辽宁省大伙房水库养殖总场有机产品质量管理手册.doc

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1、辽宁省大伙房水库养殖总场有机产品质量管理手册辽宁省大伙房水库养殖总场 ，依据GB/T19630。1-。4-2011有机产品国家标准, DHF/SC002012 (B/0版） 受控状态： 非受控 分 发 号: 持 有 人： 编制日期:2012.5.17 审核日期:2012。5.17 批准日期:2012.5。17 2012年5月17日发布 2012年5月17日实施目录 发布令1 任命书2 适用范围3 引用文件4 一 企业简介6 二 质量方针和目标7 三 管理组织机构图、及其相关岗位的职责和权限8 1 组织结构图8 2 职责和权限10 四 有机标识的管理12 1 要求12 2 中国有机产品认证标识1

2、2 3 销售要求12 五 可追溯体系与产品召回13 六 内部检查 15 七 文件和记录管理19 八 客户投诉的处理21 九 持续改进体系22 第 1 页 共25页 发 布 令 本企业依据GB/T19630.119630。42011有机产品国家标准并结合企业的实际经营情况编制了B/0版有机产品管理手册现予以批准颁布实施. 本手册是本企业有机管理法规性文件是指导本企业持续建立并保持有机管理体系的纲领和行为准则本企业全体员工必须遵照执行。 为实现对外承诺特制定了本企业的有机方针和目标现予以颁布和实施。 场长: 2012 年5月17日 第 2 页 共25页 任 命 书 为保障有机管理体系地持续有效运行

3、特任命王志民同志为有机食品管理者代表.任命陈军同志为企业有机食品内部检查员,并赋予其如下职责： 一、负责有机管理体系的建立和维护。 二、向最高管理者报告有机管理的业绩和任何改进的方案。 三、在整个组织内促进满足有机食品认证的意识形成。 四、确保加贴有机食品标志的产品符合认证标准的要求. 五、建立文件化的程序确保有机食品认证标志的妥善保管和使用. 六、建立文件化的程序确保不满足要求的产品不使用有机食品标志。 七、就有机食品的相关事宜对外联络。 场长 : 2012年 5月17日 第 3 页 共25页 适 用 范 围 一、有机产品质量管理手册适用于已经或计划获得有机产品认证及标贴有机认证标志的下述产

4、品： 大伙房水库有机鱼 二、接受有机颁证单位的认证检查认证包括从企业的管理到投放、捕捞、销售以及认证标志的整个管理全过程。主要包括: 1、鱼苗购进 2、水库自然放养 3、销售 4、有机标识管理 第 4 页 共25页 引 用 文 件 1、中华人民共和国认证认可条例 2、有机产品认证管理办法 3、GB/T19630.1-.4-2011有机产品国家标准 第 5 页 共25页 一、企业简介 大伙房水库养殖总场成立于1957年10月位于抚顺东部大伙房水库中游北岸隶属于辽宁省大伙房水库管理局占地140000平方米办工厂房11000万平方米拥有养殖、捕捞作业水面75000亩陆地配套苗种养殖基地三处共计110

5、0亩200吨冷库一座年产3000吨饲料加工厂一座 各类船只92艘固定资产总值达3877万元职工总数559人其中退休145人是一个集养殖、捕捞、销售、饲料加工为一体的国有省直中型企业也是目前我省最大的淡水鱼养殖基地。 多年来在省水利厅、海洋与渔业厅及抚顺市、县的关怀指引下我场以市场为导向提高经济效益为中心充分发挥大伙房水库水质优良、饵料丰富的资源优势大力发展水库渔业繁衍了35属43种生态河鱼其中翘嘴红鲌、红鳍鲌、黑鱼、鲶鱼等37个品种为天然野生鳙鱼、鲢鱼、翘嘴红鲌、红鳍鲌、鲤鱼等16个品种为主要经济鱼类在投放、看护、捕捞、销售过程中注重品牌效应向更高层次发展逐步按无公害食品、绿色食品、有机食品的

6、标准和要求实施渔业生产实现了从水体到餐桌的全过程质量控制不仅提高了产品质量和档次而且提高了产品的竞争力和市场占有率深受广大消费者的青睐真正将资源优势转化为商品优势。产品主要销往辽宁、吉林、黑龙江、河北、山东、北京、天津等省市。采取基地连农户的经营思路实施了产业化经营鼓励周边乡镇带动农民开展区域布局利用有效流域面积建设苗种基地签订了常年有效的购销协议形成了技术扶持、产前供小苗、产中供饲料、产后收大苗的合作关系既保证了优质苗种的来源壮大了自己又保证了养殖农户的稳定发展增加了农民的收入。 目前我场经营状况良好年平均捕捞产量达到84万千克年第 6 页 共25页 平均收入在1900万元无论是产品质量还是

