四川某科技发展有限公司质量手册范本.doc

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1、 质 量 手 册（依据GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000标准）编 号：DFHQ-QM-01受控状态：受控 非受控发布日期：2007年 月 日实施日期：2008年 月 日惠群科技发展2008年02月10日目录文档管理信息表6管理者代表任命书8质量方针、质量目标91质量手册说明101.1用途101.2依据101.3围101.4术语与定义101.5手册的管理111.5.1111.5.2111.5.3111.5.4111.6评审与更改111.6.1111.6.2111.7手册的发放121.7.1121.7.2121.8其他122、公司简介132.1公司概况132.2公司质量

2、管理体系、组织结构图152.2.1公司组织结构图152.2.2公司质量管理体系结构图13、管理层职责173.1最高管理者173.2管理者代表173.3质量管理部1883.4工程技术部183.5物资采购部193.6行政管理部193.7人力资源部193.8公司质量管理体系职能分配表204、质量管理体系224.1总要求224.2文件要求224.2.1 总则234.2.2 质量手册234.2.3 文件控制234.2.4记录控制244.3支持性程序文件245、管理职责255.1管理承诺255.2以顾客为关注焦点255.3质量方针255.4策划265.4.1质量目标265.4.2质量管理体系策划275.5

3、职责、权限与沟通275.5.1职责和权限275.5.2管理者代表275.5.3部沟通285.6管理评审285.6.1总则285.6.2评审输入285.6.3评审输出295.6.4评审记录295.7支持性程序文件296、资源管理306.1资源的提供306.2人力资源306.2.1总则306.2.2能力、意识和培训306.3基础设施316.3.1职责316.3.2设备的购置与管理316.3.3设备的维护326.4工作环境326.5支持性程序文件327、产品实现337.1产品实现策划337.1.1产品实现的策划要求337.1.2产品实现流程337.2与顾客有关的过程357.2.0项目分类357.2.

4、1与产品有关要求的确定357.2.2与产品有关要求的评审367.2.3顾客沟通367.3设计和开发377.3.1设计和开发策划377.3.2设计和开发输入377.3.3设计和开发输出387.3.4设计和开发评审387.3.5设计和开发验证397.3.6设计和开发确认397.3.7设计和开发更改的控制397.3.8记录的处理407.4采购407.4.1采购过程407.4.2采购信息417.4.3采购产品的验证427.5生产与服务的提供427.5.1生产和服务提供的控制437.5.2生产和服务过程的确认447.5.3标识和可追溯性447.5.4顾客财产457.5.5产品防护467.6监视和测量装置

5、的控制477.6.1测试方案/计划的认定477.6.2测试工具和测试环境的防护487.7支持性程序文件488、测量、分析和改进498.1总要求498.2监视和测量498.2.1顾客满意508.2.2部审核528.2.3过程的监视和测量538.2.4产品的监视和测量538.3不合格品控制548.3.1不合格品定义548.3.2采购的不合格品控制548.3.3开发过程中的软件不合格品控制548.3.4售后维护过程中的不合格品控制558.3.5维护服务的不合格控制558.3.6消除不合格的措施558.3.7消除不合格的验证558.3.8不合格品记录的保存558.4数据分析558.4.1职责与权限56

6、8.4.2工作程序568.5改进578.5.1持续改进578.5.2纠正措施和预防措施578.6支持性程序文件58附录5891质量管理体系程序文件清单59文档管理信息表主题：质量手册版本：V2.1受控状态：受控 非受控级别：部文档参考文档：ISO9001:2000 提交时间：2008年2月创建人：周克琼审核/、批准人扬 梦、鉴枫备注：文档修改记录表修改人修改时间审核时间批准时间修改号修改容声明省惠群科技发展所有，保留一切权利。未经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档的部分或全部，并以任何形式传播质量手册颁布令为了提高管理水平并与国际质量管理体系标准接轨，按照GB/T19001

7、-2000（idt ISO9001:2000）质量管理体系要求，结合本公司实际，公司编写了省惠群科技发展的质量管理体系文件。质量手册是纲领性文件，程序文件是质量手册的支持性文件，作业指导书(包括规)是质量手册和程序文件的支持性文件，质量管理体系文件是本公司质量管理体系运行所遵循的法规，是质量管理的依据，具有指令性、政策性和法规性的效能。质量手册同时还是本公司对外做出的质量承诺。为此，要求全公司各部门和人员自发布之日起认真组织学习，必须严格贯彻执行。质量管理体系文件2008年2月1日发布，2008年2月1日起生效。董事长：奉明2008年2月1日管理者代表任命书为了贯彻执行ISO9001:2000

