财务监理工作操作手册3.0【最新】.doc

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1、财务监理工作操作手册3。0【最新】财务监理工作操作手册 本手册将项目各阶段财务监理一般工作的主要内容、工作重点做了简单归纳，供本公司员工开展财务监理工作时参考。 第一部分 财务监理的含义 对建设项目进行全方位、全过程投资控制和基建财务核算管理。主要分为投资控制、资金及财务核算管理两大方面。 第二部分 财务监理工作的主要内容 一、投资控制内容及方法 为提高基本建设资金的使用效益、降低建设成本，投资控制是财务监理工作中的主要工作。投资控制可主要分前期控制、过程控制和结算控制等3个阶段，应注重事前期的投资控制，以过程中的主动控制为主，事后的审价仅作为投资控制的辅助手段；过程中的监理应注重动态控制，定

2、期(如每月或每季）或即时（遇重大问题）对投资执行情况进行测算、分析. 开展财务监理工作之初，应首先根据项目实际情况及特点、投标文件承诺、财务监理委托合同约定、关于加强财政性基本建设项目财务监理工作的指导意见等内容编制财务监理实施细则，在得到建设单位认可（书面确认）后严格遵照实施.凡财务监理实施细则中涉及的各阶段、各节点的财务监理工作及成果文件必须在财务监理过程中完成，且达到财务监理实施细则中承诺的质量标准.对于因特殊原因造成无法全部财务监理实施细则实施的,应根据实际情况调整财务监理实施细则并第 1 页 报建设单位确认；对某阶段节点的某项财务监理工作或成果文件因非我财务监理原因造成无法实施的，应

3、在监理过程中及时以书面形式报告建设单位. ？、前期控制 前期控制一般指从工程的项目建议书正式批复开始(或从可行性研究报告正式批复）至施工招标结束完成施工承包合同签订工作为止的阶段，在此阶段财务监理的主要工作有： 1、参与工程可行性研究报告的编制与上报工作 经批准的可行性研究报告中的投资估算对项目总投资起控制作用，为最高限额，不得随意突破(目前初步设计概算批复一般都严格控制在批复的投资估算内）.工程可行性研究报告的投资估算编制合理与否直接影响到项目建设能否顺利进行并达到预期的效果。 如项目尚处于可行性研究报告的编制阶段，财务监理应提前介入参与可行性研究报告的编制工作，力求可行性研究报告合理、如实

4、反映工程建设规模、标准及所需投资，既不高估冒算，也不故意压低造价留下隐患(主要依据造价经济指标进行判断). 特别针对目前建筑市场钢材、黄砂、商品砼等主要建材等市场价格波动较大以及人工单价涨幅较大，而目前投资估算、初步设计概算在编制时不计列涨价预备费，在编制投资估算时更应充分考虑主要建材的价格波动趋势，留有充分余地保证工程建设顺利进行。 对已发生以及预计发生的设计前期费内容开支应充分考虑，避免漏项。 2、参与初步设计概算的编制与上报: 第 2 页 参与项目扩初设计和概预算的审查,对其编制依据和构成进行分析，审查项目使用功能、设计标准和造价水平是否匹配；审查项目建设内容及是否存在投资超计或漏计投资

5、等情况（注意项目资金来源是否落实）。 依据批复的工程可行性研究报告，审核拟上报的初步设计概算文件是否达到质量要求:即编制依据符合规定、内容完整且结合工程实际、造价指标经济合理、数据计算正确等，使概算能准确地反映工程建设所需投资额。如: 对建设期内价格波动的趋势进行分析、判断，并根据沪建市管200812号关于建设工程要素价格波动风险条款约定、工程合同价款调整等事宜的指导意见中“编制工程设计概算应当考虑工程建设期内价格波动等因素”，在目前初步设计概算编制不计列涨价预备费的情况下，初步设计概算中主要工、料、机单价是否充分考虑了建设期内价格波动等因素，是否与我财务监理判断的波动趋势相符合。 根据沪建交

6、联2007886号关于本市限期禁止工程施工使用现场搅拌砂浆的通知中“建设单位应当将使用预拌砂浆费用纳入工程概算”审核初步设计概算中是否已参照执行。 对于其他建设费项目是否存在漏项,特别是设计前期工作费一般应该包括:项建书、工可报告的编制费、水深、水域测量（水运)、环评报告编制及评审、地质灾害性评估报告编制、地籍权属调查、勘丈定界费、日照分析（建筑）、排水方案（建筑)、通航安全论证（水运）、安全评估(特殊)、交通组织方案（市政、建筑)、深基坑专向评审(建筑）第 3 页 等费用。 将拟上报初步设计概算与批准的投资估算进行对比分析，找出概算与投资估算之间存在的差异（如建设规模及标准的变化、建设内容的

