中建某公司部门职责、工作流程、工作制度汇编-secret-图..doc

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1、第 一 部 分关各 部门 职 责公司组织结构图公司领导及机关人员名单(略市场部工作职责1、负责市场预测,信息收集、分析、整理、跟踪；2、提供项目投标可行性分析报告；3、协助策划营销公关方案;4、负责企业资质申报、年检与使用;5、审核并办理施工注册和法人授权委托;6、建立公司经营资料数据库;7、组织安排业主有关考察接待;8、组织所跟踪项目的投标工作;9、参与所跟踪中标项目的合同洽谈与签订;10、掌握中标项目过程中动态情况并参与相关协调工 作；11、负责标函、标书综合说明的起草和检查并对企业业 绩资料的整理及投标文件总成装订及投送;12、负责有关地方政府行业主管部门及行业相关的协 会、招标单位业主

2、、社会评委等的联系和沟通;13、组织对营销人员的业务培训;14、其他领导交办的工作.办公室工作职责1、公司全面性会议的筹办和公共接待工作.2、公司驻地政府相关部门的协调对接工作.3、综合档案的收集、整理和管理工作。4、公司后勤管理、内部消防、治安保卫工作及环境卫 生工作。5、订购公司领导及部门出差人员的车船票等。7、文件转发、印信使用管理及保密工作。8、草拟公司行政工作什划、总结，职能部门文件的核稿以及印发等工作。9、 经常深入基层调查研究、 掌握公司生产管理行政工作的 动态，搜集整理有关资料提供公司领导参考;10、公司办公用房、办公用品和非生产性固定资产的购 臵与管理;11、通讯联络、车辆、

3、后勤生活服务等日常行政事务工 作；12、公司计划生育日常管理工作；13安全环境部工作职责1、负责公司安全生产目标与日常管理；2、完善公司职业安全和健康管理体系，环境体系,并 指导、监督和检查事业部、项目部的体系运行情况;3、贯彻执行国家有关安全生产和环境保护的法律法规、 标准规范；4、审核项目部安全和环境方案,指导或处理安全环境 事故；5、组织开展安全教育方面专业知识和技能的培训；6、 组织开展文明工地达标和创建文明施工示范工地活动； 7、处理安全和环境投诉;8、对接局和地方安全主管部门工作； 9、公司领导临时交办的工作。财务资金部工作职责1、建立健全公司财务管理各项规章制度; 2、负责财务分

4、析工作; 3、深化机关费用预算管理；4、负责公司资金调配,建立公司内部资金预算管理体 系,负责资本运营;5、负责公司税务管理,积极做好税务筹划工作; 6、建立健全财务信息管理系统,编制财务报表及内部 管理报表;7、组织财务人员的培训和继续教育工作；8、协助成本管理部对成本进行管理、控制; 9、对接局有关职能部门和地方有关部门的工作; 10、完成领导交办的其他工作。审计监察部工作职责1、对公司的财务收支及有关经济活动或经营管理进行 检查和评价；2、对公司及所属单位预算内、预算外资金的管理和使 用情况进行审计;3、对经济合同、协议(内外部的签订（含物资、设 备采购履约情况进行审计监督；4、对公司经

5、营费用、工程材料采购、分包结算、国家财 经法规和企业规章制度的执行情况进行专项审计。5、对工程劳务分包决算的审计监督；6、对施工项目工程成本和效益进行审计监督；7、对公司内部单位（部门和工程项目负责人任期目 标责任审计监督；8、根据审计结果，对被审计单位的经营状况和经济效 益做出评价;9、公司各项财务收支、经营费用审计;10、对公司经营管理中的重要问题开展专项审计和调查 11、参加上级审计部门的业务指导和培训；12、完成领导交办的其他任务。人力资源部工作职责1、公司人员招聘、选拔、录用和调配工作;2、按照上级要求组织实施公司人事考核制度,定期对 员工进行绩效考核;3、制订员工培训计划，组织实施

6、培训和员工技能考核 鉴定;4、管理员工劳动合同，加强用工管理 ；5、建立并完善员工薪酬体系;6、建立员工教育培训体系并组织实施，开发公司人力资 源;7、员工专业技术职务的申报、评审、聘用和职业资格管 理;8、建立并维护公司人力资源数据库，负责报送季度、 年度人力资源综合报表,管理员工部分档案;9、基本养老保险、失业保险等社会保障项目的运行管理;1011、完成上岗证取证及年检工作;12、对接上级及地方相关部门工作; 13、完成领导交办的其他任务。法务合约部工作职责1、处理各种应、上诉案件;2、负责历年已完工程的清欠，减缓公司的资金压力;3、预防新的债权、债务发生；4、负责上报局法务部法律、清欠报