8、质量管理体系要求，加强质量管理体系工作的领导，现任命 梦为我公司管理者代表，无论在其他方面职责如何，不能影响其质量管理职责的独立性，必须履行以下职责，并行使其权利：1、保证惠群科技发展始终遵循并跟踪国际ISO9001最新标准；2、确保本公司质量管理体系的过程得到建立和保持；3、向总经理报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求，以供管理评审和作为质量管理体系改进的基础；4、在整个公司促进满足顾客要求意识的形成；5、就本公司质量管理体系有关事宜与外部各单位的联络工作。 董事长：奉明2008年2月1日质量方针、质量目标公司质量方针省惠群科技发展是一家IT领域的高科技企业。公司自成立以来主要从事电信、特

9、别是移动通信新技术和新业务的研究与软件产品开发。公司定位于专注电信运营企业业务支撑软件与系统的研发并提供全套解决方案。惠群将以文件化、规化的业务操作作为员工素质持续提高的基础，以全员的高素质作为技术水平、服务质量 不断提高的保障，以优质的技术和服务质量作为在电信领域竞争中不断取胜的重要法宝。为确保惠群提供的服务优质高效，使顾客真正称心和满意，公司特制定如下质量方针：以顾客为关注焦点，开发先进、适用、可靠的业务支撑系统软件产品与系统集成；持续改进，提供优质、快速、高效的服务。公司质量目标为使惠群更快、更好地实现质量方针，我们现制订第一阶段质量目标：合同履约率达到95%；工程实施故障重复出现率小于

10、5%；顾客的请求、问询、投诉100%得到回复，一个工作日得到相应处理；顾客满意度年年有提高，顾客满意率达到85%以上。随着阶段性质量目标的不断实现，我们将不断调整我们的质量目标，以此不断改善我们的服务，从而圆满实现我们的质量方针并最终赢得广大顾客的信赖。总经理：鉴枫2007年12月25日1质量手册说明1.1 用途质量手册（以下简称手册）是向公司部和外部提供本公司质量管理体系一致信息的正式文件。对用于公司的管理，对外用于认证机构进行质量管理体系审核的依据之一，并作为向顾客提供的质量保证和承诺。1.2 依据本手册依据GB/T19001-2000（idt ISO9001:2000）质量管理体系要求，

11、并结合公司的产品、服务与实现过程特点编制而成。1.3 围本手册覆盖了GB/T19001-2000标准的全部要求，适用于公司的应用软件设计、开发和服务；系统集成的设计、安装和服务过程。手册对标准要求未作删减。1.4 术语与定义本手册使用GB/T19000-2000（idt ISO9000:2000）质量管理体系基础和术语中的术语和定义。GB/T 11457-1995 软件工程术语。并采用公司规定的下列术语定义。l 项目：应用软件产品、系统集成工程统称为“项目”。l 系统集成工程：根据具体顾客的应用需求，将计算机硬件、软件、网络集成在一起形成具体顾客应用环境。l 应用软件产品：根据具体顾客的应用需

12、求开发的满足顾客需求的软件产品。1.5 手册的管理1.5.1手册为公司的受控文件，经总经理批准后正式发布，质量管理部负责按本公司文件控制程序的要求统一管理。1.5.2手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失，当发生损坏、丢失时，应与时报告质量管理部。1.5.3手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还质量管理部，并办理核收登记。1.5.4手册使用者应该妥善保管，有效使用，未经管理者代表批准，任何人不得将手册向公司以外人员借阅、转抄、复制、发送。1.6 评审与更改1.6.1质量管理部应定期组织对质量手册的适用性和有效性进行评审。公司其他部门如有改进建议，部门负责人应与时汇总，并反馈到质量管理部，以便得到