7、增减、投资额的变化等)，并就造成差异的原因向建设单位提交详细的书面分析报告。 初步设计概算批复后，应督促设计单位根据有权部门的概算评审意见修改、完善初步设计文件（含概算），并指导于施工图文件的设计中。 2、推行限额设计 限额设计是投资控制系统中的一个重要环节,也是优化设计方案的重要手段。在财务监理工作中对有条件的项目应书面建议建设单位实行限额设计。 结合限额设计目标应建立设计考核制度。可在设计合同审核意见中建议增加对凡因设计单位过失、漏项或扩大规模和提高标准额导致工程投资超过限额的扣减相应设计费的条款。 若确因设计单位原因造成投资超概算,应提醒、督促建设单位根据相应条款进行处罚. 3、招标程序

8、、招标策划及招标文件(工程量清单）审核 ?、招标程序 应提醒、督促建设单位严格按照招标投标法、政府采购法等国家、地方法律、法规的规定，履行招标程序。特别注意是否存在故意肢解工程规避招标的行为、公开招标项目通过资格预审变相实行邀请招标等。 对符合直接发包条件的项目(总投资3000万元以内、单项服务合第 4 页 同50万元以内的勘察、设计、监理等)，应提醒建设单位及时办理相关直接发包手续.有条件的，可建议通过比选方式确定直接发包对象. ?、招标策划 目前主要招标形式分为:勘察、设计、施工分别进行招标；勘察、设计一体化招标、施工招标；设计、施工一体化招标、勘察招标;勘察、设计、施工总承包招标。应结合

9、项目实际情况，就采取何种形式招标提出书面建议(勘察、设计、施工总承包招标方式因竞争性相对较弱应谨慎使用)。 若勘察、设计、施工分别进行招标，因项目的初步设计批准后方可进行施工招标，故应提醒建设单位抓紧初步设计的报批工作以免影响项目建设进度。 对于不满足施工招标条件的（初步设计尚未批复、施工图未齐备等）应建议建设单位延期招标。 ?、招投标文件(含工程量清单)的审核（审核主要内容应包括但不限于下列内容)。 ? 施工招标文件 A、是否符合上海市有关工程量清单招标的相关强制性规定(详见“沪建招(2004）第015号”、“沪建招（2005)第012号”、“沪建市管200663号”、“ 沪建市管20083

10、9号等文件规)。 B、是否符合有关安全、文明施工措施费的相关规定（“沪建市管200691号”等文件规定)。对于采用定额计价方式招标或直接发包项目应适用“沪建建管2007079号文的相关规定. 第 5 页 C、招标文件应的公平、公正、公开性，在招标文件中对投标报名单位的资质等级要求是否合理,是否存在故意提高资质要求而排除潜在投标人、是否通过设置资格预审环节排斥潜在的投标人等。 D、评标办法将直接影响投标报价和中标单位,评标办法应符合“沪建招(2003）第043号”精神，结合项目实际情况建议建设单位采用何种商务标评标办法以及设立合理的商务标基准分等。 E、招标文件内应明确对设计变更及签证费用的审核

11、、确认办法; F、招标文件内应明确对新增单价的审核、确定办法（采用何种定额，工、料、机价格的取定等)。 G、应建议尽量减少工程量中暂定金额、暂定单价部分,如暂定金额（单价)部分所占比例较大，将减少招投标的竞争性,建设单位不一定能选择出报价最优的投标单位，换而言之增加了投资支出；目前一般规定不具竞争性的项目造价应低于招标造价的25。对暂定金额部分一般目前会在中标通知书中要求另行招标。 H、招标文件所附合同文件应根据项目实际情况予必要的修改、补充，避免简单地将格式文本作为合同文件。 I、在审核招标文件时，应特别注意审核招标文件中各篇、章之间的呼应与补充关系，如投标须知及前附表与专用条款、工程量清单

12、说明等是否一致。应杜绝出现自相矛盾的问题，给投标单位报价提供非正常的有利条件，造成建设单位或投资单位的经济损失. ? 施工监理招标文件 A、应包括监理过程中定期对施工方形象进度、完成实物工程量、第 6 页 签证及设计变更涉及工程量的计量、审核工作. B、应包括配合财务监理对签证及设计变更、索赔等费用进行审核，及对变更造价的测算工作;配合审价单位开展结算审价工作。 C、应包括对设计变更等方案的技术审核。 D、应明确对工期延长、造价增加等情况下监理费的计取（一般可建议监理费闭口包干）。 E、可增加对施工监理的考核办法和奖惩措施内容，以便建设单位有效控制施工监理工作。 ？ 勘察设计招标 A、勘察招标

