质量目标、考核办法.doc

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1、质量目标、考核办法质量管理目标、创优规划 质量管理目标： 各项工程符合国家和铁道部有关标准、规范及设计文件要求检验批、分项、分部工程施工质量检验合格率达到100%单位工程一次验收合格率达到100%主体工程质量零缺陷实车最高检测速度达到设计速度的110%开通速度达到设计速度。 创优规划： 根据质量目标要求我标段的创优规划目标是:确保合格争创部优。配合全线综合工程整体质量达到中国土木工程詹天佑奖其中单项工程北武夷山隧道、丰溪河特大桥、铺轨工程争创铁道部火车头优质工程奖,北武夷山隧道、丰溪河特大桥争创中国建设工程鲁班奖,北武夷山隧道争创中国土木工程詹天佑奖。 中铁十九局京福铁路客专闽赣?标 工程施工

2、质量考核办法 第一章 总 则 第一条 为加强中铁十九局京福铁路客专闽赣？标工程建设管理促进我单位提高自控水平结合本铁路工程建设的实际情况特制定本考核办法。 第二条 本办法适用于中铁十九局京福铁路客专闽赣?标工程建设管理、项目部针对下属施工单位质量保证体系在实施过程中的运行情况所进行的考核. 第三条 考核结果作为中铁十九局京福铁路客专闽赣？标项目经理部，以下简称“项目部”，组织的月度综合考核、质量管理评审、年度生产责任状兑现的依据。 第二章 质量检查考核机构及职责 第四条 项目部依据国家、铁道部现行的铁路工程建设施工规范、验收标准、安全规程等有关规定对全标段施工质量管理进行考核。 第五条 项目部

3、质量管理领导小组为质量检查考核的领导机构负责组织质量检查、考评活动协调质量检查中发现的重大问题审定考核结果。 第六条 项目部安质环保部负责质量检查、考评的具体实施负责检查考评项目的编制负责检查考评活动资料的整理、通报的下发、结果的上报并负责质量管理体系问题的整改追踪。 第七条 项目部工程部专业工程师负责专业施工技术方案和技术措施的落实情况检查、检查问题的整改追踪每月将检查发现问题交安质环保部汇总纳入考核. 第三章 质量考核内容及实施 第九条 考核工作与每月的安全、质量大检查工作同时进行并与不定期检查相结合。 第十条 考核工作为综合考核考核内容主要包括:质量行为、外业实体、内业资料管理等。 第十

4、一条 质量行为考核主要包括: 1、特业人员执证上岗、组织机构、规章制度建立和运行情况， 2、分项施工组织方案审批情况， 3、自控体系是否完善， 4、施工技术交底执行情况, 5、质量问题整改情况， 第十二条 外业考核主要包括: 1、结构外观、几何尺寸， 2、原材料的合格证、存放情况， 3、钢筋加工、制作， 4、模板加工、安装、拆除情况, 5、成品或半成品构件的保护情况， 6、原材、试件检测频率。 第十三条 内业主要检查内容包括： 1、各项施工登记台账， 2、检验批验收资料, 3、施工人员技术培训情况, 4、施工旁站日记情况。 5、隐蔽工程的验收签证. 第十四条 半月度质量检查: 1、项目部安质部

5、部长负责检查的组织质量管理专业工程师负责检查的资料的整理、通报的下发、质量管理体系问题的整改追踪, ,、工程部专业工程师负责技术方案和技术措施的落实情况检查、检查问题的整改追踪并将检查情况月底交工程安全质量部汇总， ？、检查时间贯穿检查周期不统一安排时间项目部有关参检人员每周要不少于两次检查工地并有检查书面纪录， ，、检查采取现场检查和内业资料检查并举的方式重点是现场检查， 第十五条 月度标段质量检查评比： ，、项目部总工负责检查的组织安质部部长负责月度安全检查的具体实施质量管理专业工程师负责资料的整理、通报的下发、质量管理体系问题的整改追踪， ，、工程部专业工程师负责技术方案和技术措施的落实