7、经营规模都达到了国内淡水行业的先进水平处于省内领先地位实现了经济效益和社会效益的最大化。先后得到了无公害食品、AA级绿色食品、有机食品、农业部水产健康养殖示范场、辽宁省著名商标、AAA级信用单位的认证和评定.获得了全国水利综合经营突出贡献奖、水利部企业技术进步奖、全国水利系统先进单位、全国优秀水利企业、全省水库渔业工作先进单位、省先进集体、省诚信单位、省守合同重信用企业、纳税等级A级企业等三十多项荣誉称号。 二、质量方针和目标 为实现以顾客满意为目标确保顾客的需求和期望得到满足并转化为企业的产品和服务要求特确定本企业的质量方针： 产品高质量、工作高质量、服务高质量,以质量求生存、以质量求发展、

8、向质量要效益: 质量目标： 2。1市场是海品质是船质量是帆品质企业致胜的关键二级饮用水放养、超长的生长周期保证鱼类绝优的质量品质。 2。2以精益求精的产品质量、诚实守信的经营理念、持续改进管理绩效保持企业的生命力以顾客为中心实现企业的承诺。 2。3本方针为制订和评审质量目标提供了框架企业与质量有关的部门应在此基础上制定相应质量目标执行管理评审控制程序。 2.4各级领导要将质量方针传达到管理、执行、验证和作业等层次使全体员工正确理解并坚决执行。 2.5在完成企业发展的远大目标的过程中还致力于改善我们对环境的管理。 第 7 页 共25页 三、管理组织机构图、及其相关岗位的职责和权限 3。1管理组织

9、结构 3.1。1管理组织结构图: 场长 有机食品管理者代表 生办设捕苗销其 产备捞种它 公售技安分分部术全 室部科科场场门 生生销产产售车车车间间间 注：其它部门不在本体系管理范围内 第 8 页 共25页 3.1。2有机食品各部门质量职能分配表 ，,，有生设理捕苗含含含机产备销办场者捞种班班班职能部门 食技安售公长代分分 组组组品术全部室 表场场 ，,管科科 GB/T19630标准要求 ？ ？ ？ ? ? ? ? ? 有机食品经营的主要目标 ? ？ ? ? ? ？ ? ? 四 有机标识的管理 ？ ？ ? ? ? ? ？ ? 1 要求 ? ？ ？ ? ？ ？ ? ? 2 中国有机产品认证标识 ？

10、 ? ？ ？ ? ？ ？ ？ 3 销售要求 ? ? ？ ？ ? ？ ? ？ 五 可追溯体系与产品召回 ? ? ？ ？ ? ？ ? ? 1 追溯体系 ? ? ? ？ ? ？ ？ ？ 2 产品召回 ? ? ? ? ? ？ ？ ? 六 内部检查程序 ? ? ？ ？ ? ? ？ ? 七 文件和记录管理 ？ ? ? ? ? ? ? ? 八、客户投诉处理程序 ？ ？ ？ ？ ? ? ? ? 九、持续改进体系 ？ ？ ？ ？ ？ ? ？ ? 1、持续改进 ? ? ？ ？ ? ? ？ ? 2、措施的制定和批准 ？主要负责部门,人, ?配合部门，人, 注：其它部门不在本体系管理范围内 第 9 页 共25页 3。

11、2职责和权限 3。2.1目的 对我场内部各部门的职能及其相互关系予以规定和沟通使得各岗位、各部门职责和权限更趋合理从而提高我场质量管理体系的有效性。 3。2.2职责 a。场长批准对我场各岗位、各部门职责、权限的具体规定, b。办公室制定企业各职能部门的职责、权限， c。各部门按规定履行各自的职责和权限。 3.2.2。1各岗位、各部门职责、权限 为明确各部门的质量职能对质量管理体系的过程进行职能分配以明确各部门的职责和权限。 3。2.2。1.1场长 a.向全场传达满足顾客和法律、法规要求的重要性， b。制定质量方针和质量目标， c.主持管理评审, d.为确保质量管理体有效运行配备必要的资源, e