13、中需对勘察成果报告提出要求,尽量细化报告内容以便结算，增加勘察费奖惩措施，若因勘察原因导致工程投资额增加的工程投资增加部分应扣减部分勘察费的条款. B、可建议建设单位采用限额设计，并在完成施工图的同时编制施工图预算,判断是否满足限额设计要求. C、增加设计奖惩措施，建议在合同中增加对因设计过失而导致工程投资超过限额应扣减部分设计费的条款. D、勘察、设计人员现场服务的具体要求。 4、招标后合同的签订 需审核招标文件的要求以及中标文件的承诺是否在合同内得到体现(如关于工期、质量的奖惩措施；项目经理更换、驻现场天数的承诺及处罚措施;渣土清运等安全、文明施工的处罚措施等）;招标文件约定的合同计价形式

14、(固定总价或固定单价)、合同价款调整的方式(变第 7 页 更、签证等）与拟签合同条款是否一致等;对拟签合同条款内关于付款方式及时间、预付款的抵扣、预付款保函的约定等应重点予以审核。为了避免产生合同协议书与招标文件内容不符合的情况,也可以建议建设单位将招标文件等内容作为合同组成的一部分，在协议书中不再赘述相关条款,以保证合同的准确性。合同审核审核完毕后，应出具财务监理合同审核意见书。 ？、过程控制 过程控制定义在工程开工至竣工结算之前的阶段，在此阶段我们财务监理的主要工作有: 1、 项目投资计划及年度用款预算 协助建设单位编制项目投资计划及年度用款预算(参照操作指南附表19)，根据建设单位对项目

15、进度的要求和相关招投标结果、已签订合同、施工组织设计、设备采购计划等的编制项目投资计划及年度用款预算.在每年中期根据项目实际进展情况动态调整投资计划及年度预算。 2、 告知相关单位配合财务监理工作的事宜 在项目开工第一次会议上明确对施工单位、施工监理单位及设计单位等提出财务监理工作需配合事宜或达到的要求，并下发相关标准表式，主要有对施工单位及施工监理单位月报表内容及表式的要求（包括上报截止时间),设计变更及签证处理的程序，约定财务核对的时间及财务监理月报上报时间等。 3、 设立目标成本控制值 投资控制不能简单以批复概算为控制目标，必须建立以批准概算的第 8 页 建设规模、建设内容、建设标准为参

16、照、在批准的概算投资额框架内，结合招标结果(已签订合同价格）以合同约定的计价原则为依据的目标成本控制值。 财务监理有条件的应依据中标单位的投标报价文件、已具备的施工图纸等资料对本项目工程总造价进行重新测算，建立与批复概算的建设内容、建设标准相对应的目标成本控制值.并比较、分析目标成本控制值及其包含内容与批复概算投资额及内容之间的差异,如发生在建设规模、标准基本不变情况下目标成本控制值与批复概算之间存在较大费用差异，及时书面报告建设单位并相应修正目标成本控制值，以利于项目建设过程中动态的进行概算执行情况的对比、分析、测算工作.如建设规模、内容、标准已与批复文件发生重大变化，立即专题报告建设单位并

17、建议建设单位及时向有关部门办理相关报批手续. 4、 审核（编制）施工图预算 根据建设单位要求或财务监理投标文件（实施细则）的承诺应审核（编制)施工图预算.一般应要求施工承包单位在收到施工图一个月内上报施工图预算，财务监理也应在一个月内出具施工图预算审核的专题意见书(可结合设立目标成本控制值工作进行）. 5、 合同审核、谈判 参与承包商比选、合同谈判的全过程提出财务监理意见，主要针对合同价款、付款方式、质量、工期（供货期)等方面提出意见,并出具合同审核意见书。 ? 施工合同的审核和谈判（专业分包工程） 第 9 页 A、与总承包单位的相互配合、协调及与此相关发生的费用； B、其余参见前文招标后的合

18、同签订. ? 其他建设费合同的审核和谈判 这类合同主要审核合同价计算是否符合相关国家、地方的标准,在标准收费的情况下，根据市场水平配合建设单位与合同承包方谈判下浮率。配合建设单位制定合同评审流转单(参照操作指南附表14)，建议可适当调整表格内容，如建设单位会签部分需要增加等； 6、 设备采购 ? 以满足设计和使用要求为前提,在概算值内力求节约。设计方多会考虑采用一些性能比较优越的新产品，但实际使用上，一些产品性能成熟可靠能满足建设单位使用功能时，我们将建议要进行性价比分析,对一些性能增加有限或增加不实用的功能而价格增加很多的产品予以替换. ？ 对于投资较大的设备，我们建议可借助政府采购、公开招