6、情况检查、检查问题的整改追踪并将检查情况交安全质量部汇总, ？、月度质量检查采取从作业现场？作业队?工区逐级向上追溯检查方式将现场工作情况与有关文件进行验证检查, 第十六条 项目部组织以评分表形式,评分表内容详见附表一，对工区进行检查和评比考核，对施工现场存在的影响质量目标实现的突出问题可按照处理项目清单直接扣质量抵押金并纳入评分同步考核。具体检查内容和标准见附表。 第十七条 实行按周检查评分按月考核评比。检查采取定期检查与随机抽查、明查与暗访相结合的方式。 第十八条 项目部根据检查评分结果对各工区的安全生产工作进行考核。各工区年度、季度、月度质量检查满分均为100分年度和季度检查成绩以各季、

7、月检查成绩的平均值计算。 第十九条 检查评比评分采用百分制评定等级分为A、B、C、D级评分在90分,含,以上为A级80分，含，至90分为B级60分,含,至80分为C级60分，不含,以下为D级。 第二十条 对检查发现的问题各工区要求做出整改。被检工区在接到评比结果通知后5日内将整改措施报项目部项目部安质部要对工区的问题整改做好跟踪. 第四章 质量考核结果的处理 第二十一条 项目部依据质量检查活动记录表,见附表二,及工区质量考核内容表，见附表三，对相关工区下达处理通知单，详见附表四一式四份, 第二十二条 按照以上考核办法对施工工区的扣罚金额纳入安全质量工期考核奖励基金。 第五章 附则 第二十三条

8、本办法未尽事宜参照项目部质量管理办法办理。 第二十四条 本办法自发布之日开始实施。 附表一 工程质量处罚标准 处罚标准 项目 质量缺陷或违章作业情况 (元/次） 1、隧道超挖、欠挖严重（每次）。 2000 2、初期支护钢拱架间距过大，不符合设计要求。 5000 3、初期支护喷射混凝土厚度不够。 3000 4、锚杆不按设计要求施作，锚杆长度、数量不足 5000 5、隧道内防水板不按设计安装(每处）,导致渗水现象. 2000 隧 6、隧道内水不集中排放。 2000 道 工 7、隧道内超挖部分未按要求回填.(每处) 5000 程 8、衬砌表面有严重蜂窝、麻面、露筋及错台现象 1000 9、仰拱充填、

9、轨道板垫层混凝土施工前，混凝土表面清理及拉毛4000 处理不到位。 10、欠挖部位处理不到位，二衬大面积厚度不够。 4000 11、施工中存在的其它偷工减料现象. 5000,20000 12、其他未按设计要求施工的，每发现一次 1000，10000 1、钻孔桩施工现场无钻孔记录和钻碴取样。 2000 2、桩基础缩径、断桩 5000 3、扩大基础地基承载力不均、不够,或未做承载力检测。 3000 4、挖孔桩施工护壁厚度不足、强度不够,造成开裂现象 2000 5、钢筋笼就地加工、存放 1000 6、钢筋笼安装孔口焊接质量不符合要求 2000 桥 7、钻孔灌注桩钢筋笼固定措施不可靠，钢筋笼上浮或下沉

10、。 3000 梁 8、预应力张拉设备及油压表未按规定期限定期校验。 5000 工 程 9、墩身沉降观测频次不满足要求,记录弄虚作假。 3000 10、施工测量放线造成构造标高、尺寸、位置错误。 5000,20000 11、支架、移动模架、挂篮现浇梁施工，未按设计预压荷载值分5000 级加载 12、预埋件位置不准确或损坏现象。 3000 13、施工中存在的其它偷工减料现象. 5000，20000 14、其他未按设计要求施工的,每发现一次 1000,10000 工程质量处罚标准 处罚标准 项目 质量缺陷或违章作业情况 （元/次) 1、填料含水量超标、级配或材质不合格（有树根、腐质土、大石块、土块2

11、000 等） 2、基底未按规范要求检测合格即进行填筑 2000 3、填料未按规定填料类别要求填筑 1000 4、填料及分层压实厚度过厚，压实遍数、机械不满足要求 2000 5、上层压实度不够即进行下层填料 3000 6、基床表层级配碎石或级配砂砾石不符合级配比 2000 7、基床表层压实度不符合压实标准 3000 8、边坡不处理，松散不实，不按设计宽填。 1500 9、防排水设施施作不及时，导致边坡坍塌。 1000 10、坡脚、路肩边线线条不平直、棱角不明显、边坡面不平顺 1500 11、路拱线条不清晰明显、表面不平整,没有达到设计要求拱度. 1500 路 12、路基整体外观不整洁、有杂物，四