12、.确定企业内部组织结构和工作职能分工决定干部任免并予以授权， 3。2.2.1.2管理者代表 a。确保质量管理体系的过程得到建立和保持， b.向最高管理者报告质量管理体系的业绩协调各部门工作对质量体系的建立、实施以及持续改进负责， c。确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识, d。就质量管理体系有关事宜对外联系, e。总场分配的其他工作。 第 10 页 共25页 3。2。2.1.3办公室 a.负责对文件和记录实施管理和控制， b。负责内审工作的组织工作对体系运行过程的不合格组织采取纠正、预防措施, c。负责总场的人力资源管理以及培训控制执行职工培训计划搞好职工质量教育. 3。2。2。1。4生产技

13、术科 a.负责制定总场有关检验和试验所依据的标准文件,检验规程， b.组织参与各生产部门生产计划、生产程序的制定, c。按质量计划和程序文件规定组织进行检验对各项指标进行监督检查, d.参与不合格产品的评审认真做好不合格品的标识、记录并监督处理, e.负责生产过程控制和过程确认, f.组织质量信息的收集、传递、分析和处理工作建立质量信息系统， g.协调生产现场的质量管理活动。 3。2。2。1.5捕捞分场 a.负责生产和服务提供的控制， b.配合生产技术科审定技术管理标准编制生产流程不断提高产品的市场竞争力, c。依据销售编制和下达的生产计划并对生产的计划完成情况进行考核, d.抓好生产管理人员

14、的专业培训工作， e负责生产设备及设施的管理工作, 3.2.2。1.6销售部 第 11 页 共25页 a.组织销售工作对销售过程进行管理和协调组织人员收集顾客意见反馈顾客信息及时提供顾客的需求, b。负责顾客满意度的调查, 3。2。2.1.7苗种分场 a.负责提供生产所需要的鱼类苗种并配合生产技术科检验苗种质量， b.负责提供捕捞分场生产所需要的各种设施， 3.2。2.1.8设备安全科 a。负责生产设备及设施的管理工作对生产设施进行维护和管理, b。负责编制采购计划组织原辅材料的采购和报检, c。负责保存合格供应方的档案资料。 3。2。3内部沟通 3。2。3。1应确保总场不同层次和职能之间信息

15、的相互沟通。沟通的内容包括：质量管理体系过程的有效性、质量目标的完成情况以及其他需沟通的信息以便相互了解、相互促进。 3。2。3.2内部沟通的形式包括：调度会、质量例会等. 3。2。3.3对内部沟通结果进行分析处理。 四 有机标识的管理 4.1要求 按有机产品国家标准养殖并获得有机产品认证的产品方可在产品名称前标识“有机”在产品或者包装上加施中国有机产品认证标志并标注认证机构的标识或者认证机构的名称. 4。2中国有机产品认证标志 4。2。1 中国有机产品认证标志和中国有机转换产品认证标志仅用于按照有机产品国家标准养殖或者加工并经认证机构认证的相应第 12 页 共25页 的有机产品或者有机转换产

16、品。 4.2。2 中国有机产品认证标志和中国有机转换产品认证标志的图形与颜色要符合要求. 4.3销售要求 4。3.1为保证有机产品的完整性和可追溯性销售者在销售过程中应当采取但不限于下列措施: 有机产品应避免与非有机产品的混合， 有机产品避免与本部分不允许使用的物质接触, -建立有机产品的投放、捕捞、出入库和销售等记录. 4。3.2不符合GB/T 19630的本部分标识要求的产品不能作为有机产品进行销售. 4.3.3严格监管有机标识的管理保证一条鱼一个有机标识塑粒标牌禁止外流造成品牌和信誉受损。 五、可追溯体系与产品召回 5。1追溯体系 5.1。1目的 为保证有机完整性有机产品应建立完善的追踪

17、系统保存能追溯实际有机产品全过程的详细记录(投放记录、捕捞记录、出入库记录、销售记录等）以及可跟踪的批号系统。 5。1。2职责和权限 部门负责人负责产品记录的追踪. 5。1。3控制要求 5。1.3。1产品记录的追踪 5.1。3.2对鱼的投放、捕捞、包装、仓储、销售、运输等相关过程记录进行追踪， 第 13 页 共25页 5.1。3.3对产品批次编号如下: 责任人 YJ ？? ? ？ ？ ?？ 班次 日 月 年 管理体系 如YJ1101020304表示04号责任人03号班次11年01月02日的有机产品。 5。1。1.4记录的要求 5。1。1.4。1做好记录包括日期班次、数量等内容， 5。1.1.4