19、标、竞争性谈判等多种方式有效、合理的降低工程造价； ? 根据设备采购的意见,会签设备材料价格核定单（参照操作指南附表16），我司对材料价格的合理性签署意见。 7、 支付控制： ? 合同支付: 合同分工程类合同和非工程类合同，工程类合同根据合同条款及招投标文件约定结合施工监理单位计量结果，审核工程量完成情况及计算建议支付金额（参照操作指南附表3)，特别对施工过程中发生的设计变第 10 页 更、签证等工作量是否计入当月工程款内支付应严格按合同执行，对于合同内约定不明确的一般建议建设单位此类费用在过程中不予支付，待结算后一并支付;非工程类合同按照合同约定和项目实施情况建议支付金额(参照操作指南附表5

20、)。上述建议支付金额应出具财务监理付款意见书，并建立合同支付台帐(参照操作指南附表8）。 ？ 非合同支付: 非合同支付按照相关法律法规及标准审查其合理性,以及结合项目情况审核其必要性（参照操作指南附表6），并出具付款意见书，同时建立非合同支付台帐（参照操作指南附表9）。 8、 设计变更及变更设计的控制： ？、参与施工图会审，提早发现问题，避免由于设计错误或不当，而造成施工中被动变更，造成不必要的投资支出； ？、参与变更会议明确变更原因,审核其必要性及合理性,在条件许可的情况下实行变更的多方案比选,选出最优化的方案.在基本确定变更方案后应立即进行经济分析，如果变更后投资增加较大，及时提醒建设单位

21、慎重考虑（专题建议书)； ？、要求施工单位上报其准备变更的实施方案及费用加以审核，选出最优化的方案; ？、严格审核有无通过设计变更或签证形式变相增加属于招投标文件或合同规定不得增加费用的情况(如:发生施工方原因造成工期滞后，虽然同意采用赶工技术措施，但由此产生的费用增加应由施工方承担）。 ？、变更审核过程中应及时、全面出具财务监理专题意见书,并对第 11 页 所有发生的设计变更建立台帐（参照操作指南附表10）。 9、 签证控制 ？、对施工单位提出的签证进行审查，审查起是否在协议或合同内已包含或定额范围内，如在此范围内不予签证,审查其是否因变更回避工程量减少部分； ?、对于土方、原地面标高及隐蔽

22、工程等重要问题，有条件的进场后会同施工监理、施工单位进行现场踏勘、测量，计量工程量。 ?、施工单位有时会以材料供应紧张跟不上施工进度为由提出一些改变材料来增加造价的要求.而作为一个有经验的承包商,施工单位在投标报价时应充分考虑到该问题，所以，对于此类问题，财务监理一般应不予签证.如施工单位确要变更，高与投标价的材料按投标价计，费用不予增加，低于投标价的材料按实际材料市场价在投标价的基础上扣去差价。 ?、对经测算涉及金额较大的签证工程，要求施工单位必须事先拟定施工方案上报建设单位,经相关部门审核、优化后,财务监理将投资变化测算情况上报建设单位确认后方可施工。 ？、设立签证会签流程，编制建设工程签

23、证报审单（参照操作指南附表17)； ?、对所有发生的签证项目建立台帐（参照操作指南附表11）。 10、 专题报告制度 对严重的程序性错误、投资影响较大的设计变更或签证及可能造成投资影响较大的其他情况做分析,出具专题报告说明变更原因并分析责第 12 页 任单位，或对我司提出的重要意见未于采纳的情况出具专题报告，并说明如因该原因造成投资控制的失败我司不承担任何责任。 11、 财务监理月报及其内容： ？、投资成本分析: 将实际投资成本与概算做对比，分析变更增减费用情况,支付情况，财务监理审核工程量完成情况等（参照操作指南附表7）. ？、动态投资控制表： 根据每个月实际发生情况（设计变更及签证等），对

24、项目的投资控制进行动态分析,调整成本目标测算值并与概算对比，并阐述变化原因。 ？、支付建议及合同支付情况的汇总： 当月支付情况汇总(包括合同支付及非合同支付)，建议当月支付总额,出具项目付款建议书(参照操作指南附表2). ?、月进度款的审核: 联合施工监理结合施工招投标文件对施工单位上报的进度款进行审核，审核当月实际发生的工程量,并建议当月进度款支付金额(参照操作指南附表3、4）;根据进度款审核工程量编制工作量月度审批表(参照操作指南附表15）；根据月进度款完成情况签署财务监理意见。 ?、专题建议书： 汇总当月签发的专题建议书。 12、 工程索赔 如工程实施中发生工程索赔事项，财务监理根据相关