13、适宜的评审和采纳。1.6.2手册的修改由质量管理部组织，其审批、标识、编号与版本控制，按文件控制程序的规定具体实施。电子版手册应设置修改权限。1.7 手册的发放1.7.1本手册的发放以电子文档和纸质文档两种形式进行。以纸质文档发放时，接收部门应在文件发放/接收记录表上签收，以电子文档发放的应以电子确认返回到质量管理部。1.7.2给外部任何单位的手册均为非受控文件，公司不负责更改和替换，并以“非受控”标识。1.8 其他本手册中的条款由质量管理部负责解释，如有争议，由管理者代表予以协调、仲裁。2、公司简介2.1公司概况省惠群科技发展是一家注册于武侯区科技园的高新技术企业，成立于2002年8月，注册

14、资金1000万元。专门从事通信领域的软件产品开发、系统集成工程。为使公司的发展更好地走专业化的道路，惠群公司成立之初定位于数据仓库、数据挖掘等高新技术在电信等行业中的应用，随着业务的不断发展，公司的定位调整在电信综合业务支撑系统软件的开发与系统集成。几年来，省惠群发展与国主要电信运营商合作，先后完成多项电信重大项目的技术开发、系统集成和工程实施。目前，公司已与国外多家著名的厂商、科研院所建立了良好的合作关系。通过各方面不断的努力，公司已经在电信综合业务支撑系统的技术开发和系统集成方面具有了较高的水平。目前，省惠群科技发展经过企业体制转化，已经建立了一套较规的现代化企业管理制度，基本完成了企业技

15、术和业务结构的调整，正在进一步加强和完善企业质量管理体系。公司将大力坚持抓好“人才队伍、技术创新、质量保证、完善服务”等关键环节，力争在三到五年的时间确立国同行业的领先地位。 发展方针惠群始终坚持“用户第一、技术与服务并重”的发展方针，积极与国高等院校和科研机构、以与国际著名厂商进行合作，努力为我国电信企业提供先进的技术、一流的产品和与时全面的服务。与电信运营商共进步、同发展是惠群的不懈追求。 企业文化惠群坚持“企业与员工共同成长”的发展原则，崇尚“忠诚、团结、务实、高效”的企业精神，努力营造一个蓬勃向上的集体氛围。 员工队伍惠群拥有一支经验丰富、锐意进取的管理与技术队伍，公司设有专门的研发中

16、心和客户服务中心，初步建立了覆盖全国重点地域的营销和技术服务体系。公司现有员工二十三人，其中硕士以上学历者占23%，大专以上学历者占85%。 公司信息公司地址：省市下南大街6号天府绿洲18楼注册地址：省市武侯区武青南路33号电 话：6 66066099 66066088传 真：0网 址：.chdfbb.邮政编码：6100122.2公司质量管理体系、组织结构图总经理2.2.1公司组织结构图市场运营副总常务副总综合管理部工程技术部软件开发部市 场 拓展部客户服务部财务统筹部行政管理部物资采购部人力资源部2.2.2公司质量管理体系结构图总经理管理者代表常务副总综合管理部质量管理部工程技术 部市场拓展

17、部软件研发部客户服务部物资采购部人力资源部行政管理部各部门质量服务检查员3、管理层职责总经理是公司的最高管理者。行政管理部负责协助确定公司各部门和岗位职责，制定部门和员工职责和权限，并确保部门级职责、权限和相互关系得到落实和沟通。各部门负责人应确保员工职责的履行和权限的落实，为确保公司质量管理体系的有效性，公司规定管理层与各部门的质量职责和权限如下：3.1最高管理者1） 贯彻执行国家法律、法规，通过各种方式向全体员工传达、贯彻满足顾客要求和满足法律、法规要求的重要性；2） 主持制定质量方针与质量目标，批准发布质量手册；3） 以提高顾客满意度为目标，确保顾客的要求得到确定和满足，对产品的最终质量

18、负责；4） 加强对员工的质量意识教育，确保质量方针在公司得到广泛理解和支持，并坚持贯彻执行；5） 建立和完善与质量管理体系相适应的组织机构，确定其职责与权限，并使其相互间得到良好的沟通；6） 为质量管理体系的正常运行和持续改进提供充分而适宜的资源；7） 任命管理者代表；8） 主持管理评审，对重大预防措施进行决策；9） 负责公司规章制度的审批。3.2管理者代表接受总经理任命，其职责是：1) 确保质量管理体系所需过程按策划的要求建立、实施和改进；2) 向总经理报告质量管理体系的业绩和改进需求；3) 开展员工教育和培训，确保在整个公司提高员工对满足顾客和法律法规要求的意识；4) 主持与质量管理体系有

