旅游公司绩效考核实施方案.docx

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1、旅游公司绩效考核实施方案南召莲花温泉旅游集团2011年度绩效考核实施方案（讨论稿）1.目的：为加强绩效管理，严控成本费用开支，充分调动各级员工各方面的积极性和责任感，形成科学合理、与薪酬挂钩的绩效考核机制，从而提升全员管理意识和经营理念，圆满完成公司各年度目标任务，特制定并实施此绩效考核方案。2.原则：2.1公平、公正、公开2.2定量考核为主，突出营业收入，成本或费用考核；2.3定性考核为辅，突出领导作用和专业考核；2.4制度统一，分级管理。3、依据3.1董事长2011年度工作报告；3.2总经理2011年莲花温泉旅游集团工作构想与计划；3.3集团财务中心分月制定分解的各公司、部门经营及费用控制

2、指标；3.4各公司、部门月度工作计划完成及七项考评实施情况。3.5各公司、部门日常经营管理及质检日常检查结果4、考核机构4.1公司绩效考核由总经理及班子成员组成考核委员会，并在质量管理部设办公室，其具体组成如下：主任：总经理副主任：公司领导班子其他成员成员：质量管理部总监（经理）、行政人事部经理、财务核算部经理、财务资产部经理绩效考核委员会下设办公室，办公室设在质量管理部办公室主任：质量管理部总监（经理）5、考核对象：5.1考核委员会的直接考核对象为各公司、部门；5.2总经理直接考核对象为各景区总经理、各分管副总经理、总会计师；5.3景区总经理、分管副总经理直接考核对象为分管部门及部门直属负责

3、人；5.4部门首席负责人的直接考核对象为其下属副职和员工；6、考核方式6.1全员实行岗位工资，薪随岗移；6.2员工工资分为基本工资和绩效工资两部分：集团总监以上人员（含总监）岗薪的40%为基本工资，60%为绩效工资；总监以下（含各公司总监）主管以上人员50%为基本工资，50%为绩效工资。主管（含主管）以下人员60%为基本工资，40%为绩效工资。6.3考核以月度考核为主。7、绩效薪酬的计算方法7.1根据目前实际，绩效考核重点暂定财务和行政管理两大方面指标；7.1.1财务指标方面：7.1.1.1营业收入。有经营任务的部门以财务中心下达月度营业收入指标作为考核指标，完成与否考核工资乘以完成率再乘以该

4、项任务权重。无经营任务的部门以公司整体营业收入指标作为考核指标，完成与否考核工资乘以完成率再乘以该项任务权重。7.1.1.2成本控制。暂定各公司、部门办公用品消耗指标、通讯费用指标、人工成本、能耗费用、维修费用等财务可量化的成本费用形成的由财务中心所定的各部门成控指标作为考核指标。由财务中心月底报各部门成本费用使用情况，成本费用使用率乘以权重再乘以考核工资。7.1.1.3客房入住率、餐饮、康乐毛利率以财务中心为各部门下达的入住率、毛利率指标为依据，由财务中心月底报各部门当月入住、毛利率情况，完成与否考核工资乘以完成率乘以权重。7.2行政管理指标7.2.1工作计划。月度工作计划完成情况做为考核的

5、另一项重要内容。计划由各公司、部门每月25日前制定完成，经每月27-29日总经理办公会审核确定，次月27日由质量管理部完成考核结果。完成情况乘以该项部门权重。7.2.2七项考评。各公司、部门严格按照目前执行的“七项考评制度”认真落实。特别是加强逐级考评管理，即上级对下级考评，一级对一级负责。每发现一人次一项不规范填写扣罚0.01%，直至扣完为止。考评结果由质量管理部检查并做出考评意见，并乘以各公司部门相应系数。7.2.3客户满意度。客户包括来我集团消费的客人及公司内部员工两大群体。每出现一次客人表扬/投诉赠/扣1%；内部员工投诉扣0.1%；质管检查表扬/处罚一项赠/扣0.1%。考核结果以公司质

6、量管理部检查结果为依据，7.2.4员工专业培训。员工专业培训包括部门三项礼仪、岗位实操、专业技能、工作流程等有关提升服务意识和服务质量方面的培训。各部门每月组织员工培训不少于四次，每少一次扣1%，以部门培训记录和行政人事部、质量管理部检查结果为依据，考评结果乘以系数再乘以考评工资。7.2.5部门作风战斗执行力、消防/安全/卫生、制度建设、临时任务方面，以公司质量管理部检查结果为依据。考评结果乘以系数再乘以考评工资。8、附各公司、部门绩效考核评价表。南召莲花温泉旅游集团温泉中心绩效考核评价表年月日项目指标分值系数评价标准得分财务指标营业收入40% 优质低耗高效完成月度营业收入。每升降1%，奖罚部

