公司与顾客有关过程控制程序.doc

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1、公司与顾客有关过程控制程序1 目的：为确保顾客的需求和期望得到满足，同时对合同评审的过程做出规定，确保公司具有满足合同要求的能力。2 适用范围：适用于对顾客要求的识别和确定、对产品要求的评审及与顾客的沟通。3 职责：3.1 销售公司负责识别、确定顾客的需求和期望，组织有关部门对产品需求和期望进行评审，并负责和顾客进行沟通。3.2 生产技术部负责对相应产品生产能力、交货日期进行评审。3.3 化验室负责质保能力（包括顾客潜在的质量要求及与本产品有关的法律、法规的要求）、质检能力进行评审。3.4 全质办负责对顾客产品质量要求，及本企业满足顾客要求能力进行评审。3.5 采供部负责对满足生产要求所需的原

2、材料供应能力进行评审。3.6 总经理批准有特殊要求的产品合同。4 工作程序：4.1 顾客需求识别和确认销售公司负责识别顾客对产品的需求与期望，根据顾客的订货要求，填写定货确认单，其包括：a顾客明示的产品要求：包括产品质量要求及涉及用途、运输、价格、交付以及交付后活动的要求；b顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求；c顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求；d公司为满足顾客预期要求确定的附加要求。4.2 对产品要求的评审4.2.1 在接受投标、合同或订单之前，销售公司应将签订前的合同、协议、标书等内容及公司的附加要求经顾客确认后，组织相关部门进行评审，填写产品要求

3、评审记录。4.2.2 评审4.2.2.1 产品要求的评审应在投标、合同签订前进行，应确保：a产品要求（包括顾客的要求和公司自行确定的附加要求）得到明确规定；b顾客没有以文件形式提供要求时（如口头定单），应确保其要求在评审前得到顾客确认；c与以前表述不一致的合同或定单要求（如投标或报价单）已得到解决；d公司有能力满足规定的要求。4.2.2.2 合同的分类和评审执行公司合同评审程序。4.2.2.3 评审过程中，评审人员对产品要求中有关内容提出疑问或修改建议时由销售公司负责与顾客联系，征求其书面意见。4.2.2.4 公司负责保存产品要求、合同评审及其它相关文件，包括对评审过程中提出的问题、解决方案以

4、及评审结论的实现情况等。4.3 合同的签订和实施4.3.1 最后签定的合同必须是经过相关合同评审人评审的合同，且对评审后各评审人提出的问题、建议已得到解决的合同。4.3.2 合同签订后，销售公司负责将合同发到相关部门作为生产、检验和出库的依据。4.3.3 公司负责合同的执行工作。4.4 产品要求的变更合同在执行过程中由于某种原因需要变更时，相应的文件应得到再次确认，并把变更的要求与顾客协商一致，通知相关部门，对更改的内容还需按以上要求组织再评审。4.5 销售公司负责与顾客的沟通工作，执行内外部信息沟通控制程序有关规定。5 相关文件/支持性文件：文件控制程序内外部信息沟通控制程序中华人民共和国经济合同法顾客满意程度测量控制程序合同评审程序6 记录：产品要求评审记录销售合同产品提货折