板进行。、项目部、监理卖力样板施工全历程跟踪、监视和验收，并组织对施工单元进行技能交底，形成验收记载和交底文件。、质料样板简直定与封存。 注明：样板封存时间：质料样板毛坯项目要到入伙；精装修项目到入伙后一个

6、月；、毛坯交楼样板（别墅除外）/精装修交楼样板，应划定样板完成时间，毛坯样板应在大面积抹灰之前完成。1.2.2 扣分原则/尺度：、实施方案未审批扣2分；无实施方案扣4分。、未形成相关验收记载、未形成交底文件扣2分；未进行验收扣4分、未 交底扣4分。、样板必须在工序大面积施工前完成，并在80%楼层施工完成后方可隐蔽。如样板工序节点设置不齐全扣减0. 5分；现场未按样板进行施工扣减2分；未设置施工样板扣5分。、随机抽检5种质料，无质料样板确认单每项扣1分，签证不齐每项扣0.5分。、无毛坯交楼样板评审表扣2分，无毛坯交楼样板（别墅除外）扣5分，现场施工与样板不符扣每项2分。样板内容不齐每项扣0.5分

7、。1.2.3说明：、样板治理中所要求的为实体工序展示样板，差别于工艺展示样板的地方在于：工序样板必须展示出各道工序的工艺工法，须展示出如下施工工序的完成状态：墙体控制线、混凝土反坎、砌体排版、顶砌、砌体勾缝、结构柱、门窗过梁、门窗压顶、管线开槽及填塞、开关插座及户内箱等的水电安装和定位、空调留洞、挂网、灰饼、甩奖、底糙、面层、窗框牢固、塞缝质量等。 样板必须做到“实体楼栋内笼罩主力户型设置、大面积施工前完成不得提前隐蔽、展示相枢纽点做法、与现场施工一致”。、质料样板确认单详见样表3，毛坯交楼样板评审表详见样表4，施工样表确认单详见样表6、质料样板参照的是中海地产工程治理公司样板评审事情指引内容

8、，详见样表7、样表8、样表91.3 重要工序验收及隐蔽验收1.3.1查抄要点：、重要工序验收必须针对外门窗、外墙孔洞封堵、室内外防水、地基验槽、验筋等工序进行验收后进行下道工序施工，防水施工完成后必须进行闭水试验，且必须进行雨后渗漏查抄，并形成整改关闭文件。不但仅查抄是否有形成资料，且资料须与现场根本吻合；1.3.2扣分原则/尺度：抽查5项各5处重要工序隐蔽验收资料，每缺失一项扣3分，签字不齐全扣1分；现场存在工序不公道倒置，每发明一处扣1分；隐蔽施工完成后出现渗漏现象，每一处扣2分。1.3.3说明：隐蔽验收工程的汇总表详见样表12 质料验收 （1）查抄要点：、创建清晰的进场质料台账。 、所有

9、进场质料的质量验收、质保资料的收集、质料复试、质料台帐的创建等事情进展实时有效，质料资料处于受控状态。（2）扣分原则/尺度：、抽检5个批次差别质料进场台账，未创建台账视其情况每一项扣2分，扣完为止。、抽检5种质料质保资料和复试陈诉，如质料复试不实时每一项扣1分；无质保资料或复试陈诉每一项扣3分。（3）说明：质料进场台帐详见样表7（1）查抄要点：、质料样板会合堆放区的质料样板必须设置齐全且有确认单、按要求进行封样的质料必须进行封样后才气使用。 、现场抽查5种正在使用的质料，查对其品牌、规格和型号是否与质料样板、条约要求一致。（2）扣分原则/尺度：、质料封样不齐全或未封样就投入现场使用，每一种质料

10、扣减2分。、现场正在使用的质料与封样、条约要求不一致的，每一种扣2分。（3）说明： 、要求封样的质料包罗防水卷材涂膜、砌体质料、门窗、栏杆、外墙砖/涂料、外墙石材、外墙保温、入户门、防火门；制品烟道、给水管材、排水管材、开关阀门、电线电缆、电线管材、户内箱、可视对讲；园林灯具、铺装面材；室内墙地砖、室内石材、乳胶漆、墙纸墙布、木地板、轻钢龙骨、吊杆、石膏板、木板、铝扣板、木饰面、户内门、橱柜、收纳柜、厨房电器、洁具龙头、沐浴隔绝、开关插座。(以上所列包罗毛坯和精装修相关质料)、质料样板接纳会合堆放（封样间），对相应质料进行封样，并由相关单元签署质料封样单，严禁要求封样的质料未封样即投入现场使用