25、法律法规并结合实际情况出具专题建议书，并编制工程索赔费用审批表(参照操作指第 13 页 南附表18)，会签意见。 13、参加工程相关会议 财务监理在工作中应参加与财务监理工作相关的全部会议.参加会议前应事先做好相关会议内容的准备工作，在会议上不得对原则问题随意表态。会议后应及时向会议纪要出具单位索取会议纪要,认真核对会议纪要内容是否与会议实际情况相符，如发现不符之处应及时要求会议纪要出具单位修改会议纪要。 对我财务监理因故未能参加的会议，也应及时收集会议纪要。了解会议内容,掌握会议精神。对发现会议纪要内容与财务监理掌握情况不相符的，应立即报告建设单位. ？、结算控制 我们将在财务监理过程中对工

26、程中的新增单价、设计变更及签证、材料及设备价格等先实施预控制，对相关单位上报的资料进行审核，并在与被审单位取得一致后向建设单位提出财务监理意见；对不能达成一致的项目，出具专题报告，阐述其原因及洽商过程供审价单位参考。对工程中影响投资较大的事件做好资料的收集、整理工作，确保审价单位拥有足够的审价依据。 在审价结束后,汇总审价结果分析投资控制情况及造价变化原因,编制专题报告。并填写竣工交付通知书（参照操作指南附表1）. 第二部分 资料的整理 一、 应建立资料签发、签收纪录(参照操作指南附表12），建议按第 14 页 此附表分类签收签发，按发文类别建立签发资料登记。 二、 财务监理依据:建设类批文(

27、项目建议书及批复、工程可行性研究报告及批复、初步设计概算及批复、开工报告、施工组织设计等). 三、 专题建议书:上报、审核等附件。 四、 合同及合同审核建议书:上报、依据、审核附件、合同评审流转单（参照操作指南附表14). 五、 财务监理月报书：支付建议书、专题报告、建设项目已完工作量月报审批表（参照操作指南附表15)。 六、 设计变更：会议纪要、设计变更单及会签单。 七、 签证:会议纪要、签证单、建设工程签证报审单（参照操作指南附表17）。 八、 图纸:图纸目录（注明设计变更作废及变更的图纸). 九、 建立台帐: （1)建设工程合同支付台帐（参照操作指南附表8）； (2）建设工程非合同支付台

28、帐(参照操作指南附表9); （3)建设工程设计变更台帐（参照操作指南附表10）； (4）建设工程签证单台帐(参照操作指南附表11）. 第三部分 财务监理工作发文编制说明 结合以上内容财务监理工作的主要成果性文件内容有：财务监理月报书、财务监理建议书、专题报告,以下分别对这几个部分的编制说明如下: 一、 财务监理意见书： 第 15 页 1、 财务监理建议书名称的编制: 财务监理建议书的名称包括两个部分：建议的对象+建议书的类型名称，建议书的类型大致分为:合同审核建议书、专题建议书、付款建议书等。 2、 财务监理建议书编码的编制： 财务监理建议书的编码分4级: 一级：为项目名称的英文代码,以项目名

29、称汉语拼音的第一位字母汇编，如南汇支线项目为NHZX； 二级：为书的书的类型，表示且仅表示建议书的类型，不包含建议书的内容，以建议书名称汉语拼音的第一位字母汇编,其中包括:合同审核建议书（*-HTSHJYS-*）、专题建议书(ZTJYS-*-*)、付款建议书（*FKJYS-*-*）； 三级:为四位建议书编制发出的年份，如2007年为(*-2007*）; 四级:为三级编码所列年份里的第n份建议书，本项编码为三位，如本年内第一份建议书(*-*001)。 如：南汇支线项目2007年第一份合同审核建议书的编码为：NHZX-HTSHYJS2007-001. 二、 财务监理月报书 财务监理月报书编码分4级

30、: 一级:为项目名称的英文代码，以项目名称汉语拼音的第一位字母汇编，如南汇支线项目为NHZX； 二级:为财务监理月报书简称的汉语拼音第一位字母汇编(*CJYBS-*）; 如2007年为(*，如2007年为(*-*2007*)； 第 16 页 四级：为三级编码所列年份里的第n份月报书，本项编码为三位，如本年内第一份月报书(*-001）。 三、 专题报告 专题报告编码分4级: 一级：为项目名称的英文代码，以项目名称汉语拼音的第一位字母汇编，如南汇支线项目为NHZX； 二级:为专题报告汉语拼音第一位字母汇编（*-ZTBG*-）； 三级:为四位专题报告书编制发出的年份，如2007年为（*2007-*)

31、； 四级：为三级编码所列年份里的第n份月报书，本项编码为三位，如本年内第一专题报告(*-*-*-001)。 第四部分 其它需要注意的事项 1、财务监理实施细则中各项流程应注意与建设单位内部已有流程相结合，具有可操作性。 2、设计变更及签证意见的签署注意时效，且须明确对投资的增减情况,并及时在概算对比及成本控制分析表中反映。 3、除每月月报后附概算对比及成本控制分析表外，定期应对概算执行情况进行文字分析. 4、用款申请应注意累计申请金额是否已超过计划大本金额或城投总公司计划金额（指尚未正式立项的项目)。 5、对于使用各级财力项目应注意提醒建设单位对列入政府采购目录的设备或材料等履行政府采购手续.