18、。2做好有机产品的产出量记录批次号等。 5.1.1.4.3相关文件等 5.2、产品召回 5.2.1目的 为了使进入流通领域的由于某种原因导致的产品出现安全卫生或危害人体健康的质量问题时能够及时、快速、完全的召回以免对消费者造成伤害保证HACCP体系的有效性。回收率的目标100. 5。2。2适用范围 适用于已经售出的鲜活鱼的召回。 5.2.3工作程序 5.2.3。1产品召回的条件:当鲜活鱼售出后出现安全卫生的问题或或危害人体健康的质量问题应对售出产品，整批次，进行召回. 5.2.3。2有机管理者代表在第一时间内组织相关人员对产品安全第 14 页 共25页 卫生质量事故进行确认调查受影响产品的数量

19、和流向并整理出产品的全部相关资料。 5。2.3。3场长发布召回指令 5.2.3.4产品召回后单独存放并标明“召回字样标示召回内容包括召回时间、数量、接收人等。 5。2。3。5生产技术科或委托外部权威实验室进行检验并出具证书. 5.2.3.6分析原因提出处理办法与纠正、预防措施。 六、内部检查 6.1目的 建立有机管理体系内部检查程序以确定有机质量管理体系及生产是否符合有机规范、相关法律法规、企业有机生产管理体系的要求并得到有效实施与保持。 6.2范围 企业与有机质量管理体系相关的所有文件系统、管理规程、硬件设施等。 6。3责任 6。3。1管理者代表负责内部检查的组织策划确定内检计划和周期。 6

20、。3.2生产技术科为内部检查的主管部门具体负责制定年度检查计划和日常管理工作。 6。3。3检查组负责编制具体的内检计划并组织实施。 6.3。4各部门配合检查的实施制定纠正措施。 6.3。5检查组长职责 6。3.5.1组织安排审核工作编制或审定内检计划主持首、末次会议. 第 15 页 共25页 6。3.5.2生产技术科组织现场检查控制检查进度向受检查方及时报告不合格项和检查情况并向管理者代表和场长汇报过程检查中遇到的主要问题。 6.3。5。3编写内部检查报告并报告检查结果. 6。3.6内部检查员的条件 6.3。6。1了解国家相关的法律、法规及相关要求, 6.3.6.2相对独立于被检查对象， 6。

21、3。6。3熟悉并掌握GB/T 19630.119630.4的要求， 6。3。6.4具备3年以上水产养殖技术知识或经验, 6.3。6。5熟悉本单位的有机生产和经营管理体系及过程。 6.3.7检查员职责 6。3。7。1配合认证机构的检查和认证。 6。3.7.2不定期的对水质进行化验检测并详细记录场内或到专业检测部门进行鲜活鱼质量检测.编写检查表、不合格项报告。 6。3.7.3对照本部分对本企业的质量管理体系进行检查并对违反本部分的内容提出修改意见. 6.3。7.4对本企业追溯体系的全过程确认和签字配合检查组长工作. 6。3.7.5向认证机构提供内部检查报告. 6。4内部检查程序 6。4.1检查流程

22、： 确定内检周期? 组建内检组？编制内检计划？内审检备？首次会议？现场检查?评价与确定不符合项?末次会议?编写内检报告?纠正措施、跟踪验证 6.4。1。1 确定内检查周期 6.4.1.2管理者代表确定内部检查周期。 第 16 页 共25页 6。4.1。3每年至少要进行1一2次内部检查两次内检间隔不超过12个月要覆盖质量管理体系内所有部门要覆盖标准的全部过程覆盖所有认证产品. 6。4.1.4在特殊情况下可增加频次： 的内部组织结构出现大的变动， 6。4。1。4.1企业6。4.1.4。2出现大的质量事故， 6.4。1。4.3 初审、年监督检查和复评前, 6.4.2组建检查组 管理者代表选用符合规定

23、要求的检查员组成内检组并确定检查组长。 6.4。3 编制计检查划 管理者代表负责策划、编制年度检查计划。其内容如下: 6.4.3。1检查目的和范围, 6.4。3。2检查依据, 6。4。3.3检查人员的安排, 6.4。3.4检查时间及内容安排, 6.4。3。5检查频次,检查方式， 6。4.3。6检查重点要考虑检查过程区域状况和重要性及以往结果， 6.4.3。7检查计划的编制人、批准人、日期。 6.4。4 检查准备 6.4。4.1检查组长组织检查员编制下列文件： 6.4。4.1.1内检首、末次会议签到表， 6。4。4。1。2检查表, 6.4。4。1.3不合格项报告. 6。4。4。2制定具体的内检查