11、。、现场随机抽取5种质料进行查对，如发明未按要求使用相应品牌、规格和型号的质料则视为不及格。具体查对按下图进行：1.5.1查抄要点：、施工记载和监理记载，抽取相同5天的资料进行比拟，其中桩长、桩偏位等情况应作为查抄重点。、桩基工程的施工方案及审批。、桩基检测(灌注桩或静压管桩）3类资料（巨细应变、抽芯、成桩质量查抄陈诉等）。 、前期试桩内容（如有），查抄试桩的设计要求、桩基施工记载、静载检测结果、施工影像资料。、要求新开工项目，桩基必须进行全历程的影像资料记载，影像资料按施工桩号留档。、增加施工图审查陈诉的查抄，图审陈诉内容必须包罗桩基部分的审查。1.5.2扣分原则/尺度： 1、施工记载与监理

12、记载同日期的资料不对应的扣5分；2、无桩基工程施工方案的扣5分，方案未审批的扣2分；3、随机抽取5种桩基检测资料，不齐全的每一项扣3分；4、试桩资料不齐全的扣5分；5、桩基影像资料不齐全的扣5分；6、施工图纸审查未包罗桩基内容的扣5分。1.6.1查抄要点：、机电综合管线叠图启动相同集会记载（项目经理组织）。、叠图管线碰撞、问题等记载及优化调解会审确认表（应有设计院、设计部、合约、项目签字确认）。、结果图纸会审确认表（应有设计院、设计部、合约、项目签字确认）。 、结果图电子档发总部存案邮件截图。、室内部分，凭据项目施工节点进度情况，机电管线通道需凭据综合管线叠图精确位置预留预埋，施工时间是在结构

13、主体施工同步配合。因此要求楼盘机电叠图完成时间不得晚于桩底子开挖完成时间，包罗审图通过期间在内。同时满足各机电工程招标使用。室外部分，室外综合管线叠图优化时间在室外综合管网招标前10天完成。1.6.2扣分原则/尺度： 1、机电综合管线叠图启动相同集会记载（项目经理组织）未记载的扣3分；2、叠图管线碰撞、问题等记载及优化调解会审确认表未会审确认扣5分；3、结果图纸会审确认表未会审的扣5分；4、结果图电子档发总部存案邮件截图未发送扣3分；5、室内部分未按要求施工的扣5分。2 技能治理2.1.1查抄要点：施工单元制定专项施工方案，包罗土方、基坑支护和降水、模板工程和支撑体系、脚手架、大型机器安拆及临

14、时用水用电等专项方案，如需做专家论证的方案必须签字完整、存档齐全；现场施工与方案一致。 且别墅项目要有专项防水筹谋的审批。2.1.2扣分原则/尺度：抽查5份专项施工方案，每缺一项扣2分。签证不齐全或无审批每项扣0.5分；与现场施工不切合，每项扣1分；2.1.3说明：方案评审汇总表详见样表112.2.1查抄要点：资料治理的分类整理、是否同步，丈量数据、变动洽商；查抄控制点、基准线、水准点复核记载，放线必须要求有复核记载，另沉降观察以及垂直度观察必须有第三方观察记载等治理，往来文件收发记载是否齐全，目录或收发记载与资料是否相符。2.2.2扣分原则/尺度：每一项不切合要求扣2分。2.3.1查抄要点：

15、积极到场或组织图纸会审。须有设计、甲方、监理和施工单元签到表，形成图纸会审记载。2.3.2扣分原则/尺度：到场人员不切合要求扣1分，无图纸会审记载扣2分；未进行图纸会审扣3分，如图纸会审内容不含桩基部分的审查内容扣6分。2.4.1查抄要点：现场养护室等台帐、标养、取样2.4.2扣分原则/尺度：养护室台帐记载不齐全扣1分，现场未设置标养室的扣3分，取样无记载或无影像资料的扣2分。注：凭据项目实际情况，如果项目上未设置标养室，但设置了标养箱。只要条件切合温度202，湿度95%以上，即到达标养条件的可以不做扣分处置惩罚。3 宁静治理3.1.1查抄要点：体例项目重大危险源清单，且按差别施工阶段对危险源