7、表;5、公司生产经营活动涉及的法律咨询、指导与服务, 法律规范知识的宣传和普及；6、收集、整理公司债权、债务，并配合相关部门做好 清查核实工作;7、建立在建项目履约情况、工程款回收拖欠情况和清欠项目台帐、编制相关报表;8、负责组织安排工程合同起草、洽谈、评审及对合同文 本的管理；9、负责公司各类经济合同的审核和向上级呈递; 10、负责总、分包合同的交底以及做好合同风险预警工 作;11、相关人员业务培训;12预结算管理部工作职责1、负责组织公司对外所有投标报价工作;2、负责审核施工图预（结算以及工程所需的主要材 料计划;3、负责督促审核年终结算、竣工结算，配合工程结算 的审计工作;4、测定审核项

8、目责任成本的各项经济指标；5、对各项目经理部预算员的工作进行指导、检查、解 决预结算中出现的问题,协助项目经理部做好现场的经济签 证工作；6、审核总、分包施工合同的签订,负责审查分包结算；7、建立总、分包合同台帐和总、分包预（结算台帐；8、负责向局报送月(年度工程预(结算等报表工 作;910工程部工作职责1、公司施工生产的日常管理；2、分包综合管理,劳务队伍考察、资质评审及使用管 理,监督劳务工资的按时支付；3、组织并参与工程施工组织设计的优化，审核、审批 项目施工组织设计,负责施工组织设计、施工方案的管理工 作；4、顾客投诉处理与回访服务管理；5、负责工程项目形象进度，交（竣工时间、工程质

9、量合格率、优质工程科技成果申报等工作；6、工程技术创新、应用和管理,科技成果、新材料的推 广应用及总结（包括指导或组织编制施工组织设计等 ;7、对接上级有关部门及地方主管部门；8、协助相关部门做好系统内工程管理人员的业务培训;9、公司领导临时交办的工作.技术质量部工作职责1、主管公司项目信息化建设，推广局项目信息管理软 件;2、负责本公司质量管理体系的建立、运行和管理，组 织公司及项目部贯标内审;3、落实公司工程质量管理制度、创优管理制度、奖罚 制度,参与制定公司年度质量创优计划并组织实施;4、组织对本公司项目的质量检查，对项目质量工作实施 指导和监控,参加项目的分部验收及竣工验收;5、负责质

10、量管理与评定，指导施工技术资料的整理， 指导开展 QC 活动及成果总结；6、负责工程项目形象进度，交（竣工时间、工程质量 合格率、优质工程科技成果申报等工作;7、工程技术创新、应用和管理,科技成果、新材料的 推广应用及总结（包括指导或组织编制施工组织设计等 ； 89、对接上级有关部门及地方主管部门；10、组织质量事故调查和重要质量问题分析;11、协助相关部门做好系统内技术人员的业务培训； 12、公司领导临时交办的工作。方案优化部工作职责1、完善企业内部定额;2、参与总承包项目及重大工程施工组织设计及主要方 案的优化工作；3、主持重大技术和质量问题的论证和处理；4、配合成本管理中心编制技术经济指

11、标；5、做好在施项目的方案优化工作;6、组织人员编制投标施工组织设计;7、建立健全投标数据库;8、完成领导交办的任务。成本核算部工作职责1、建立健全公司成本核算制度和体系;2、负责公司财务成本核算、会计核算工作；3、拟定项目现场经费内部定额,参与项目标价分离,测 算项目现场经费责任成本；4、根据标价分离情况划分项目责任成本与公司费用的 界限及核算内容;5、遵照会计制度有关规定，结合公司管理要求设臵相 关核算科目或建立辅助核算账簿；6、收集项目成本策划、成本优化所需要的相关数据资料；7、编制项目成本计划和合同毛利率预控方案；8、通过辅助核算方式,反映项目责任成本收支、节超 情况；9、正确归集、计

12、算项目实际成本;1011、做好项目成本分析记录并注意保存；12、参与项目成本节约措施的研究制订，并做好检查和 落实工作。13、组织成本管理人员的培训和继续教育工作;14、对接局有关职能部门和地方有关部门的工作；15、完成领导交办的其他工作。招投标管理部工作职责1、 负责投标报价中心的日常管理， 制订投标报价工作计 划,并组织实施。2、参加对招标文件的评审工作;3、提供工程造价咨询或服务;4、 组织工程项目投标的全面工作， 参加投标文件评审及 合同评审；5、组织整理招标文件商务方面的答疑问题;6、负责各专业组之间的管理、协调等；7、 负责组织投标文件的汇总、 复核等工作, 并进行成本核算等必要的