19、关的日常工作，负责公司与质量管理体系有关事宜的外部沟通和联络；5) 审批有关质量管理体系程序文件和与相关作业指导文件；6) 领导部审核，组织管理评审的策划与准备，协助最高管理层，对重大纠正措施进行决策；7) 组织分析、制定重大预防措施并上报总经理决策。3.3质量管理部1) 负责质量管理体系文件的管理，组织协调质量管理体系文件的编制和修订工作；2) 协助总经理和管理者代表，开展质量管理体系的部审核和管理评审，并做好日常质量管理体系的推进、维护、监督工作；3) 追踪和验证纠正和预防措施的有效性；4) 组织协调质量管理信息的数据收集、分析、报告工作；5) 负责对公司全体员工进行ISO9001质量体系

20、的培训工作。3.4工程技术部1) 负责承担硬件系统与网络工程项目的实施工作，进行项目研发；2) 有权自主组建硬件项目组，调整项目组人员构成；3) 负责提供设备外购计划和配套方案，确保满足顾客需求；4) 负责项目的工程实施与验收、维护工作，向用户提供满足要求的集成和软件产品；5) 负责项目实施中的产品防护控制工作；6) 负责项目中硬件设备运输、安装、调试与维护；7) 负责产品售中服务，提供顾客培训，实施技术支持；8) 组织系统集成项目的终验工作；9) 负责项目实施中产品标识和可追溯性控制；10) 向质量保证部报告项目开发状况，接受质量保证部的质量监督；11) 开展顾客满意度调查，关注、处理和分析

21、顾客、市场反馈信息，与时向公司相关部门与总经理报告，为质量保证和经营决策提供依据。12) 协助行政部对公司基础设施和工作环境的管理，包括网络的维护工作。3.5物资采购部1) 负责公司各个部门的设备、软件、固定资产的采购；2) 负责公司各个项目的设备（软硬件）的采购；3) 负责对供应商的评审、确认；4) 向公司提供定价、报价等价格建议；5) 负责与合作伙伴、供应商的谈判、协调和联系；6) 负责已签订的采购合同的归档和管理。3.6行政管理部1) 进行行政管理、后勤服务，包括车班的管理、办公用品的采购；2) 负责公司基础设施和工作环境的管理，包括办公网络的管理工作；3) 负责组织公司的重大活动；4)

22、 负责公司软件、图书资料的管理；5) 负责公司合同管理。3.7人力资源部1) 负责劳动合同的管理，根据各部门意见决定劳动合同的签订或解除；2) 负责公司员工队伍的建设，招聘、入职培训、在职培训工作；3) 负责公司人力资源管理工作与相关制度的建立；4) 负责公司劳资管理工作；5) 负责办理公司员工社会养老保险。3.8公司质量管理体系职能分配表 职能部门质量管理体系标准要求最高管理层管理者代表常务副总工程技术部物资采购部行政管理部人力资源部质量管理部4质量管理体系4.1总要求4.2文件要求4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注

23、焦点5.3质量方针5.4策划5.4.1质量目标5.4.2质量管理体系策划5.5职责、权限与沟通5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3部沟通5.6管理评审6 资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7 产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.3.1设计和开发策划7.3.2设计和开发输入7.3.3设计和开发输出7.3.4设计和开发评审7.3.5设计和开发验证7.3.6设计和开发确认7.3.7设计和开发更改的控制7.4采购7.4.1采购过程7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证7.5生产和服务提供7.6监视和测量装置的控制8 测量、分析和改进8

24、.1总则8.2监视和测量8.2.1顾客满意8.2.2部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进-主要职能；-相关职能4、质量管理体系4.1总要求公司按GB/T19001-2000（idt ISO 9001:2000）质量管理体系要求建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并予以持续改进其有效性。1) 公司识别了标准要求、建立质量管理体系所需要的过程与其在公司中的应用，以保证向顾客提供满意的软件产品和系统集成；2) 确定了这些过程的顺序和相互作用，明确了各部门职责、权限和接口；3) 为确保这些过程得到有效控制，公司确定了所需要的准则和