12、线不明显。 1000 基 工 13、排水沟槽不平直、底面不平顺。 1000 程 14、高边坡路堑开挖平台不清晰、不平顺.马道宽度尺寸不符合设计。 1500 15、路堑超开挖、欠挖严重. 1000 16、其它不按规范施工或达不到验收标准要求的质量问题。 1000 17、CFG桩、管桩、水泥搅拌桩等软基加固处理过程中偷工减料（桩长度不4000 足、桩数量不够) 18、钢筋混凝土阀板强度不够、厚度不足、钢筋数量不够等现象 4000 19、路基沉降变形观测桩埋设不符合要求或埋设后损坏 3000 20、路基沉降变形观测不及时，观测频率不满足要求，观测数据弄虚作假 2000 21、未进行地基承载力检测或检

13、测数据弄虚作假。 1500 22、雨季填方路基两侧边坡未施作顺水槽致使边坡出现冲沟。 2000 工程质量处罚标准 处罚标准 项目 质量缺陷或违章作业情况 (元/次) 23、填方路基的预压土填料材料质量不满足设计要求 1500 24、预压加载速率控制不严格、未按设计要求分级加载 2000 25、预压土与路基本体隔离层材料破损或未满铺、隔离层数不符合设2000 计要求 26、软基处理钢筋混凝土打入桩、管桩等桩头焊接质量不符合要求,2000 相临两节桩中轴线不重合 路 27、未在结构物或桥台基础施工前完成过渡段地基加固处理 3000 基 工 28、构筑物两侧过渡段填筑未同步进行,导致构筑物受力偏载

14、3000 程 29、过渡段分层预留搭接长度不规范 2000 30、构筑物基础回填材料不符合要求,回填时不采用小型设备碾压 3000 31、重力式挡墙混凝土厚度不足、强度不够 4000 32、桩板式挡土墙偷工减料（桩及锚索或锚杆长度不够） 5000 1、不使用砂浆搅拌机,随意在泥土地面拌合砂浆。 2000 2、砂浆未按标明的配合比计量拌和、砂浆强度不够. 1500 3、砂浆不饱满，有空洞、干缝,未按挤浆法砌筑。 2000 4、砌筑片石有通缝. 1500 5、沉降缝不通或未按设计、规范要求施工. 2000 砌 筑 6、预制砌块或片石材质、尺寸不合规范或设计要求。 1000 工 程 7、镶面片石表面

15、软弱层不清除。 2000 8、砌体未按规范要求浇水养生. 1000 9、砌体大面不平整、嵌缝不紧密、片石间咬接不好，砌体厚度达不到2000 设计厚度。 10、施工中有偷工减料行为。 1500 11、不按规范施工或达不到验收标准要求的其它现象。 1000 工程质量处罚标准 处罚标准 项目 质量缺陷或违章作业情况 (元/次） 1000 1、砼浇灌倒运过程中有泥土混入。 2000 2、砼表面有严重蜂窝、麻面、露筋及错台现象。 1000 3、模板表面不平整光滑、使用脱模剂不符合要求. 2000 4、模板接缝不严、支立不牢，致使结构偏差或跑模严重. 1000 5、片石砼中片石掺量严重超标。 2000 6

16、、片石砼施工有片石堆码掺入等不规范施工行为。 1500 7、片石砼中片石紧贴模板浇灌造成有“露石”现象。 1000 8、砼施工缝未按设计或规范要求施工。 1000 9、砼未按规范要求浇水养生. 2000，5000 10砼不按标明的配合比计量拌和。 混 2000 凝 11、随意在泥土地面拌和砼。 土 1000 12、砼自由倾落高度超过2米未设滑槽或串筒漏斗。 及 4000 13、墩身砼浇灌由于间隔过长造成表面施工缝。 钢 筋 1000 14、钢筋未按规定除锈。 混 15、钢筋不按设计要求布设，有少放或替代现象,保护层厚度不符合凝 1500 要求。 土 工 16、钢筋接头搭接长度尺寸偏差过大或焊接

17、尺寸不足。 1500 程 17、焊接钢筋接头焊碴未除净或焊缝不饱满。 1000 18、钢筋焊接有较严重烧筋现场. 1500 19、高性能混凝土拌合时间不满足要求。 1500 20、高性能混凝土外加剂计量不准确. 3000 21、采用电焊烧割钢筋、预应力钢绞线，未采用机械切割。 2000 22、冬夏季施工混凝土防冻或降温措施不力。 1500 23、混凝土接茬面未凿毛、清理及湿润处理不彻底. 1000 5000,24、其它严重偷工减料现象。 20000 25、不按符合规范、验收标准及其它要求的现象。 1000 1、原材料现场堆码存放及防护不符合要求，造成钢材锈蚀、水泥结1000 块、高性能混凝土外