13、标书分析；8、负责组织各层次的投标报价决策会;9、做好投标报价总结,建立投标报价信息库;10、组织对投标工程的成本测算工作，并提供中标工程 标价分离工作所需基础数据;12、负责公司所有报价人员的培训工作;13、对接相关的行业主管部门;14、完成领导交办的其他工作.物资设备部工作职责1、主管全公司材料管理工作,建立健全材料管理制度;2、负责公司集中采选材料的采购;3、组织大型采购合同的签订评审工作;4、负责建立 公司材料管理信息平台，材料管理软件 推广应用和数据的填报，对新开项目部相关管理人员进行材 料管理交底;5、 负责公司材料供应商信息的拓展，组织公司年度合 格供应商名录的评审归档;6、分类

14、编制各项目材料采购供应计划 ,根据实际情况及时予以批复，确定由公司集中招标采购的材料、项目自 行采购的材料；7、 监督检查项目部在材料计划、供应、消耗等各个环节 的管理工作,定期检查考核评比;8、配合公司相关部门做好项目第一阶段招投标及标价 分离工作，负责标价分离材料价格的市场调查摸底,提供阶 段性市场材料价格；9、 严格按照各项目标价分离，工程所需各种材料的总 量,限量供应，降低消耗，减少材料积压。1011企业文化与政治工作部工作职责1、在公司党委的领导下，负责公司党建思想政治工作 的日常工作, 重点是做好 “四好班子 建设、 项目党建工作、 党员队伍的教育管理、职工形势任务教育,为构建和谐

15、企业 提供组织和思想保障。2、积极开展企业文化的创建活动,努力建设代表 *公 司前进方向的企业文化，通过开展行之有效的活动,凝聚人 心、鼓舞士气。3、履行对事业部总支、各项目支部的管理、服务、指导 职责;负责对接上级主管部门的相关工作。4、建立公司级后备干部档案,完善培养教育、考核制 度.5。 策划、组织开展党员“争优创先 、 “党员示范岗”等活 动、组织公司党委中心组学习、领导干部民主生活会、民主 评议等工作.6、开展“导师带徒”活动、 “青年文明号” 、 “青年突击 队”创建活动、 “五小”成果、科技攻关竞赛活动。7。 青年人才培养、选拔、举荐工作。8。 开展职工调研、职工座谈会;项目联合

16、工会、项目劳 动竞赛的组织、 “安康杯竞赛活动实施、企务公开相关工 作;组织召开公司职代会，督促检查项目职工大会及职工民 主会议的落实。9. 职工文体活动策划实施、 “送清凉、送温暖活动、 10。11。 对接局政工部、局北京办事处、局团委、局工会、 局纪检监察室相关工作以及完成领导交办的各种临时性工 作项目管理工作流程施工组织设计 /质量计划审批流程图施工方案审批流程图注：1、一般施工方案:指工民建、土木工程中常用的施工方案。 重要施工方案：指技术难度较大,工艺较复杂的施工方案。 特殊、复杂工程专项方案：指技术难度特别大,施工工艺特别复杂的 施工方案。2、 施工组织设计、 质量计划、 施工方案

17、上报审批须附审批表 (附后 严格按照审批程序审批。施工组织设计报审工作流程24项目策划流程材料、设备采购招标流程26材料、设备采购招标流程及责任指标2728法务合约部合同评审工作流程图发放合同格式文本接收项目报送合同并登记送市场部评审 送预决算部评审送工程技术部评审送安全环境部评审送物 资管理部评审送财务资金部评审法务合约部评审送总工程 师评审送总会计师评审送总经济师评审送公司总经理评审 办公室盖章合同备案登记发回送审项目一、总承包合同管理依据局合约管理手册规定，总承包合同实行局、公司、项目 经理部三级合同管理。合同管理组织机构如下:三、总承包合同评审流程29四、总承包合同评审资料3031以局

18、名义签约的合同报局评审的同时必须呈报下述资料：1. 经营报告书（原件 。 （市场部负责提供2. 投标可行性分析。 （市场部负责提供3。 中标通知书。4. 投标承诺书.(市场部负责提供5.法人授权委托申请（原件 。 （合约部负责提供6。 合同评审记录表（R11- 05 (原件 。 (合约部负责提供7。 以局名义签约的合同 (合同额 5000万以上 评审记录 （见本备 忘录附件，原件 . （合约部负责提供8。 报价决策定价记录或报价交底。 (报价中心负责提供9. 项目现金流量计划表及其测算说明(原件 . (财务部门负责提 供不具备以上 9项文件，局不予办理合同评审.五、合同评审内容1、法务合约部3