25、方法，建立文件化的质量管理体系，以便对过程的输入、输出与开展的活动做出明确的规定，使过程能够达到预期的要求；4) 确保可以获得必要的资源和、外部信息，并通过对信息的分析判断而实现对过程的有效控制；5) 通过对过程信息的测量、监控和分析，实施必要的措施，以最终实现过程的策划结果和对过程的持续改进；6) 公司识别众多的关联过程，包括管理活动、资源提供、产品实现、测量分析和改进，决定这些过程的相互作用，规定过程有效运行的方法和准则，测量与分析过程的信息，实现对这些过程策划的结果与持续改进，都必须按质理管理体系要求运用系统方法进行管理，同时运用PDCA循环的方法进行改进；7) 本公司所有过程都是自己进

26、行，不存在外包过程。8) 本公司对GB/T 19001 idt ISO9001-2000质量管理体系的所有要求均予满足，无删减。4.2文件要求本条款由质量管理部负责。4.2.1 总则本公司质量管理体系文件包括：形成文件的质量手册（包括质量方针和质量目标）；程序文件(见本手册附录：程序文件清单)；公司为确保各过程有效策划、运作和控制所需的文件（包括面向岗位的作业指导书、操作规或工具、流程、项目文档、外来文件）；表格和质量记录(见本手册附录：记录清单)；有关的国家与行业法律法规。质量体系文件编码规则见文件控制程序。4.2.2 质量手册为了贯彻本公司的质量方针和质量目标，阐明质量管理体系，明确影响质

27、量的管理、执行和验证（或评审）工作人员的职责、权限和相互关系，特编制质量手册。质量手册经总经理批准发布实施，各级领导和全体员工都应严格执行。质量手册应随质量方针、质量目标的改变和质量管理理论与实践的不断改进而改进，并根据情况的变化做某些必要的修改和调整。质量手册是规定我公司质量管理体系的纲领性文件。其容包括：覆盖ISO9001:2000标准全部条款；质量方针和质量目标的阐述；为质量管理体系编制的形成文件的程序的引用；对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述；有关质量手册的管理说明等。4.2.3 文件控制文件是实施和保持质量管理体系有效运行的基础，质量管理体系对所要求的文件应予以控制。为此

28、，公司编制了文件控制程序，对文件的编制、批准、发放、使用、更改、作废、回收等做出以下规定：所有文件在发布前都必须经相关领导的审核、批准，以确保文件是适宜的，充分的；对文件发放、接收都应进行登记，并定期评审，必要时应对文件进行修改或更新，并再次按规定的权限审批；规定了文件修改和更新控制办法：确保对文件的更改和现行修订状态加以标识并得到识别；对质量管理体系文件实行有效的版本控制：确保文件在所有使用处都能获得适用文件的有关版本；确保文件保持清晰，易于识别和检索；确保外来文件（如：外来标准、法规、顾客提供的有关文件等）能够得到识别，控制外来文件的分发、有效性和更新；防止作废文件的非预期使用，若因任何原

29、因而保留作废文件时，需对作废文件加以适当标识；质量记录作为空白表格时，也按本条进行控制，当填写成记录时按4.2.4控制。4.2.4记录控制质量管理体系要求对所有质量记录应予以控制，以提供项目/产品符合要求和质量管理体系有效运行的证据。为此，公司制定并执行质量记录控制程序，对质量记录的标识、贮存、检索、保护以与保存期和处置等作了相应规定。质量记录的格式由质量管理部予以规定，可以是多种承载媒体。质量记录由各部门设计、记录归档、管理。4.3支持性程序文件文件控制程序（DFHQ-CX-423）质量记录控制程序（DFHQ-CX-424）5、管理职责最高管理者、管理者代表与市场运营副总对本条款负责。5.1

30、管理承诺公司最高管理者通过以下活动，对其建立和实施质量管理体系并持续改进质量管理体系有效性所做出的承诺提供证据：向全体员工传达，满足顾客要求和法律法规要求的重要性，在全公司围建立顾客第一、质量第一的质量意识；制订并亲自颁发适合公司自身特点的质量方针和质量目标；定期或根据具体情况与时主持管理评审，确保质量管理体系的符合性、持续的适宜性、充分性和有效性；确保获得建立和改进质量管理体系与其产品满足要求所需的必要和充分的资源。5.2以顾客为关注焦点最高管理者和全体员工都应以顾客为关注焦点，以增强顾客满意为目的，通过各种方式使全体员工理解顾客当前的和未来的需求，确保顾客的需求和期望得到确定，并予以满足。