24、划由生产技术科编制管理者代表审批后分发给检查员和受检查部门。 第 17 页 共25页 6.4.4。3由生产技术科在前检查3-4天向受检查部门发出内检实施计划。 6。4。4.4受检查部门及相关人员接到检查实施计划后要组织学习做好迎检准备对其有异议的可在两天前通知检查组经协商后修定计划, 6.4.4.5受检查部门及相关人员要确定陪同人员配合检查组完成检查工作。 6.4。5检查实施 6.4.5。1首次会议进行各部门资料评审再分组到各部门实地检查。 6.4。5.2参加检查的人员对检查内容汇总后做出评价确定需改进的项目并进行原因分析确定改进措施、责任人和限期整改的时间。 6.4。5。3末次会议针对所涉及

25、的检查内容和改进的项目、措施作出结论。由生产技术科填写内检报告。 6.4.6改进的实施与验证 6.4。6。1各责任部门对改进项目进行原因分析制定具体改进措施由部门负责人签字、管理者代表审核后实施,生产技术科负责实施后的验证。 6.4.6.2管理者代表向场长报告改进措施的完成、验证情况。 6.4。6.3如果检查结果引起文件更改的应执行文件控制程序记录按记录控制程序执行由办公室保存。 6.4.6。3。1相关文件 文件控制程序 记录控制程序 6.4。6。3.2相关记录 纠正/预防措施要求表 第 18 页 共25页 内检报告 会议签到表 七 文件和记录管理 7。1目的 建立各类记录颁布、更新、发放、回

26、收、归档、保存、销毁等一系列管理标准程序保证记录使用过程准确无误. 7。2范围 批次记录、各类档案、台账等 7。3责任 颁布部门、实施部门、实施者、生产技术科对记录实施负责。 7.4文件、记录控制程序 管理原则:文件、记录准确无误、使用最新版文件、批准使用的文件是一切“行为”的准则具有“法律”效力任何人无权任意修改并必须严格执行。 7.4.1 文件、记录的颁布、发放与回收 7。4.1.1 颁布、发放:各类文件、记录复制核对无误由制定人审核人批准人签字，签章,后即可生效颁发。质量手册的编号为:DHF/SC00-2012其中“DHF/SC”为“大伙房/手册”汉语拼音的缩写2012为手册的形成年代。

27、 7。4.1.2每次颁发给各部门及收用人时收发双方须在“各类文件发放记录、收回记录”上签字并注明：文件名称、编号及发放份数编码、收件部门及收件人、收件日期、发件人。 7。4。1。3 新文件、记录生效使用前版文件、记录必须交回。 7.4。1.4 回收：文件由于以下原因而宣布废止停止使用时必须及时回收。 7。4。1.4。1文件进行了修订且新修订的文本已被批准使用则第 19 页 共25页 原文件自新文件生效之日起废止要及时回收. 7。4.1.4.2文件发现错误影响产品质量必须立即废止并及时回收。 7。4。1.4.3文件收回时必须在各类文件发放回收记录上签字要注明：交回文件的名称、编号，版次号,及份数

28、编号、交回部门及交回人、交回日期、收件人等。 7.4.2 文件、记录的归档 7。4。2.1 所有各类文件的原件必须及时归档、备查. 7。4。2。2 文件归档后要及时填写归档记录注明:归档文件名称、编号、页数、文件类别、文件的附件名称、页数，包括修订记录会稿单等,、归档部门、归档人归档日期、收件人。 7.4。3 文件、记录的保存 7。4.3。1 管理评审记录和内审报告以及纠正与预防措施报告保存期为三年. 7。4。3.2生产批准文件、设备档案、供应商档案保存期为服务期再加一年。 7。4.3.3质量运行状态记录如控制图、检验和试验结果等保存期为产生的当年加一个日历年。 如顾客或政府法律、法规有特殊要