18、加剂冻结等现象。 施 工 2、冬季施工原材料未按要求采取保暖措施。 1000 现 3、现场材料无标识或标识与账、物不符。 1500 场 4、施工现场做不到整齐、清洁。 1000 附表三 技术质量管理考核检查内容及评分标准 扣特种作业无证上岗,每人/扣0。5分。 分 人员 扣分 未参加专项培训每人/次扣0。5分； 原因 无专门质量管理机构扣0。5分； 机构 无专职质量管理人员扣0。5分;人员资格资质不满足 扣0.5分。 施工组无施工组织设计施工方案，扣0。5分; 织设计有，但无审批单位签字、盖章，扣0.5分； 施工方有，手续齐全，但不够详细、可操作性不强，扣0.5案 分。 质量自质量责任未明确到

19、具体人员，扣1分。 控体系 质量教育培训制度、工程质量责任制度、工程计量测试管理制度、图纸会审制度、施工技术方案总工(技术主管）负责制度、施工图现场核实制度、质量技术主要质交底制度、工程质量旁站监督检查制度、工程质量“三质 量规章 检制度、材料、设备、构配件进场检测验收管理制量 制度 度、隐蔽工程质量检查签证制度、质量技术资料管理行 制度、工程质量检查评定制度、竣工验收检查制度等为（每少1项扣1分）. （10分) 检验批、隐蔽工报检但未经监理签认进入下道工序，每起扣1分； 程自检未报检进入下道工序，每起扣1分； 及报验 施工图文件审无施工图纸审查意见书，扣1 分； 查意见审查意见书迟于开工时间

20、，扣1分； 书设计设计变更文件手续不全，每起扣1分； 变更文变更设计未经批准先施工，每起扣1分。 件 各工区现场技术交底未交底到作业人员，每起扣0。5技术交分; 底 交底但没有签写的，每起扣0.5分； 技术交底没作为技术档案归档,每起扣0.5分. 未按期整改,每个问题扣0。5分； 质量问整改达不到要求,每个问题扣0。5分; 题整改 不执行监理指令，每次扣0。5分。 原材料无标识牌或标识错误,每牌扣0。5分; 的存储 未按规定存放，每处扣0。5分。 偷工减料和使偷工减料每次扣0。5分; 用不合材料不合格仍继续使用的，每起扣0。5分。 格材料 存在超标裂缝,每处扣0。5分; 实体 保护层厚度不满足

21、要求,每处扣0.5分。 纵向受力钢筋，每处扣0。5分; 露筋 其它部位钢筋，每处扣0。5分。 构件主要受力部位,每0.01m2 扣0.5分; 蜂窝 其它部位，每0.04m2 扣0。5分。 构件主要受力部位，每处视严重程度，扣0。5分； 孔洞 其它部位，每1处扣0。1分。 构件主要受力部位，每处扣0.2分； 夹渣 其它部位,每1处扣0。1分。 尺寸缺构件主要部位超出规范要求的，每处扣0。2分; 外 陷 其它部位,每处扣0。1分. 业 实 有弯曲，扣0。1分； 体 有油污，扣0.1分； 钢筋原（30有损伤，扣0。1分； 材 分) 有裂纹，扣0。1分； 锈蚀严重的，每处扣0.1分. 弯钩角度不对，扣

22、0。2分; 钢筋加弯钩直段长度不够,扣0。2分; 工 箍筋形状不规范,扣0。2分； 尺寸偏差超规范，扣0.2分。 焊接不合格，每处扣0。2分； 连接接头外观质量差，扣0.2分，并要求检验; 钢筋连接头位置不对，每处扣0。2分，并要求复查和整改； 接 搭接长度不对,每处扣0。2分，并要求复查和整改； 接头面积百分率超规范，每处扣0.2分，并要求复查和整改. 钢筋骨架尺寸超过允许偏差，每处扣0.2分； 钢筋间距、排距、保护层厚度超过允许偏差，每处扣0。2分; 钢筋安钢筋弯起点位置超过允许偏差，每处扣0。2分； 装 预埋件位置超过允许偏差，每处扣0。2分; 漏绑，扣0.2分； 预应力筋矢高控制不准确

23、，扣0。2分。 核心区箍筋少、漏、不均匀,每处扣0.2分。 模板起皮、翘曲、分层、掉角，扣0.2分; 材料外观支撑弯曲、损伤，连接件失效,扣0。2分; 质量 模板表面没有清除干净,扣0。2分; 模板没有涂刷隔离，扣0。2分。 拼接不平整，扣0.2分; 拼缝过大,扣0。2分； 模板内有杂物或积水，扣0。2分； 模板安装 外 起拱不够或下沉，扣0。2分; 业 预留洞、预埋件遗漏或位置不准，扣0.2分； 实 尺寸偏差超规范，扣0.2分。 体 （30拆除顺序不对，扣0.2分; 分) 模板拆除 拆除时间太早，扣0.2分； 拆除后的模板无清理保养,扣0.2分. 半成品成 符合要求,不符合每处扣1分. 品保

24、护 地质未按程序确认，每处扣0.5分; 桩基础 桩基每出现1根？类桩基扣1.2分。 质量管理 各类管理台帐清晰、齐全，每缺一项扣1分 台帐 质量知识试卷、成绩表、培训记录每差一份扣0.5分，成绩表与试卷不 培训 对应扣0.3分，现场抽问职工技术规范答问不正确扣0。2分。 检验批验资料缺失，每项扣1分; 内 收资料 和现场实际不符,每项扣5分。 业 资 料 日期不连续或无质量描述,每缺1天扣1分，最多扣4 （30分； 分） 施工日志 发生的质量问题无记录，每起扣3分； 记录内容对施工质量追溯性不强的每本扣5分、没有追溯性的每本扣10分。 记录不全，有关人员没签字,扣1分; 隐蔽验收 记录不准确，

25、扣1。5分; 记录 日期不对，扣0。5分。 人员持证上岗，数量满足现场施工要求； （小计0。2分。每人试 次达不到扣0。1分。) 2、人员熟悉试验相关规范;（小计0。3验 分，每人次达不到扣0。1分) 3、人员熟悉仪器性能、操作 人员 （20规程及使用注意事项；（小计0。2分,每人次达不到扣0。1分) 分） 4、人员培训计划及学习记录。（小计0.3分，每人次达不到扣 0。1分） 建筑面积满足施工要求 , 布局合理;（达不到扣0。3分） 2、养护室面积满足混凝土试件的存放要求。(达不到扣0.2 房屋 分） 1、运转正常，维修保养使用记录齐全(小计0。3分，每台达不到扣0.1分） 2、数量满足现场

26、施工控制要求(小计0。3分，每缺一项扣0.1 仪器设备 分） 3、摆放整齐，布置合理 ;(达不到扣0.2分） 4、仪器（达不到扣0。2分) 制度、职责、操作规齐全合理，分工明确，不漏项，查书面和上墙图文（小计0.5 程、组织机分，每少一项扣0。1分） 构 检测标准、齐全，查看有效文件清单和样本(小计0.5分,每少一种扣 规范 0.1分) 办公座椅、 满足工作需要（小计0。5分，每少一张/台扣0.1分） 电脑 试 验 试验记录、齐全,记录及时，计算正确；（小计1分,每缺少一张表格扣0.2 (20台账 分，每一次填写错误或不及时扣0。1分） 分） 齐全，填写及时,准确.(小计1.5分，每缺少一张表

27、格扣0。4分, 试验报告 每一次填写不准确或不及时扣0.1分） 内容真实、准确、及时（小计1分，每发现一次达不到扣0.2报表、总结 分） 原材料进按规定频次及时准确地检验,并进行原材料的标识;（小计1 场检验及分，每一次达不到扣0.2分) 标识 1、及时准确地下达施工配合比，严格按配料单配料， 做好混凝土入模前的塌落度、含气量、温度检测，并做好记混凝土 录;(小计1分，每一次达不到扣0.5分) 2、按规定频次及时准确地制作试件，满足试验项目及组数要求；（小计1分，每一次达不到扣0。2分） 按规定频次对焊接部位进行取样，并及时出具试验结果,指钢材焊接 导施工；（小计1分，每一次达不到扣0.5分)