31、5.3质量方针公司的质量方针是：以顾客为关注焦点，开发先进、适用、可靠的业务支撑系统软件产品与系统集成；持续改进，提供优质、快速、高效的服务。以顾客为关注焦点是公司的最高宗旨。公司的生存和发展依存于顾客，应以顾客的要求和期望作为公司经营活动的出发点，以为顾客提供先进、可靠实用的产品和系统、快速、有效的服务为企业活动的最终目的。持续改进是公司的永恒主题，通过不断改进过程，包括开发、实施和管理等过程的改进，提高质量管理体系的系统性和效率，建立科学、系统的公司部管理体系。质量方针是最高管理者正式发布的公司总的质量宗旨和质量方向，是公司总方针的一个组成部分，与公司宗旨相适应。质量方针是公司制定和评审质

32、量目标的框架和基础。公司利用培训等多种形式，在各层次、各岗位上加以传达、沟通，使全体员工深刻理解质量方针的涵，认真贯彻、执行，以实现质量方针。公司承诺对质量方针在持续性、适宜性方面进行定期评审，必要时进行修订，以适应不断变化的、外部环境。5.4策划5.4.1质量目标总经理应确保在公司的相关职能和层次上建立质量目标。为实现质量方针，公司建立与质量方针保持一致的质量目标：合同履约率达到95%；软件产品发布合格率达到95%；工程实施故障重复出现率小于5%；顾客的请求、问询、投诉100%得到回复，24小时得到响应、处理；顾客满意率达到75%以上。各相关职能部门应根据总目标进行展开和分解，建立相关职能部

33、门和层次的质量目标，并保证质量目标的可测量性、可操作性。部门质量目标应与部门职能、项目和产品相结合。公司总的质量目标经总经理批准、发布、实施。部门质量目标经部门经理制定、管理者代表批准、发布、实施。5.4.2质量管理体系策划为实现质量目标，满足质量管理体系的建立、实施、保持和改进要求，最高管理者应确保对质量管理体系进行策划。策划的结果要满足公司质量目标与建立质量管理体系标准的总要求（GB/T19001-2000标准条款4.1）。当下列情况发生时，最高管理者要确保通过管理评审对质量管理体系的变更进行策划，以保证质量管理体系的完整性：公司组织机构发生重大变化；公司资源、市场、产品方向发生改变；公司

34、质量方针、目标发生重大变化等。5.5职责、权限与沟通5.5.1职责和权限最高管理者应确保公司各部门的职责、权限与其相互关系得到规定和沟通。公司规定各部门职责与权限。明确从总经理到各岗位的质量职责、权限和相互关系，明确各部门、各岗位间的接口。各职能层次之间，各部门之间要相互沟通，以使指导和控制公司围与质量管理体系有关活动的协调，进而实现质量目标。具体职责见本手册 3、“管理层职责” 部分。5.5.2管理者代表最高管理者在管理层中任命一位管理者为管理者代表，无论该成员在其他方面职责如何，应全面负责质量管理体系有关事宜。其职责和权限是：确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；定期向最高管理者

35、报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；在全公司围促进满足顾客要求意识的形成和提高；代表公司负责与质量管理体系有关事宜的外部联络。5.5.3部沟通最高管理者应确保在不同层次和职能部门之间，建立起适于公司系统运行的过程，以就质量管理体系的过程与有效性进行沟通，沟通的结果应保证接口信息传递的正确性、时效性，如顾客要求、订单、计划、程序等。沟通的方式包括：网络、电子、会议、文件、布告栏、BBS等。重要事项沟通：如合同评审、采购、服务、质量信息反馈、不合格报告，纠正措施和预防措施等，应在相应程序文件中规定沟通方法。5.6管理评审5.6.1总则为确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，最高管理者按

36、规定的时间间隔评审公司的质量管理体系。包括评审质量管理体系（含质量方针、质量目标）改进的机会与变更的需要。为此，公司制定了管理评审控制程序，确定了管理评审过程与其活动，包括：评审策划，评审容和实施，评审记录与跟踪等。通常情况下，管理评审的间隔时间不超过十二个月，当有下列情况发生时，应根据情况与时进行管理评审：公司组织机构、资源、产品围发生重大变化时；质量管理体系出现严重不符合项时；5.6.2评审输入管理评审的输入应包括：可能影响质量管理体系变更的情况，包括质量方针和质量目标；、外审核结果；顾客的期望、需求与反馈、报怨；质量管理体系运行业绩和产品的符合性；预防和纠正措施的状况；对以往管理评审的纠