16、实时进行更新和宁静交底。 3.1.2扣分原则/尺度：危险源未实时更新或未进行宁静交底扣2分；未体例清单扣6分。3.1.3说明：项目重大危险源清单详见样表103.2、宁静文明施工专项查抄 3.2.1查抄要点：监理每周联合三方（甲方、监理和施工单元）组织宁静专项查抄，对检盘问题进行跟踪整改，且形成关闭资料，要求留有影像资料。 3.2.2扣分原则/尺度：抽查5次周检记载，如未组织宁静查抄每次扣2分。如问题未进行跟踪整改或影像资料不齐全，扣3分。不但仅查抄是否有形成资料，且资料须与现场根本吻合；3.3.1查抄要点：监理部须完善监理筹划、监理旁站方案及记载、宁静隐患通知单及复兴单、整改（主管部分）复兴单

17、、监理日志等宁静资料。 3.3.2扣分原则/尺度：抽查5项资料，每缺一项扣1分，查抄大型机器设备（塔吊、施工电梯）安拆方案、审批表、监理旁站记载，每缺一项扣1分。3.3.3说明：专项方案清单详见样表5例会制度4.1.1查抄要点：监理按要求每周组织一次监理例会，形成，到场集会的人员切合要求，集会必须对上周问题进行总结并形成集会纪要。 4.1.2扣分原则/尺度：监理例会每缺一次扣3分，集会纪要每缺一次扣1分；未形成关闭资料每一次扣1分。重要工序旁站制度4.2.1查抄要点：创建旁站监理筹划，并经过项目部审批，监理旁站记载所提问题必须有公道解决步伐和整改情况描述。 4.2.2扣分原则/尺度：无监理旁站

18、筹划扣5分。抽查5次旁站记载，每缺一份扣3分；如旁站记载问题无解决步伐或未进行整改，每次扣2分。监理通知单制度4.3.1查抄要点：监理通知单必须实质性描述现场重大宁静质量问题，且应有明确整改时效，对所提问题进行跟踪整改后形成关闭资料。 4.3.2扣分原则/尺度：抽查5份监理通知单（事情联系单），如监理通知单所列问题无整改时效要求，扣2分；未复兴、未进行关闭或未形成关闭资料扣5分。说明：凡涉及到工程现场问题的事情联系单等同于监理通知单效力，必须复兴以闭合问题（有些项目为淘汰监理通知单数量，监理通知单用联系单形式，但效力应等同于监理通知单）。监理日记治理制度4.4.1查抄要点：监理日记记载须详实，

19、对当天施工内容、宁静质量问题和记事进行记载，宁静质量问题有具体描述息争决步伐。4.4.2扣分原则/尺度：结合现场情况，抽检其中10个事情日内容。如不详实，则每次扣1分；对问题只有描述或解决步伐不公道，每次扣2分；无监理日记扣5分。4.5.1查抄要点：、工程治理部月度评估事情开展情况。、月度评估事情的复查，整改，整改筹划和方案，整改完成的资料留底。、综合评估所有问题的整改，筹划方案，整改完成闭合资料的工程治理部存档。 、综合评估预警内容整改，筹划，方案，整改完成的闭合的地域事务部存档。4.5.2扣分原则/尺度：、每季度综合评估查抄中，工程治理部缺少该项目月度评估其中一个月的资料扣6分，月评估其它

20、资料每缺少一项扣3分。（实测实量、宁静文明、治理行为、质量风险、生活区宁静文明、工程检测等）；、针对本季度月度评估问题，工程治理部无项目部的整改方案、整改筹划扣6分；无项目部整改完成的留底资料扣6分；现场问题未闭合扣8分。（严重问题需整改方案，整改筹划，一般问题可无）；、针对上次综合评估问题，工程治理部无项目部的整改方案资料扣6分；无无项目部的整改筹划资料扣6分；现场问题关闭资料扣8分.；、若上次综合评估有预警内容，工程治理部无项目部的整改方案资料扣6分；无无项目部的整改筹划资料扣6；现场问题关闭资料扣8分。4.6.3说明：凭据实际情况明确整改方案和整改筹划，一般要有，问题很容易整改完成可无方