28、 厂制品无出厂合格证或质量证明文件，每批（台)次扣1分； 未经进场检验或检验不合格进场，每批次扣1分； 材料进场检验频次不足，每缺一次扣1分； 检验 地材抽检指标不合格，每项扣1分； 未在公布的合格生产（供应)商范围内采购的，发现一次扣0。5分. 未做配合比设计或未签认的，扣0。5分； 配合比 拌制前未做施工配合比，每次扣0。5分. 材料计量 未计量或未做称量复核，每次扣1分。 试 未按要求做同条件养护试件和试验,每次扣0.5分; 验 未做坍落度、入模含气量和入模温度测试,每项次扣0.5分; 质量控制 （20未按要求进行养护，每处次扣1分。强度不满足要求，每处 分） 扣1分 1、仪器设专库存放

29、、库房干燥通风，防尘、防锈;(没达到要求扣0。6分) 2、各种仪器不可受压、受潮、受冻、或有受高温，仪器箱不得靠近暖气管;（没达到要求扣0。6分） 3、仪器分类摆放整齐、摆放方式正确、标识清楚;（没达到要求扣0。6分） 仪器管理 4、仪器定人管理，每台仪器注明保管责任人;(没达到要求扣0。4分) 5、每台仪器建立档案卡；（没达到要求扣0。4分) 6、仪器按规定周期检定（查验检定证书）;(没达到要求扣0.8分) 7、有无常规检定记录（如圆水准泡、水准管、十字丝等);（没达到要求扣0。8分） 1、测量时间、观测人员、记录人员、使用仪器型号、天气情况清楚；(没达到要求扣1分) 测量记录 2、有无换手

30、复测记录；（没达到要求扣0.8分) 3、记录清楚无涂改；(没达到要求扣1。2分） 4、测量记录分类、分段保管;（没达到要求扣1分) 1、日常生产中有无反映测量放样不及时;(没达到要求扣1测量工作分） 是否及时 2、开工报告所需测量资料是否及时；(没达到要求扣1分） 测 3、分项评定所需测量资料是否及时；(没达到要求扣1分） 量 (101、施工日志记录清楚；（没达到要求扣1。8分） 分） 2、报检资料监理签字齐全;(没达到要求扣1.8分) 测量内业 3、计算数据准确、表述清楚，图(或示意图）标识准确;（没达整理情况 到要求扣2分） 4、计算数据复核手续齐全;（没达到要求扣0。8分） 1、测量人员

31、持证齐全；(没达到要求扣0.8分) 2、测量人员熟悉测量相关规范；(没达到要求扣0.8分) 人员 3、测量人员熟悉测量仪器性能、及使用注意事项.(没达到要求扣0.8分) 附表二 中铁十九局集团有限公司 安 全 质 量 环 保 监 察 通 知 书 安质环监字 第 号 _， 经检查发现你单位存在下列安全/质量/环保问题，要求你们必须在 日内整改完毕,并将整改情况及时上报填发单位. CX15A4，04, 问题综述 监察单位， 监察人， ,签章， 原因分析及整改措施 制订人， ,签章, 整改情况 整改负责人, ，签章, 验证结果 验证单位负责人, ，签章, 验证执行人， ,签章, 第一联，填发单位存根

32、 年 月 日 中铁十九局集团有限公司 安 全 质 量 环 保 监 察 通 知 书 安环监字 第 号 _： 经检查发现你单位存在下列安全/质量/环保问题,要求你们必须在 日内整改完毕，并将整改情况及时上报填发单位。 CX15A4,04, 问题综述 监察单位， 监察人， ,签章， 原因分析及整改措施 制订人， ,签章, 整改情况 整改负责人, ,签章， 验证结果 验证单位负责人, ，签章, 验证执行人, ,签章, 第二联,接收单位存档 年 月 日 中铁十九局集团有限公司 安 全 质 量 环 保 监 察 通 知 书 安环监字 第 号 _： 经检查发现你单位存在下列安全/质量/环保问题,要求你们必须在 日内整改完毕,并将整改情况及时上报填发单位。 CX15A4,04， 问题综述 监察单位, 监察人, ,签章, 原因分析及整改措施 制订人， ,签章， 整改情况 整改负责人， ,签章， 验证结果 验证单位负责人, ,签章, 验证执行人， ，签章， 第三联,接收单位整改及验证后,将此联于 日内返还填发单位 年 月 日