32、 第 17 页 6、施工合同保留金不少于5%，待审计结束后支付。 7、监理过程中注意收集各类会议纪要（例会、专题会、协调会等）及签到表。会议纪要中要审核是否完全、准确的记录我们的意见. 第 18 页 (以下是附加文档，不需要朋友下载后编辑删除,谢谢) 2016年阜蒙县政府工作报告 -2015年12月26日在阜新蒙古族自治县 第十五届人民代表大会第四次会议上县长 吴青林 各位代表: 现在，我代表县政府向大会报告工作，请予审议。 一、2015年及“十二五时期政府工作回顾 2015年是稳增长异常艰难、保民生极为艰巨、促稳定最为繁重的一年，也是全县上下团结一致、共克时艰，经济社会发展质量和效益稳步提高

33、的一年。一年来，在县委的正确领导下,在县人大、县政协的监督与支持下，县政府团结带领全县人民，努力克服国内经济下行和外部环境变化的影响，经受住了特大旱灾的严峻考验，主动适应经济发展新常态，抢抓机遇，开拓奋进，全力确保重点项目积极推进、民生工程有序实施，全县稳增长、调结构、促改革、惠民生各项工作均取得较好成绩。 (一）坚持科学务实发展，经济指标趋稳向好。围绕县域“三化”和保障改善民生，大力实施稳增长政策措施，坚持实事求是原则，严格做实财政收入等经济指标，坚决挤出原有数据水分,经济运行逐月改善，呈现出降幅收窄、逐步向好的发展态势。预计到年末,全县生产总值实现132亿元;全社会固定资产投资完成63亿元

34、；公共财政预算收入实现6亿元，为调整预算的100;农村常住居民人均可支配收入实现1万元;城镇居民人均可支配收入达到1。87万元.高标准编制完成“十三五”规划纲要，确立了全面转型发展战略，我县产业基础优势在全市经济发展中的重要地位进一步彰显。 （二）坚持扩大对外开放，第 19 页 项目建设扎实推进.出台关于进一步加强招商引资工作的实施意见，成立县招商局及45个招商分局，招商战略和主攻方向进一步明确。参加省、市招商及开展自主招商活动26次,全年招商引资签约项目63个，其中亿元以上21个，招商引资到位额预计实现40亿元，出口创汇预计实现4200万美元,全市出口大县地位进一步巩固。“项目建设推进年”活

35、动取得扎实成效.全县研发包装5000万元以上项目44个、竣工投产2000万元以上项目78个。新开工投资2000万元以上项目61个，其中亿元以上13个。神华五间房风电场、惠农生物质热电联产、凯莱英医药原料及中间体等亿元以上项目开工建设。华润驿马池风电场、十家子国际玛瑙宝石城、巴新铁路白玉都车站货场等亿元以上项目投产运营. (三）坚持优化服务环境，工业经济运行平稳。积极应对经济下行,主动帮助企业解决技术、资金、市场难题，累计为企业协调落实贷款3。25亿元。全县规模以上工业企业产值预计实现97亿元，增加值预计实现22亿元。伊利乳业、晟宇铸造、大鹰水泥、天予化工、力达铸造等一批骨干企业产销态势平稳，成

36、为全县稳增长的重要支撑。新能源装机容量和发电量连续五年居全省第一.五个产业集群发展规划和产业定位进一步清晰，累计入驻企业130户，新开工项目19个，预计实现产值124亿元，投入9520万元用于基础设施建设，集群辐射拉动作用进一步显现。 （四）坚持扩量提质增效，现代农业亮点凸显。示范带建设成果进一步扩大。大力实施“三个一百”工程,完成各类工程建设33.34万亩，成功打造辽宁金地番茄种植及深加工、辽宁金果树莓二期、桑港现代农业科技园、第 20 页 金亿亨冷棚葡萄产业园等104处精品示范典型。农业产业结构调整向纵深推进。农村土地承包经营权确权登记颁证工作有序开展,年内流转土地38万亩.新增省市农业产