21、案筹划，对整改完成资料留底进行闭合查抄，项目部整改完成给事务部复兴单。治理行为中工程治理部的月评估存档可以用扫描件。项目部周评估每周一次，月评估每月一次。考虑到自评与互评的问题，周评估与月评估时间重适时，周评估也要开展。同样，月评估与综合评估时间重适时，月评估也要进行。关于月评估终止时间，项目须到达竣工条件且取得竣工存案证；四. 相关附件中海地产商业项目实测实量数据上墙具体指标（样表1） 商业项目主体结构实测实量记载专用印章查抄项目允许偏差施工单元实测值监理单元实测值垂直度0,8mm 商业项目砌筑工程实测实量记载专用印章查抄项目允许偏差施工单元实测值监理单元实测值墙面平整度0,8mm垂直度0,

22、5mm 商业项目抹灰工程实测实量记载专用印章查抄项目允许偏差施工单元实测值监理单元实测值墙面平整度0,4mm垂直度0,4mm开间/进深-10,10mm净高20，20mm空鼓/开裂无空鼓、开裂中海地产住宅项目实测实量数据上墙具体指标（样表2） 住宅项目主体结构实测实量记载专用印章查抄项目允许偏差施工单元实测值监理单元实测值墙面平整度0,8mm垂直度0,8mm顶板水平度15mm（无爆板） 住宅项目砌筑工程实测实量记载专用印章查抄项目允许偏差施工单元实测值监理单元实测值墙面平整度0,8mm垂直度0,5mm外门窗洞口尺寸5，20mm 住宅项目抹灰工程实测实量记载专用印章查抄项目允许偏差施工单元实测值监

23、理单元实测值墙面平整度0,4mm垂直度0,4mm开间/进深-10,10mm净高20，20mm空鼓/开裂无空鼓、开裂质料样板确认单（样表3）工程名称质料名称质料规格质料颜色使用部位项目修建师确认：设计治理部（盖印）年 月 日项目部签收年 月 日监理部签收年 月 日施工方签收年 月 日毛坯交楼样板评审表（样表4）工程名称样板对应户型样板所在位置各部分：我部已完成XX项目X栋尺度层毛坯交楼样板施工，请就如下事项进行评审并提出修改意见：o 种种工程做法是否符合，质量尺度是否切合要求；o 房间结构是否公道，各功效房间是否切合使用习惯；o 种种机电设备点位是否公道，是否满足日后设备家俬安装需要；注：受进度

24、影响，门窗、栏杆、龙头、开关等工序暂未施工，已做标识。项目经理： 年 月 日设计治理部意见：设计经理： 年 月 日合约治理部意见：合约经理： 年 月 日项目事务部意见：事务部经理： 年 月 日营销筹谋部意见：营销经理： 年 月 日客户干系部意见：客户经理： 年 月 日（此表填写完成后，与毛坯交楼样板的照片一同存档）需审批的一般工程施工方案清单（样表5）序号分项工程名称备注1基坑支护、降水工程开挖深度凌驾3m（含3m）或虽未凌驾3m但地质条件和周边情况庞大的基坑2土方开挖工程开挖深度凌驾3m（含3m）的基坑土方开挖工程3模板工程及支撑体系（1）种种东西式模板工程，包罗大模板、滑模、爬模等；（2）

25、高支模及大跨度模板工程，包罗高度5m及以上；跨度10m及以上；施工总荷载10kN/m2及以上，会合线荷载15kN/m及以上，高度大于支撑的水平投影宽度且相对独立无联系构件（3）承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系4起重吊装及安装拆卸工程（1）接纳非通例起重设备、要领，且单件起吊重量在10kN及以上的起重吊装工程。（2）接纳起重机器进行安装的工程。（3）起重机器设备自身的安装、拆卸。5脚手架工程（1）搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程（2）附着式整体和分片提升脚手架工程（3）悬挑式脚手架工程（4）吊篮脚手架工程（5）自制卸料平台、移动操纵平台工程（6）新型及异型脚手架工程6拆除、爆

