进出货管理制度、仓库管理制度.doc

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1、进出货管理制度为了使厂部的进出货有一个更好的程序管理,现作如下规定：一、 成品进厂程序1、 到外厂(如恒远）拉半成品回厂加工时，要有加工单，并有出货部门人员签单.签单时要先点清此批货的数量，并用纸条标示注明客户、品名、数量及此单的总数量夹于货中，然后方可拉到生产部门进行加工。2、 外厂的加工单（司机签的单）每天交到梁新生处统计，不允许有漏单情况出现。二、 发外加工进出货程序1、 须发外加工的货物，谁跟进之工单谁负责外发,联络加工单位进行加工及跟进事项。委外加工单价由厂长核定.2、 外发回厂的货物，由保安员通知相关部门进行质量检查及此单跟单员确认后方可由保安签单，送货单签后交到梁新生处，经核数量

2、及质量无误后，再将送货单交到会计处.3、 如回厂的数量与外出的数量不符时,外发员应及时了解情况并与加工单位协商解决的方法。三、 成品出货程序1、 出货员应每天到写字楼拿取黄色联工单，根据工单去跟进生产进度，查 找此货是否已完工。2、 已完工的货物应及时安排出货事项。出货时一定要开立送货单,并在送货单上详细注明客户、品名、数量、打包规格、工单号及其他备注事项.3、 每送完一单货后,要把黄色联工单交到会计处。4、 须发货运的货完工后,要及时安排发出,并要及时将货物托运单交予公司。5、 出货时如发现没有黄色联工单,出货员应及时到写字楼查询，经查实后方可出货.6、 出货员每天早上9:00前一定要将前一

3、天的所有送货单交到统计员处，如有未齐的单据要告知统计员。7、 出货派车由出货员安排，根据派车制度执行派车,需请外车时要知会厂长或袁助理确认运费，并且要求司机在三天之内要到财务处报销运费，超出三天的不给予报销。报销最少要有三人（出货员、仓管、厂长或袁振华）以上签名方有效。 南方纸品厂2001年4月23日仓库管理制度为了配合生产的进度及仓库管理的完善，作如下规定：一、 材料的订购及进仓作业1、 仓管应根据生产需要及仓库现存材料，及时订购所需材料。2、 订购所有（包括顺发）材料一定要先开立请购单，经厂长批准后方可请购。请购单上一定要注明此批材料的用途及工单号.3、 材料进仓时,一定要先检查材料的质量

4、及数量、重量，经查证无误后方可签单。进仓后开立进仓单,进仓单必须填写进货的部门、名称、数量、单价及金额。进仓单的红色联贴于请购单及送货单后交于会计处，兰色联交于统计员处.二、 材料的出仓作业1、 规定由机长开立出仓单，并经主管及厂长、副厂长签名后方可领料；仓管员不得私自开立及涂改出仓单,如发现出仓单没有主管等签名的，不给予发料.2、 上夜班的部门,该部门主管应在10：30前把本班所需之材料领好。3、 材料已出仓，但部门后来又退回多余的材料时，仓管应开立进仓单,把材料作为进仓处理。4、 放于车间的材料（如胶水、坑纸类等),各部门人员领料时也要开立出仓单；仓管也应经常检查置于车间材料的数量。发现有异时，要及时查明原因。三、 仓管每天早上一定要将前一天的进仓、出仓记录于帐上，并将进仓单、出仓单的兰色联交到统计员处.每月的月底准时盘点，于每月的3日前将上月的盘点表交到会计处。四、 工具只有机长才能领取（领取时要签名)，并且自己保存好，如有遗失，作罚款处理。另可以以旧换新。五、 为了节约用料，在领圆珠笔时只能领笔芯,笔套烂者除外；大头笔写没水时不能将笔丢掉，到仓管处加墨水后继续使用，除非笔已坏掉.以上规定希各员工配合、遵守！ 南方纸品厂2001年5月28日