37、正措施实施情况的跟踪；有关改进的建议和需求等。5.6.3评审输出管理评审输出应包括以下方面有关的决定和措施：质量管理体系与其过程的有效性改进；与顾客要求有关的产品的改进；资源需求。5.6.4评审记录质量管理部负责保存管理评审的有关记录，并对有关改进与纠正措施和预防措施予以跟踪验证。具体操作可按照质量记录控制程序执行。5.7支持性程序文件质量记录控制程序（DFHQ-CX-424）管理评审控制程序（DFHQ-CX-56）6、资源管理6.1资源的提供资源是质量管理体系与过程不可缺少的组成部分，也是公司实现质量方针和质量目标的必要条件。公司与时确定并提供实施和保持质量管理体系并持续改进其有效性所需的有

38、形资源和无形资源，包括：人力资源、基础设施、软件、硬件、信息、工作环境和财物资源。总经理应确保与时配备资源，以满足顾客要求，增强顾客满意，以确保质量管理体系的有效性。6.2人力资源本条款由人力部具体负责。6.2.1总则承担质量管理体系规定职责的人员应有能力胜任相应的工作。对能力的判断应从教育、培训、技能和经验等方面考虑。对质量管理体系中影响产品质量（从事管理、执行和验证）工作的所有人员的能力都应根据岗位技能需要而确定，而个人的能力则应由教育程度、接受的培训、具备的技能和工作经验来决定。6.2.2能力、意识和培训公司建立并实施人力资源控制程序，就人力资源管理作出相关规定，包括：人力资源部负责从教

39、育、培训、技能、经验四个方面确定从事影响产品质量工作的人员所必要的能力，并按此要求进行人力资源的配置；对从事不同岗位工作的人员，通过培训，提高能力，或通过培训与采取其他措施如招聘等使其具备相应的知识、技能、经验和能力，以满足质量活动对人员能力的要求；通过面试、笔试、实际操作等方式评价所实施的培训与采取其他措施的有效性；确定有关质量意识、教育和培训的要求。确保员工认识到本职工作的重要性和与公司发展与其它岗位之间的相关性、重要性，鼓励员工参与质量管理，为实现质量目标做出贡献。保持员工教育、培训、技能和经验的适当记录。6.3基础设施6.3.1职责行政管理部负责确定、提供和维护为达到产品符合要求所需的

40、基础设施，包括：办公场所与相关的设施（如水、电供应设施）、过程设备（硬件和软件，如：计算机、外部设备、网络设备、安装工具、软件工具）与支持性服务（如运输等）。采购不负责确认与基础设施相关的用品采购要求，批准采购申请。办公场所与相关设施：行政管理部对租赁的公共场所与其附属设施实施管理，监视和验证工作场所的实用性和符合性，工作场所与相关设施如发生对产品符合性产生不良影响的问题，由行政管理部与物业公司进行交涉，与时解决。6.3.2设备的购置与管理使用部门根据项目开发或实际需要，向行政管理部提出购置设备申请，经采购部批准后，由行政管理部实施采购或调配；设备购置或调配后，由行政管理部负责确认、编号、标识

41、、登记等手续；建立公司基础设施的设备清单，包括固定资产和办公设备。设备的后期管理，包括固定资产的管理，设备的故障维修管理，设备的回收与报废管理由行政管理部负责。6.3.3设备的维护1) 软件开发、系统集成安装和维护过程中，涉与到的计算机硬件、软件与网络设施的维护，由相应部门负责；2) 测试环境（计算机硬件、网络、平台软件等）和测试工具的维护，由软件开发部响应人员负责；3) 计算机设备的日常维护由使用者负责，网络系统的维护由行政管理部负责。6.4工作环境工作环境是公司实现产品符合性的支持条件，行政管理部负责工作环境的管理。公司采取以下措施确定并管理为产品符合要求所需的工作环境，包括：保持洁净、整齐的办公环境，配置维护必需的通风、清洁、绿化、美化和消防措施，保持适宜的温度等；保持施工现场适宜的工作环境，确保劳动卫生和安全施工，