7、门考评工资1%成本控制20% 成本费用控制在定额之内。每升降1%，奖罚部门考评工资1%行政管理指标工作计划10% 工作计划执行百分制，最终得分乘以分值系数七项考评5% 根据集团公司按七项考评制度管理规范考核，每发现一人次一项不规范填写扣罚0.01%，直至扣完为止。结果得分乘以部门整体工资客户满意度5% 出现一次客人表扬/投诉赠/扣1%；内部以下资料为赠送资料：滴水之中见精神主题班会教案活动目的：教育学生懂得“水”这一宝贵资源对于我们来说是极为珍贵的，每个人都要保护它，做到节约每一滴水，造福子孙万代。活动过程：1.主持人上场，神秘地说：“我让大家猜个谜语，你们愿意吗？”大家回答：“愿意！”主持人

8、口述谜语：“双手抓不起，一刀劈不开，煮饭和洗衣，都要请它来。”主持人问：“谁知道这是什么？”生答：“水！”一生戴上水的头饰上场说：“我就是同学们猜到的水。听大家说，我的用处可大了，是真的吗？”主持人：我宣布：“水”是万物之源主题班会现在开始。 水说：“同学们，你们知道我有多重要吗？”齐答：“知道。”甲：如果没有水，我们人类就无法生存。小熊说：我们动物可喜欢你了，没有水我们会死掉的。花说：我们花草树木更喜欢和你做朋友，没有水，我们早就枯死了，就不能为美化环境做贡献了。主持人：下面请听快板水的用处真叫大竹板一敲来说话，水的用处真叫大；洗衣服，洗碗筷，洗脸洗手又洗脚，煮饭洗菜又沏茶，生活处处离不开它

9、。栽小树，种庄稼，农民伯伯把它夸；鱼儿河马大对虾，日日夜夜不离它；采煤发电要靠它，京城美化更要它。主持人：同学们，听完了这个快板，你们说水的用处大不大？甲说：看了他们的快板表演，我知道日常生活种离不了水。乙说：看了表演后，我知道水对庄稼、植物是非常重要的。丙说：我还知道水对美化城市起很大作用。2.主持人：水有这么多用处，你们该怎样做呢？（1）（生）：我要节约用水，保护水源。（2）（生）：我以前把水壶剩的水随便就到掉很不对，以后我一定把喝剩下的水倒在盆里洗手用。（3）（生）：前几天，我看到了学校电视里转播的“水日谈水”的节目，很受教育，同学们看得可认真了，知道了我们北京是个缺水城市，我们再不能浪

10、费水了。（4）（生）：我要用洗脚水冲厕所。3.主持人：大家谈得都很好，下面谁想出题考考大家，答对了请给点掌声。（1）（生）：小明让爸爸刷车时把水龙头开小点，请回答对不对。（2）（生）：小兰告诉奶奶把洗菜水别到掉，留冲厕所用。（3）一生跑上说：主持人请把手机借我用用好吗？我想现在就给姥姥打个电话，告诉她做饭时别把淘米水到掉了，用它冲厕所或浇花用。（电话内容略写）（4）一生说：主持人我们想给大家表演一个小品行吗？主持人：可以，大家欢迎！请看小品这又不是我家的大概意思是：学校男厕所便池堵了，水龙头又大开，水流满地。学生甲乙丙三人分别上厕所，看见后又皱眉又骂，但都没有关水管，嘴里还念念有词，又说：“反

11、正不是我家的。”旁白：“那又是谁家的呢？”主持人：看完这个小品，你们有什么想法吗？谁愿意给大家说说？甲：刚才三个同学太自私了，公家的水也是大家的，流掉了多可惜，应该把水龙头关上。乙：上次我去厕所看见水龙头没关就主动关上了。主持人：我们给他鼓鼓掌，今后你们发现水龙头没关会怎样做呢？齐：主动关好。小记者：同学们，你们好！我想打扰一下，听说你们正在开班会，我想采访一下，行吗？主持人：可以。小记者：这位同学，你好！通过参加今天的班会你有什么想法，请谈谈好吗？答：我要做节水的主人，不浪费一滴水。小记者：请这位同学谈谈好吗？答：今天参加班会我知道了节约每一滴水要从我们每个人做起。我想把每个厕所都贴上“节约

12、用水”的字条，这样就可以提醒同学们节约用水了。小记者：你们谈得很好，我的收获也很大。我还有新任务先走了，同学们再见！水跑上来说：同学们，今天我很高兴，我“水伯伯”今天很开心，你们知道了有了我就有了生命的源泉，请你们今后一定节约用水呀！让人类和动物、植物共存，迎接美好的明天！主持人：你们还有发言的吗？答：有。生：我代表人们谢谢你，水伯伯，节约用水就等于保护我们人类自己。动物：小熊上场说：我代表动物家族谢谢你了，我们也会保护你的！花草树木跑上场说：我们也不会忘记你的贡献！水伯伯：（手舞足蹈地跳起了舞蹈）同学们的笑声不断。主持人：水伯伯，您这是干什么呢？水伯伯：因为我太高兴了，今后还请你们多关照我呀