19、23、财务资金部门334、预结算部345、成本管理部、工程部35363738合约管理流程(适应公司除与业主合同外的所有合同、协议分包商(专业分包商、指定分包商招标管理流程3940分包商采购招标流程及责任指标4142分包结算审核流程一、分包预结算管理机构依据局 合约管理手册 , 结合公司实际情况， 实行公司、 事业部、43项目部三级结算审核管理制度.预结算组织机构图二、分包结算审核流程二、分包结算资料项目部向公司各职能部门呈报的分包结算书必须具备下述资料： 1、分包商依据分包合同编制的结算书；44452、项目部质量、安全、技术等专业工程师或负责人对分包商签 署的履约评价意见；3、分包合同、补充协

20、议和各种变更、签证等书面资料； 4、项目部材料管理负责人与分包商核对签字确认的材料实际领用消耗明细表及汇总表;5、项目部周转料具管理负责人与分包商核对签字确认的周转料具返还数量及使用时间明细表.成本预算编制业务流程成本核算业务流程成本分析业务流程项目费用核算业务流程 项目资产管理流程1、 项目资产购置流程 ; 使用单位根据实际需要向公司资产管理部门提出 书面申请公司资产管理部门审核报经公司总经理或分管领导审批公 司资产管理部门或委托使用单位负责采购财务部门安排相应的资金公司资产管理部门或委托使用单位组织验收资产使用单位登记实物管理台 账（卡经办人员持采购及验收票据办理核销手续财务部门依据采购

21、及验收资料进行账务处理。2、项目资产使用、保管、维修流程：资产使用单位明确资产使用、保 管人资产使用保管人负责资产的安全、完整和有效使用资产使用单位 定期组织资产盘点资产使用、保管人根据资产性能及适用现状提出维修 申请经资产管理单位批准实施维修。3、 项目资产交接流程：因工作岗位变动或调离等原因, 项目资产使用、 保管人需要进行资产交接时，移交人须先向单位负责人报告单位负责人 指定人员负责监交移交人、接受人、分别在项目资产登记卡 上签字 确认监交人员在项目资产交接记录表上备注资产管理单位改写使用、 管理人员纪录。4、项目资产调配、处置流程：闲置或工程竣工后不再使用的资产，由 实物持有单位提出调

22、配申请公司资产管理部门协调按照公司项目资产 计价方法和标准确定或由调出、调入单位商定价格填制项目资产调配 单调出、调入单位负责人和会计人员签字确认财务部门据以进行相 应账务调整。公司费用核销流程为进一步加强费用核销的管理，划清费用审核职责，明确费 用审核流程，现规定如下:一、费用核销原则1、归口核销原则：费用按类别、分部门、与预算口径一致,按流程归口核销。不得代替他人或让他人代替核销自己发生的费 用。2、及时性原则:所发生的费用应在规定的期限内核销。3、规范化原则：费用核销要严格按流程和标准进行规范化操 作。4理。 二、机关费用的核销1、相关规定（1部门可控费用：办公室、市场部开支的费用由公司

23、经理 签字审批;其他部门开支的费用由分管领导签字审核后，公司总 会计师审批核销.（2公司副总师以上(含副总师领导开支的费用,由公司 经理签字审批，公司经理开支的费用由书记签字审批。武汉事业 部经理的费用由武汉事业部书记签字审批，重庆事业部经理的开 支由分管领导审批。（3公共支出(损益类费用：招待副局级以上领导、不可 预见性费用开支均由公司经理签字审批;工资及奖金经总会计师 审核后，经理审批;其他公共费用支出(如办公桌椅以购臵、水 电费、房租费、绿化费、会务费、小车费用、财产保险费、各种 行业协会会费、科技开发费等经分管部门或分管领导审核后, 由公司总会计师签字审批。(4公共支出(非损益类费用:

24、工会开支的费用由工会主席 审批；职工福利费及职工教育经费由分管部门审核后，公司总会 计师审批.（5凡单笔支出在 10000 元以上的经营性费用，须事先书面 报告公司经理,经公司经理同意后方可开支。（6凡预算外或特殊费用由公司经理签字审批。2、核销流程（1经办人根据发生的业务事项，据实填写报销单,并将票据整 齐粘贴在核销单上属项目资产范畴的，须经归口管理部门办理 验收、登记和领用手续成本核算部按规定审核票据的合法性; 金额计算的正确性;项目资产是否验收、登记;是否超费用预算 和规定的标准公司经理审批成本核算部核实审批程序，并填 制会计凭证，若申请核销人员有到期未还欠款的，则成本核算部 门须先将欠款扣回,领款人持会计凭证到财务资金部领款。 (2部门费用核销流程经办人根据发生的业务事项，据实填写报销单，并将票据整 齐粘贴在核销单上部门经理审核报销事项的真实性、合理性, 并严格控制在部门预算总额内属项目资产范畴的，须经归口管 理部门验收、登记和领用手续分管部门或分管领导审核(公共 支出费用控制在公共预算支出范围内成本核算部按规定审核 票据的合法性;金额计算的正确性;项目资产是否验收、登记;