2022年物料样品承认管理规定 .pdf

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1、X X X 集团编号： TS-YG-QB-RDC-007ISO/TS16949:2002 版指令性文件第 1 页共 6 页TS物料样品承认管理规定第 A0版制订：审核：生效日期： 2008.12.01 批准：批准日期：未经同意不得复印次序条款修改内容审核批准生效日期0 全部本版首次发行2008.12.01 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 6 页 - - - - - - - - - X X X 集团编号： TS-YG-QB-RDC-007ISO/TS1694

2、9:2002 版指令性文件第 2 页共 6 页TS物料样品承认管理规定第 A0版制订：审核：生效日期： 2008.12.01 批准：批准日期：未经同意不得复印1. 目的：为规范合理的物料承认流程， 用以指导相关部门进行物料的承认工作，确保物料的品质符合本司产品及客户要求，特制定本管理规定。2. 范围：适用于： A. 本司外购生产用物料、部品及辅助物料；B. 本司自产或委外加工完成之半成品或成品。3. 职责：3.1 采购部负责开发新供应商，并向供应商索样，跟进样品承认进度；3.2 技术开发部负责新产品开发过程中、 设计变更后及新供应商或更换供应商后物料样品最终承认以及签发样品；3.3 工程部 P

3、E负责产品过程开发过程中的辅助物料样品最终承认以及签发样品。3.3 品保部负责协助进行物料检测或试验；4. 定义：4.1 物料：是指构成产品的所有零件、部件、辅助材料。4.2 临时合格样品 : 是指生产急需或样品轻微有缺陷等原因造成样品不能永久性合格，可临时采购部分物料，但需改善后重新送样承认的样品。5. 相关文件：5.1 供应商开发管理控制程序5.2 物料承认规格书6 程序：6.1 样品需求6.1.1 需求时机： A在产品设计开发 / 过程设计开发的过程中所产生新物料需承认样品时，由技术开发部或工程部PE提出样品需求；名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - -

4、- - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 6 页 - - - - - - - - - X X X 集团编号： TS-YG-QB-RDC-007ISO/TS16949:2002 版指令性文件第 3 页共 6 页TS物料样品承认管理规定第 A0版制订：审核：生效日期： 2008.12.01 批准：批准日期：未经同意不得复印B已承认的物料需寻求新供应商供货时或更换供应商时，新供应商样品需承认时，由采购开发提出样品需求。C 设计变更后的物料需承认时，由技术开发部或工程部PE提出样品需求。6.1.2 填报样品需求 : 需求单位有样品需求时 , 填写

5、物料样品申请单, 详细注明样品名称、规格、所需相关资料（参照附件供应商PPAP 提交要求）和样品数量，并注明希望交期，最后经部门主管签名认可。6.2 样品索样 : A采购开发部接到物料样品申请单后, 应先登录在样品跟踪台帐上以方便跟踪，需求时依照供应商开发管理控制程序寻找供应商及样品的来源；B采购开发部在向供应商索样前, 应向样品需求部门索要样品技术资料( 如图纸、样品订单等 ) 给供应商 , 供应商在制样过程中， 有任何问题应通过采购开发部及时与样品需求部门沟通，样品需求部门必要时提供技术支持。C 采购开发应及时与供应商进行沟通，确认交期, 若交期有延误，采购开发应再次确认交期，记在样品跟踪

6、台帐上备注栏并将信息转告样品需求部门，请其做出相应处理， 采购开发继续跟进直至收到样品为止，然后将样品移交给开发部或工程课作样品承认, 同一供应商同一规格样品连续送样不能超过三次；6.3 样品签收 : 采购开发部收到样品时 , 应确认该样品的相关数据与样品申请单上的要求是否相符，所需要的附件是否齐全，然后签收；6.4 样品检验 / 试验：A. 采购开发部 / 工程课收到样品后，对样品及相关资料进行审核, 初步审核 ( 审核内容包括但不限于: 要求供应商提供的资料已附送齐全、供应商样品检测报告显示合格、 样品实物与需求数量、外形等基本相符 ) 合格后，才进行样品检验 / 试验。B. 负责样品认定

7、人员在收到样品及相关资料后，应参照相关物料检验作业指导书对样品进行全面名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 6 页 - - - - - - - - - X X X 集团编号： TS-YG-QB-RDC-007ISO/TS16949:2002 版指令性文件第 4 页共 6 页TS物料样品承认管理规定第 A0版制订：审核：生效日期： 2008.12.01 批准：批准日期：未经同意不得复印的检测和试验。必要时，可委托品保部进行检验和试验，并将检测结果记录于物料样品检验