26、破工程（1）修建物、构筑物拆除工程（2）接纳爆破拆除的工程7其他类（1）修建幕墙安装工程（2）钢结构、网架和索膜结构安装工程（3）人工挖孔桩工程（4）地下暗挖、顶管及水下作业工程（5）预应力工程（6）接纳新技能、新工艺、新质料、新设备及尚无相关技能尺度的危险性较大的分部分项工程。备注：凌驾一定范围的危险性较大的分部分项工程清单需体例方案并由施工单元项目经理审核、企业技能卖力人审批并组织专家论证危险性较大的分部分项工程清单序号分项工程名称备注1深基坑工程（1）开挖深度凌驾5m（含5m）的基坑的土方开挖、支护和降水工程。（2）开挖深度虽未凌驾5m，但地质条件、周围情况和地下管线庞大，或影响毗邻修建

27、物宁静的基坑土方开挖、支护和降水工程。2模板工程及支撑体系（1）东西式模板工程，包罗滑模、爬模、飞模工程；（2）混凝土模板支撑工程，包罗高度8m及以上；跨度18m及以上；施工总荷载15kN/m2及以上，会合线荷载20kN/m及以上。（3）承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系，单点会合荷载700kg以上3起重吊装及安装拆卸工程（1）接纳非通例起重设备、要领，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。（2）起重量300kN及以上的起重设备安装工程；高度200m及以上内爬起重设备的拆除工程。4脚手架工程（1）搭设高度50m及以上的落地式钢管脚手架工程（2）提升高度150m及以上附着式整体

28、和分片提升脚手架工程。（3）架体高度20m及以上悬挑式脚手架工程5拆除、爆破工程（1）接纳爆破拆除的工程（2）码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气（液）体或粉尘扩散、易燃易爆事故产生的特殊建、构筑物拆除工程。（3）可能影响行人、交通、电力设施、通信设施或其他建、构筑物宁静的拆除工程。（4）文物掩护修建、优秀历史修建或历史文化风采区控制范畴内的拆除工程。7其他类（1）施工高度50m及以上的修建幕墙安装工程（2）跨度大于36m及以上的钢结构安装工程；跨度大于60m及以上的网架和索膜结构安装工程（3）开挖深度凌驾16m的人工挖孔桩工程（4）地下暗挖工程、顶管工程及水下作业工程（5）

29、接纳新技能、新工艺、新质料、新设备及尚无相关技能尺度的危险性较大的分部分项工程。施工样板确认单（样表6）工程名称样板名称样板部位施工单元致：我方已按要求完成了样板事情施工内容，请予以确认。施工样板相看护片如下：施工单元（盖印）： 项目经理： 年 月 日监理工程师确认：监理单元 （盖印）年 月 日项目修建师确认：设计治理部（盖印）年 月 日项目工程师确认：项目生长部（盖印）年 月 日质料进场查验登记台账（样表7）编号： 项目名称造册单元筹划总用量使用部位质料名称/型号筹划用量进场日期进场数量累计进场量产物及格证/查验陈诉取样复检陈诉编号吸收单元装饰阶段需封样的主要原质料（样表7）序号名称样品项目

30、评审部分1铝合金门窗、百叶差别型式的样窗及相应的型材断面、差别类型玻璃、种种门锁、锁扣、滑撑、滑轮、合页、牢固铁片、锚固件、紧固件、执手、胶条、毛条、发泡剂、耐候胶等所有辅件设计部、项目事务部、合约部、营销部、项目部2入户门型材断面、门锁、锁扣、门碰、合页、铰链、紧固件、密封条、耐候胶等所有辅件设计部、项目事务部、合约部、营销部、项目部3防火门型材断面、门锁、锁扣、合页、铰链、紧固件、密封条、耐候胶等所有辅件设计部、项目事务部、合约部、项目部4屋面系统差别类型主材、含保温、防水、屋面瓦及其所有辅件设计部、项目事务部、合约部、营销部、项目部5檐沟差别类型主材、下水管、锚固件、紧固件、篦子等辅件设

31、计部、项目事务部、合约部、营销部、项目部6外墙饰面石材差别类型主材、含粘结剂、勾缝剂或干挂配件等辅件设计部、项目事务部、合约部、营销部、项目部7外墙涂料包罗工序样板设计部、项目事务部、合约部、营销部、项目部8外墙面砖差别类型主材、含粘结剂、勾缝剂设计部、项目事务部、合约部、营销部、项目部9阳台栏杆含差别类型制品及型材断面、夹胶宁静玻璃、角码、钢衬、法兰、紧固件、锚固件、耐候胶等辅件设计部、项目事务部、合约部、营销部、项目部10外保温质料保温砂浆除外，差别类型的保温主材及相应的锚固件、网格布、钢丝网、粘结剂等辅设计部、项目事务部、合约部、项目部11防水质料差别部位差别类型的防水主材及相应的粘结剂

