计量检测中心+全套CMA管理体系计量认证资料+6内审检查表(检验室).doc

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1、计量检测中心 全套CMA管理体系计量认证资料 6内审检查表（检验室）深圳市拓安路桥工程检测有限公司 管理体系内审检查表 受检部门：检测室 管理编号:SGKAJII-13021 编号: 检查内容、方式 检查结果 是否合格 涉及要素 技术性的文件（作业指导书）编制及审核是否符合4.3 质量手册和程序文件的规定要求。 查询 起重要作用的各个场所使用的文件是否都为确4.3 定的有效文件。 查阅 技术监督员在检测工作中是否进行充分有效的4。3 监督. 询问、查阅 是否对客户委托的现场4.4 检测进行评审. 查阅 仪器设备和物品的采购是否按程序要求进行申4。6 请和验收. 查阅 填表人： 审核人: 日 期

2、： 日 期： 深圳市拓安路桥工程检测有限公司 管理体系内审检查表 受检部门：检测室 管理编号:SGKAJII1302-1 编号: 检查内容、方式 检查结果 是否合格 涉及要素 是否按承诺时限完成检4.7 测任务。 查阅 有无不符合检测工作发生，对发生的不符合检测工作是否按不符合检测4。9 工作控制程序要求进行分析处理，并采取有效的纠正措施. 查阅、询问 纠正措施是否能按要求4.11 的时限和内容完成。 查阅 检测原始记录是否包含足够的信息，记录是否规4.13 范，改动是否符合要求，签名是否符合要求. 查阅 数据记录是否采用法定计量单位，是否满足规范4。13 的要求。 查阅 填表人： 审核人:

3、日 期： 日 期: 深圳市拓安路桥工程检测有限公司 管理体系内审检查表 受检部门：检测室 管理编号:SGKAJII13021 编号: 检查内容、方式 检查结果 是否合格 涉及要素 对内审不合格项目是否采取了纠正措施,纠正措4。14 施是否有效。 查阅 所有检测是否为具有资5.2 质的检测人员进行. 查阅 是否对新员工按要求进行培训。 5.2 查阅 对试验检测的环境温湿度是否进行了有效的监5。3 控。 现场查看、查阅记录 是否对相邻区域内的不相容活动区域进行有效5。3 隔离并采取措施防止交叉污染。 询问、现场查看 试验检测所采用的方法5。4 是否为最新有效的方法. 查阅 填表人: 审核人： 日

4、期： 日 期: 深圳市拓安路桥工程检测有限公司 管理体系内审检查表 受检部门:检测室 管理编号：SGKAJ-II-13021 编号： 检查内容、方式 检查结果 是否合格 涉及要素 是否采用非标准方法，对非标准方法是否进行了5。4 验证并经技术负责人批准。 查阅 在检测过程中是否产生偏离,对产生的偏离是否5。4 进行分析并向客户说明。 查阅 检测人员是否熟悉检测5.4 工作程序。 询问 仪器设备使用前是否对仪器设备进行了核查和5.5 核准. 查阅 是否对仪器设备进行了5。5 期间核查和定期维护。 查阅 仪器设备的使用人是否5。5 进行了授权。 查阅 填表人： 审核人: 日 期： 日 期: 深圳市

5、拓安路桥工程检测有限公司 管理体系内审检查表 受检部门：检测室 管理编号：SGKAJ-II13-021 编号: 检查内容、方式 检查结果 是否合格 涉及要素 对维修后的设备是否进5.5 行了核验。 查阅 对无法溯源或无需溯源的仪器设备是否进行了5.6 功能性检查。 查阅 是否对仪器设备进行了5.6 量值溯源。 查阅 现场抽样是否编制了抽5。7 样方案、有无抽样记录。 查阅 当样品有任何疑问时,检测人员在开始工作前是5.8 否询问对方，以得到进一步说明。 查阅记录 在检测过程中是否对样5。8 品进行标识。 查阅 填表人: 审核人： 日 期: 日 期： 深圳市拓安路桥工程检测有限公司 管理体系内审检查表 受检部门:检测室 管理编号:SGKAJII-1302-1 编号: 检查内容、方式 检查结果 是否合格 涉及要素 对检测过程中发生的异常情况是否进行记录并5.9 采取有效的措施。 查阅 检测报告是否由具备资5。10 质的人员进行签名。 查阅 检测报告的格式是否统一,内容是否完整，报告5.10 有无唯一性标识及页码标识。 查阅 检测报告中体现的检测方法是否正确,结论是否准确，结果表达是否采用5.10 法定计量单位并满足规范的要求. 查阅 填表人： 审核人: 日 期: 日 期: