公司纠正和预防措施管理程序.doc
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1、公司纠正和预防措施管理程序1、 目的为消除实际或潜在的品质、环境异常,应采取纠正及预防,并视问题之重大性及担负的责任作适当处理。对现有的程序做不断的改进,以期整个管理体系的运行达到最佳状态2、 适用范围2.1、适用于质量体系中的用户反馈、过程控制、检验和测量、体系运行及一切潜在的品质异常问题。2.2、适用于环境体系中的环境污染、环境治理问题及一切潜在的环境异常问题。3、 职责3.1、显著性的品质异常,指现已发生明确的异常。3.1.1、提出:各相关责任部门。3.1.2、显著性品质异常的矫正措施:相关部门实施;企划部监督和验证。3.2、潜伏性品质异常,指尚未发生,有异常发生的趋势和迹象。3.2.1
2、、提出:各责任部门或资料收集部门。3.2.2、分析与纠正预防措施的实施:相关部门实施;企划部监督和验证。4、 管理程序4.1、质量体系纠正措施。4.1.1、企划部对下列情况提出采取纠正措施,并负责组织有关部门处理。4.1.1.1、用户质量投诉(包括公司内部各环节)。4.1.1.2、用户批量退货,质检部对突出的质量问题,填写质量/环境信息表报生产部与市场部协商解决。4.1.2、车间负责对下列情况采取纠正措施。4.1.2.1、在巡检中,同一问题重复出现两次。4.1.2.2、工序检验出现不合格批。4.1.2.3、自检、巡检中出现的不合格批。4.1.2.4、成品检验中出现不合格批次。当车间难以处置时,
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