8、/ 试验报告中 . 6.5 样品承认：技术开发部 / 工程课 PE应根据物料样品检验 / 试验报告对样品进行综合的判定。6.5.1 判定权责 : A检验 / 试验人员及部门应对检验 / 试验的实测结果及单项检验/ 试验项目的判定负责 , 以确保参照了正确的标准及测得的数据准确. B. 样品承认主导工程师应对综合判定结论负责, 以确保该物料，能满足产品设计要求. C. 相关工程师应判断其物料与其它物料间相关的尺寸配合、功能性能的实现间的影响。6.5.2 综合判定结果：A. 如判定为：合格，由样品承认主导工程师出具物料样品确认书； B. 如判定为：不合格，由样品承认主导工程师在物料样品检验/ 试验

9、报告分析说明栏上写明原因及需改善的问题点 . C. 如判定为： 临时合格，由样品承认主导工程师出具物料样品临时确认书并说明临时确认的原因及其采购其物料的限制条件, 限制条件应包括但不限于 : 允许采购数量、需改善的问题点、需求改善时间点等。6.6 样品包装 / 防护及标识 : 所有样品确认合格后应按如下要求进行操作：A. 签样数量应据需要进行封样，一般情况下：每份( 包括 COPY 分发到相关部门 ) 材料确认书或物料样品临时确认书均需附相当数量的样品( 电子容阻件数量可多几PCS,不易储放的物料至少 1PCS样品), 以便相关部门参考使用。特殊情况下：如包装材料、化学辅材等不易存放的样品可只

10、封一个样品，存放样品室由技术开发中心统一保管，其它部门可查阅。B每份样品封样时，应在样品的适当位置（外观件不应影响外观，其它物料应不影响性能）逐一做好标记，适用时，可在样品本体上签名以示确认。还应填写样品卡，注明样品名称、料号、规格 / 型号、承认日期、承认人、承认状态等内容，连同样品一起封装起来。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 6 页 - - - - - - - - - X X X 集团编号： TS-YG-QB-RDC-007ISO/TS16949:20

11、02 版指令性文件第 5 页共 6 页TS物料样品承认管理规定第 A0版制订：审核：生效日期： 2008.12.01 批准：批准日期：未经同意不得复印C 样品的封装应注意，防静电样品应用防静电样品袋封装，以确保样品完好保存。同时应注意防潮、防盗、防尘、防挤压等；6.7 样品分发 : A判定结果合格或临时合格时， 材料确认书或物料样品临时确认书及相关附件应装订好发行至品保部、 采购开发部、 采购部及供应商， 所有发行必需附有绿卡与样品。 包装材料、辅助物料以及大体积、大重量的样品可只留至少1PCS 样品，由技术开发中心统一保管。B判定结果不合格时，物料样品检验 / 试验报告只发行至采购开发部及供

12、应商， 必要时附样品；如需重新送样承认，则按本管理规定重新进行。C 样品更新： 技术开发中心其它单位均要随时检查其保管的样品是否有所变化或受损，以确保其有效性，若有任何异常发生，应及时提出补样申请单，交由采购开发部索样重新承认补样。6.8 不使用环境有害物质保障：A. 样品承认时，所有样品均需附送不使用环境有害物质保证书，该保证书需公司法人签名并加盖公司公章。B样品承认时， 供应商还应提供对应的 产品宣告表 及相关的第三方测试机构出示的测试报告，测试报告有效期为1 年（客户特殊要求除外），发生交易的物料，应在报告逾期前30 天内，由供应商主动更新的测试报告。7质量记录：7.1 物料样品申请单7

13、.2 材料确认书7.3 物料样品临时确认书7.4 物料样品检验 / 试验报告7.5 不使用环境有害物质保证书7.6 产品宣告表7.7 样品卡名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 6 页 - - - - - - - - - X X X 集团编号： TS-YG-QB-RDC-007ISO/TS16949:2002 版指令性文件第 6 页共 6 页TS物料样品承认管理规定第 A0版制订：审核：生效日期： 2008.12.01 批准：批准日期：未经同意不得复印7.8 补样申请单8. 流程图责任单位流程图质量记录技术开发 / 工程部开发 / 工程 / 采购部物料样品申请单采购开发部物料样品确认书样品索取样品签收物料样品临时确认书物料样品检验 / 试验报告样品需求样品检验 /试验样品承认采购部开 发 / 工 程 部品 保 部样品分发供应商技术开发 / 品保部技术开发 / 工程部技术开发 / 工程部不使用环境有害物质保证书产品宣告表样品卡名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页，共 6 页 - - - - - - - - -