13、！主持人：水伯伯，请放心，今后我们一定会做得更好！再见！4.主持人：大家欢迎老师讲话！同学们，今天我们召开的班会非常生动，非常有意义。水是生命之源，无比珍贵，愿同学们能加倍珍惜它，做到节约一滴水，造福子孙后代。5.主持人宣布：“水”是万物之源主题班会到此结束。 6.活动效果： 此次活动使学生明白了节约用水的道理，浪费水的现象减少了，宣传节约用水的人增多了，人人争做节水小标兵以下资料为赠送资料：滴水之中见精神主题班会教案活动目的：教育学生懂得“水”这一宝贵资源对于我们来说是极为珍贵的，每个人都要保护它，做到节约每一滴水，造福子孙万代。活动过程：1.主持人上场，神秘地说：“我让大家猜个谜语，你们愿

14、意吗？”大家回答：“愿意！”主持人口述谜语：“双手抓不起，一刀劈不开，煮饭和洗衣，都要请它来。”主持人问：“谁知道这是什么？”生答：“水！”一生戴上水的头饰上场说：“我就是同学们猜到的水。听大家说，我的用处可大了，是真的吗？”主持人：我宣布：“水”是万物之源主题班会现在开始。 水说：“同学们，你们知道我有多重要吗？”齐答：“知道。”甲：如果没有水，我们人类就无法生存。小熊说：我们动物可喜欢你了，没有水我们会死掉的。花说：我们花草树木更喜欢和你做朋友，没有水，我们早就枯死了，就不能为美化环境做贡献了。主持人：下面请听快板水的用处真叫大竹板一敲来说话，水的用处真叫大；洗衣服，洗碗筷，洗脸洗手又洗脚

15、，煮饭洗菜又沏茶，生活处处离不开它。栽小树，种庄稼，农民伯伯把它夸；鱼儿河马大对虾，日日夜夜不离它；采煤发电要靠它，京城美化更要它。主持人：同学们，听完了这个快板，你们说水的用处大不大？甲说：看了他们的快板表演，我知道日常生活种离不了水。乙说：看了表演后，我知道水对庄稼、植物是非常重要的。丙说：我还知道水对美化城市起很大作用。2.主持人：水有这么多用处，你们该怎样做呢？（1）（生）：我要节约用水，保护水源。（2）（生）：我以前把水壶剩的水随便就到掉很不对，以后我一定把喝剩下的水倒在盆里洗手用。（3）（生）：前几天，我看到了学校电视里转播的“水日谈水”的节目，很受教育，同学们看得可认真了，知道了

16、我们北京是个缺水城市，我们再不能浪费水了。（4）（生）：我要用洗脚水冲厕所。3.主持人：大家谈得都很好，下面谁想出题考考大家，答对了请给点掌声。（1）（生）：小明让爸爸刷车时把水龙头开小点，请回答对不对。（2）（生）：小兰告诉奶奶把洗菜水别到掉，留冲厕所用。（3）一生跑上说：主持人请把手机借我用用好吗？我想现在就给姥姥打个电话，告诉她做饭时别把淘米水到掉了，用它冲厕所或浇花用。（电话内容略写）（4）一生说：主持人我们想给大家表演一个小品行吗？主持人：可以，大家欢迎！请看小品这又不是我家的大概意思是：学校男厕所便池堵了，水龙头又大开，水流满地。学生甲乙丙三人分别上厕所，看见后又皱眉又骂，但都没有

17、关水管，嘴里还念念有词，又说：“反正不是我家的。”旁白：“那又是谁家的呢？”主持人：看完这个小品，你们有什么想法吗？谁愿意给大家说说？甲：刚才三个同学太自私了，公家的水也是大家的，流掉了多可惜，应该把水龙头关上。乙：上次我去厕所看见水龙头没关就主动关上了。主持人：我们给他鼓鼓掌，今后你们发现水龙头没关会怎样做呢？齐：主动关好。小记者：同学们，你们好！我想打扰一下，听说你们正在开班会，我想采访一下，行吗？主持人：可以。小记者：这位同学，你好！通过参加今天的班会你有什么想法，请谈谈好吗？答：我要做节水的主人，不浪费一滴水。小记者：请这位同学谈谈好吗？答：今天参加班会我知道了节约每一滴水要从我们每个

18、人做起。我想把每个厕所都贴上“节约用水”的字条，这样就可以提醒同学们节约用水了。小记者：你们谈得很好，我的收获也很大。我还有新任务先走了，同学们再见！水跑上来说：同学们，今天我很高兴，我“水伯伯”今天很开心，你们知道了有了我就有了生命的源泉，请你们今后一定节约用水呀！让人类和动物、植物共存，迎接美好的明天！主持人：你们还有发言的吗？答：有。生：我代表人们谢谢你，水伯伯，节约用水就等于保护我们人类自己。动物：小熊上场说：我代表动物家族谢谢你了，我们也会保护你的！花草树木跑上场说：我们也不会忘记你的贡献！水伯伯：（手舞足蹈地跳起了舞蹈）同学们的笑声不断。主持人：水伯伯，您这是干什么呢？水伯伯：因为我太高兴了，今后还请你们多关照我呀！主持人：水伯伯，请放心，今后我们一定会做得更好！再见！4.主持人：大家欢迎老师讲话！