37、业化龙头企业8家、农民合作组织249家、家庭农场24家，新型农业经营主体持续壮大。 农业基础设施和服务体系进一步完善。新增节水农业16.4万亩，完成农田水利基本建设重点骨干工程12项，投资1.2亿元的佛寺水库除险加固工程开工建设.农业机械化水平稳步提升，实施保护性耕作70万亩、深松100万亩，成功承办辽宁省秋季现代农机装备展示交易会和农机深松整地作业现场会。新建、改扩建高标准畜禽养殖小区34个。种植业、养殖业政策性保险投保分别达到101.5万亩和6。5万头，有效降低了农民生产经营风险。农业信息化建设取得新进展,成立阜蒙县农业信息中心,村级益农信息社实现全覆盖。启动实施“供销e家”工程,泡子、旧

38、庙供销合作商厦开工建设。新品种新技术推广应用、动植物防疫检疫、农产品质量安全、农村集体三资管理、新型职业农民培育等工作取得新成绩。我县编制的树莓组培育苗技术规程荣获辽宁林业科学技术一等奖。 生态建设成效明显.深入实施“青山、碧水、蓝天”工程.完成人工造林14.4万亩,水土流失综合治理20万亩，中小河道治理30公里。实施草原沙化治理20万亩，良种补贴人工种草19万亩.完成闭坑矿山生态治理232亩。打击非法采挖专项行动成效显著,被毁河道、林地、耕地得到有效恢复。大气污染防治、污染物总量减排、燃煤锅炉取缔工作取得实质性进展.宜居乡村建设有序推进，东梁镇吐呼噜村被国家农业部评为“中国最美休第 21 页

39、 闲乡村”。 （五）坚持以人为本理念，新型城镇化步伐加快。规划管理成效明显。全面完成县、乡、村三级宜居乡村建设规划及佛寺镇传统村落、县域排水防涝等专项规划编制工作。物业管理条例（草案）通过县人大常委会二审.启动实施工程运输车辆专项整治行动，城乡道路交通设施得到有效保护。依法整治非法营运三轮车，城内公交投入试运营,县城交通秩序和居民出行条件明显改善。 征收开发齐头并进。完成旧城区改建和棚户区改造房屋征收660户。城乡地产开发面积实现140。3万平方米，其中小城镇地产开发面积实现90万平方米。蒙古贞新城阳光上城、和美雅苑、凯旋国际、世纪豪庭等13个项目开工建设;东梁温泉城宝地斯帕温泉小镇地产项目全

40、面开工，辽城沁温泉度假区地产项目主体完工。全县房地产业投资额和销售额预计分别实现3。6亿元和6.42亿元. 基础设施不断完善。蒙古贞新城铺设供热、供水、燃气管网25公里。以棚户区改造为重点的保障性安居工程扎实推进，东梁镇、伊吗图镇、湖畔橙饰3个安置小区、113栋回迁楼全面开工。农村公路体制改革试点经验在全省推广，新建、维修农村公路543公里。锦阜高铁路扩能改造、郑大线铁路电气化改造、京沈客专工程顺利实施,辽西北供水管线铺设工程全部竣工。蒙古贞污水处理厂主体工程竣工，二期投入试运行。 (六)坚持培育特色产业，现代服务业活力彰显。葛根苏木(瑞应寺)旅游度假、温泉旅游、玛瑙产业、蒙古贞新城商业中心四

41、个服务业集聚区持续发展壮大,成为拉动全县经济增长的强力引擎。宝地斯帕温泉小镇、阿尔善温泉度假区投入运营，兴荣商业中心工程建设与运第 22 页 营招商同步推进。新增限额以上服务业企业3户，全社会消费品零售总额预计实现44亿元. 制定出台关于进一步推动旅游产业发展的实施意见，坚持“区域整合、多元打造的发展思路，以葛根苏木(瑞应寺）旅游度假区、海棠山旅游经济开发区、关山旗敖包风景区、塔营子大辽懿州古城为核心的全县大旅游格局基本形成.以蒙古贞庄园和畅想生态家庭农场为代表的都市农业项目辐射带动能力进一步增强.全年接待游客突破400万人次，旅游综合收入预计实现35亿元。 （七)坚持深入挖掘潜力，财政管理不

42、断加强。依法加强税收和非税收入监管,确保应收尽收。深入推进财税体制改革，收入质量进一步提高。争取各类资金32亿元，民生和社会事业支出得到有效保障.严格执行新预算法，切实加强财政资金使用监管，不断调整优化支出结构，资金使用效益稳步提升。严控“三公经费支出,行政成本进一步缩减.完成县城投公司重组，成功承贷农发行贷款1。3亿元。置换政府性不良贷款1.4亿元.金融机构新增贷款余额107亿元。 （八)坚持保障改善民生，社会事业全面进步.除发展大街排水工程外,其他9项民生工程全部高质量完成。创建义务教育标准化学校17所，全面完成义务教育学校标准化建设工程。新建校舍1。9万平方米。新建、改扩建幼儿园5所。顺

43、利通过国家义务教育均衡发展达标县审核验收。公共文体服务水平不断提高，文化遗产得到有效保护,蒙古贞健身安代舞等4个节目多次参加国家和省、市展演并获金奖。医疗卫生服务体系更加健全，圆满完成县级公立医院医药体制综合改革，成功创建“全国中蒙医药工作先进县。县蒙医第 23 页 医院顺利通过国家第二批重点民族医医院评审验收，异地新建项目被省政府评为“世纪杯工程”.低生育水平持续稳定。社保提标和机关事业单位人员增资政策得到落实，绩效工资将按政策兑现.科技创新能力持续增强，申请专利18项，高新技术企业主营业务收入达到4。15亿元。铸造产业基地成立院士专家工作站，氟产业开发区研发中心与中科院上海有机所实现深度合

44、作。大力推进精准扶贫，1.9万名贫困人口实现稳定脱贫。认真贯彻蒙古语文工作条例，蒙古语文学习使用得到进一步加强。成功承办中国民族语文翻译局2015年度蒙古语文翻译专家工作会议。民族团结进步事业进一步巩固和发展。 （九）坚持依法科学施政，社会管理平安稳定。认真践行“三严三实”，坚持走好群众路线，政风行风明显好转。深化政府机构、行政审批、医疗卫生、商事制度改革,撤并政府机构8个，取消、接收行政职权296项，办理“三证合一、“一照一码”营业执照644份.全面推进政务公开，公开重点领域信息375条，受理民心网群众诉求、县政府公开电话2754件，政府公信力、执行力和服务水平显著提升.自觉接受人大依法监督

45、、政协民主监督和人民群众社会监督.严格落实党风廉政建设责任制,以“五大系统为重点的惩防体系建设日趋完善，审计监督、行政监察和督查考核得到强化，软环境建设成效明显。深入开展“打非治违、“百日安全生产大检查”等专项行动，“党政同责、一岗双责、齐抓共管的安全生产责任体系逐步完善,基层安全监管能力进一步增强，全县安全生产形势持续稳定。“六五”普法工作圆满收官，社会法治化管理水平不断提高。法制政府工作大力推进，政府第 24 页 法律顾问制度建立运行.矛盾纠纷调处机制得到完善，信息搜集和稳控化解能力全面提升。扎实开展“雷霆扫毒”、“百日会战”、“缉枪治爆”专项行动,社会治安形势总体平稳。农村视频建设开创全

46、省先河，全县382个行政村实现高清视频全覆盖。“交巡合一警务模式收到良好效果。“平安阜蒙县”建设成果进一步巩固扩大。 与此同时，保险、邮政、通信、统计、粮食、气象、社区建设取得新成绩。双拥共建、外事侨务、沉陷治理、应急处置、妇女儿童、民兵预备役、老龄及残疾人等各项工作取得新进展。 各位代表,2015年是“十二五”收官之年。回首“十二五”，我们走过的路非常艰辛、十分不易，但迈出的步伐很稳健、很扎实,交出了一份不错的成绩单。 过去五年,是全县综合实力快速攀升的五年。全县生产总值和公共财政预算收入稳步增长，年均分别递增7.3%和5.3;全社会固定资产投资累计完成 492亿元， 是“十一五时期的3倍；

47、城镇居民人均可支配收入和农村常住居民人均可支配收入分别是2010年的1.9倍和1。5倍，县域经济基本竞争力大幅提升，民生事业发展实现历史性突破，开启了争先升位、富民强县的新征程 过去五年，是全县产业结构调整取得重大进展的五年。三次产业结构比例由52:19：29调整优化为38:21:41。新型工业化步伐加快。摆脱了对煤铁金等传统资源型产业的过分依赖，以氟化工、铸造、玛瑙、新能源、温泉旅游为重点的接续产业成为带动全县经济加快发展的新增长极。氟产业开发区晋升为“省级开发区,玛瑙产业集群被命名为全国工业旅游示范点，全县新能源装机容量位居全国前列，以农产品加工为主导的产业发展方向进第 25 页 一步坚定；现代农业取得新进展.推动耕地占补平衡,新增有效耕地面积17万亩。累计争取资金5.53亿元，实施高标准农田项目70万亩，获得“全国十二五高标准农田建设示范县”称号。启动实施沈阜现代农业示范带建设工程,打造精品示范项目195处，示范带内作物亩均增产13%以上，“公司+基地+农户”产销模式得到深入推广，粮食生产保障能力和农业避旱增收水平进一步增强。“畜牧强县”建设扎实推进，建设高标准畜禽养殖小区172个，畜牧业生产规模化、集约化、标准化程度不断提高,农业增效、农民增收、农村稳定的和谐发展态势基本形成；服务业发展水平显著提升。东梁温泉城天水谷温泉度假村、宝地斯帕温泉小镇等大型休