32、等辅材设计部、项目事务部、合约部、项目部12装饰线条差别类型主材及饰面制品、粘结剂、锚固件等辅材设计部、项目事务部、合约部、项目部13强弱电箱设计部、项目事务部、合约部、项目部注：包罗但不限于以上项目。精装修阶段需封样的主要原质料(样表8) 序号名称样品项目评审部分1墙地砖差别类型的主材、粘结剂、干挂配件等设计部、项目事务部、合约部、营销部、项目部2墙地面石材差别类型的主材、粘结剂、干挂配件等设计部、项目事务部、合约部、营销部、项目部3墙纸差别类型的主材、粘结剂等设计部、项目事务部、合约部、营销部、项目部4厨卫吊顶制品吊顶及其扣件等辅材设计部、项目事务部、合约部、营销部、项目部5卫生隔断绝玻璃

33、、执手、合页、结实件等设计部、项目事务部、合约部、项目部6橱柜衣柜柜体基材、门板、台面板、合页、导轨、执手、踢脚板等辅材设计部、项目事务部、合约部、项目部7室内木门型材断面、门套线、门锁、锁扣、合页、铰链、紧固件、导轨、滑轮、执手、门碰等辅材设计部、项目事务部、合约部、项目部8木地板主材、防潮层、安装辅材等设计部、项目事务部、合约部、项目部9木饰面设计部、项目事务部、合约部、项目部10灯具、开关、插座灯胆、底座等设计部、项目事务部、合约部、项目部11给水管道、地漏断面型材、弯头、三通等设计部、项目事务部、合约部、项目部注：包罗但不限于以上项目。市政景观阶段需封样的主要原质料（样表9）序号名称评

34、审部分1地面铺装质料设计部、项目事务部、合约部、营销部、项目部2景墙铺装：设计部、项目事务部、合约部、营销部、项目部3制品井盖设计部、项目事务部、合约部、项目部4景观灯具设计部、项目事务部、合约部、营销部、项目部5景观雕塑设计部、项目事务部、合约部、营销部、项目部6桌椅、花箱、游乐健身设施设计部、项目事务部、合约部、营销部、项目部7真石漆等涂饰质料设计部、项目事务部、合约部、项目部8绿化苗木照片设计部、项目事务部、合约部、项目部9信报箱设计部、项目事务部、合约部、营销部、项目部10室外垃圾桶设计部、项目事务部、合约部、营销部、项目部注：包罗但不限于以上项目。重大危险源清单(样表10)序号危险源

35、运动点/工序/部位潜在的风险时态/状态预防控制步伐1围墙无设计,底子不切合要求施工现场坍毁、伤亡、产业损失现在/正常 未来/异常职业康健宁静运行控制步伐，严格执行JGJ592临街防护修建物周边、脚手架外侧、人货电梯、较大的予留洞口（坑井）高处坠落、物体打击、人员伤亡现在/正常 未来/异常职业康健宁静运行控制步伐，严格执行JGJ80、JGJ593脚手架未体例专项 施工方案、组织设计落地式外脚手架高处坠落、物体打击、 人员伤亡、架体坍毁、产业损失现在/正常 职业康健宁静运行控制步伐，严格执行JGJ130，脚手架方案体例要求满堂内脚手架高处坠落、物体打击、 人员伤亡、架体坍毁、产业损失现在/正常 职

36、业康健宁静运行控制步伐，严格执行JGJ59，脚手架方案体例要求悬跳式脚手架高处坠落、物体打击、人员伤亡、架体坠落、产业损失现在/正常 职业康健宁静运行控制步伐，严格执行JGJ59，脚手架方案体例要求门型脚手架高处坠落、物体打击、人员伤亡、架体坍毁、产业损失现在/正常 职业康健宁静运行控制步伐，严格执行JGJ128，脚手架方案体例要求4特殊类脚手架未体例专项施工方案、组织设计，制作生产单元未有相关主管部分核发的准用证施工吊兰脚手架高处坠落、物体打击、人员伤亡、架体倾覆、产业损失现在/正常 未来/异常职业康健宁静运行控制步伐，严格执行JGJ5027 建建（2000）230号，脚手架方案体例要求附着

37、式升降脚手架高处坠落、物体打击、人员伤亡、架体倾覆、产业损失现在/正常 未来/异常职业康健宁静运行控制步伐，严格执行JGJ5027 建建（2000）230号，脚手架方案体例要求5高空作业未正确佩带必须的防护用品高处作业中高处坠落、人员伤亡现在/正常 未来/异常职业康健宁静运行控制步伐，严格执行JGJ596卸料平台未有专题设计盘算，未体例专项施工方案或未经审批、验收施工现场高处坠落、人员伤亡、物体打击、现在/正常职业康健宁静运行控制步伐，严格执行JGJ80，高处及临边作业宁静防护治理划定7深基坑（5米）未有专题设计盘算，未体例专项施工方案或未经审批、验收施工现场坍塌、人员伤亡现在/正常职业康健宁

38、静运行控制步伐，严格执行JGJ120，基槽（坑）和管沟宁静防护步伐8高支模板工程未有专题设计盘算，未体例专项施工方案或未经审批、验收施工现场坍塌、人员伤亡、物体打击现在/正常职业康健宁静运行控制步伐，严格执行JGJ59及相关技能范例，模板工程宁静治理划定9施工现场洞口、 临边宁静防护电梯井、物料提升机进出口、人货电梯、较大的予留洞口（坑井）口高处坠落、物体打击、人员伤亡现在/正常 未来/异常职业康健宁静运行控制步伐，严格执行JGJ80、JGJ59，高处及临边作业宁静防护治理划定10施工用电未体例临时用电施工方案、未执行施工组织设计外电排挤线路，临时用电触电、人员伤亡、火警现在/正常 未来/异常

39、职业康健宁静运行控制步伐，严格执行JGJ46，临时用电方案体例要求11塔式起重机未体例专项装卸方案、未由专业资质步队进行，未经有权部分检考试收后投产使用施工现场高处坠落、人员伤亡、物体打击、设备坍毁现在/正常 未来/异常职业康健宁静运行控制步伐，严格执行JGJ59，垂直运输设备方案体例要求12外用施工电梯未体例专项装、卸方案、未由专业资质步队进行，未经有权部分检考试收后投产使用施工现场高处坠落、人员伤亡、物体打击、设备坍毁现在/正常 未来/异常职业康健宁静运行控制步伐，严格执行JGJ59，垂直运输设备方案体例要求13井字架未体例专项装、卸施工方案或未经审批、验收施工现场高处坠落、人员伤亡、物体

40、打击、设备坍毁现在/正常 未来/异常职业康健宁静运行控制步伐，严格执行JGJ59，垂直运输设备方案体例要求14起重吊装作业无方案，未经审批或未按方案执行施工现场起重吊装作业人员伤亡、物体打击、设备坍毁现在/正常职业康健宁静运行控制步伐，严格执行GB6067，垂直运输设备方案体例要求15施工机具平刨和圆盘踞人员伤残现在/正常 未来/异常职业康健宁静运行控制步伐，按JGJ33、JGJ34、中小型施工机器宁静治理划定执行I类手持电动东西无掩护接零触电、人员伤亡现在/正常职业康健宁静运行控制步伐，严格执行GB378783，手持式电动东西宁静治理划定种种气瓶无尺度色标，存放使用不切合划定要求爆炸、火警、

41、人员伤亡、产业损失现在/正常 未来/异常职业康健宁静运行控制步伐，严格执行JGJ59，易燃易爆物品宁静治理划定，应急响应预案潜水泵无 掩护接零，无漏电掩护器触电、人员伤亡现在/正常职业康健宁静运行控制步伐，严格执行JGJ46，临时用电方案体例要求砼搅拌机的维修触电、人员伤亡现在/正常职业康健宁静运行控制步伐，严格执行JGJ46，中小型施工机器宁静治理划定执行电（气）焊作业触电、人员伤亡、火警现在/正常职业康健宁静运行控制步伐，严格执行JGJ46，中小型施工机器宁静治理划定执行，应急响应预案16化学品、油品 存放不切合消防要求施工现场、堆栈人员伤亡、火警、产业损失现在/正常职业康健宁静运行控制步伐，消防、易燃易爆物品宁静及有毒有害废弃物化学危险品治理划定，应急响应预案17有放射性,粉尘情况下作业施工历程中人员伤残现在/正常职业