29、求或合同约定则按规定的保存期保存。 7。4。3.4有机投放、捕捞、销售建立并保存记录记录清晰准确。 7。4。3。4。1涉及有机体系的记录应与其他记录分开保存并进行明显标志档案类别，有机，和保存期限, 7.4.3。4.2有机体系的记录至少保存5年. 7.4。3.5 流水记录式台账及时更新最版本版本无需保存。 第 20 页 共25页 7。4.4 文件的销毁 7。4.4。1 以下文件要销毁: 7。4.4.1.1文件编订,或修订，过程中的草稿复制打印过程中的草稿 7。4。4。1.2回收的旧版文件归档一份后的其余文件 7。4.4。1.3其它的废止文件. 八、客户投诉的处理 8.1目的 建立用户投诉管理制

30、度对质量问题投诉进行认定和追查以便采取改进措施消除质量隐患. 8。2范围 适用于产品质量投诉的处理。 8.3责任 销售部、生产技术科对本制度实施负责。 8。4内容: 8。4.1用户投诉的分类: 8.4。1。1 紧急投诉:不良反应及其他危及用户使用安全的质量问题。 8。4。1.2 重要投诉:产品质量问题不构成伤害但影响企业形象。 8.4.1.3 轻微投诉:符合质量标准但影响企业形象. 8.4.1。4 其它投诉：非内在质量问题,更改包装式样后引起用户误解、外包装轻微破损、装箱缺少等,. 8。4。2产品质量投诉管理归属于质量部由品保部安排专人负责处理涉及销售人员解释的销售人员须负责解释。 第 21

31、页 共25页 8。4.3所有用户意见及时传递到质量部其他人员不得擅自处理。 8.4.4收到用户意见后责任人立即查明产生的原因并对此进行评估确定问题性质和类别并按相应的处理程序进行处理。 8.4。4。1。紧急投诉及情况不明时由质量部与相关部门协同处理. 8.4.4.2 重要投诉由质量部负责处理、销售部门协助. 8.4。4.3 轻微投诉和其它投诉由质量部负责处理。 8.4。5在接到产品质量投诉时应及时做好记录并按规定的程序和要求进行调查和处理。 8。4。6经核实确认产品质量合格应在确认后8小时内通知该产品购货方恢复该产品销售并通知本仓库和销售部门解除该产品的暂停发货。 8.4.7经核实确认产品质量

32、不合格且该批号产品未超过有效期的应为购货企业办理退货处理手续。 8。4。8如确实存在产品质量问题应及时向企业质量负责人汇报并通知仓库按规定暂停该产品的出库明显标志通知业务部门停止该产品的销售通知该产品的其他购货方暂停销售该产品。 8.4.9对于使用单位或个人的质量投诉应及时通知投诉方立即停止使用该产品因使用产品造成质量事故的除按本制度受理外还应按“质量事故管理制度处理,属于产品不良反应的除按本制度受理外还应按产品不良反应报告和监测管理办法处理。 8.4.10若经调查确认为假冒本企业销售的产品应及时报告当地产品监督管理部门协助核查以弄清事实真相。 8。4。11所有调查与处理情况均记录归档保存保存

33、五年。 九、持续改进体系 9.1持续改进 第 22 页 共25页 9.1。1目的 采取有效的改进、纠正和预防措施以实现有机管理体系的持续改进。 9。1.2范围 本程序使用于鱼种采购、养殖、销售、仓储、运输过程及质量体系运行过程中需采取的纠正措施的控制. 9.1.3职责和权限 9.1.3。1各部门负责分管范围内相应的改进措施的控制和实施. 9。1。3.2有机管理者代表负责监督、协调改进措施的实施。 9。1.3.3有机管理者代表负责改进措施实施效果的跟踪验证. 9.1.4控制要求 9。1.4。1改进的需求 持续改进企业有机管理体系的有效性促进有产品的健康发展在策划和管理改进时应考虑改进的方向: 9

34、。1。4.1。1实现有机方针和目标的情况, 9.1.4。1.2内部检查的结果, 9.1。4。1。3有机产品养殖过程中的技术问题, 9。1.4.1。4对不符合所采取的纠正和预防措施， 9.1。4。1.5产品检验的结果, 9.1。4。1。6通过检查和评审找出引起产品、过程、体系的不合格或潜在不合格的原因采取纠正和预防措施分析现有有机过程的状况确定改进方案， 9。1。4。1.7顾客的申诉/投诉的处理。 9。1.4。2识别不符合 9。1。4。2。1在整个鱼种采收、养殖、加工、包装、储藏、销售、运输等过程中发现的任何不符合项均应进行识别和分析。 第 23 页 共25页 9.1。4.2。2应接受顾客对产品

35、的意见特别是申诉/投诉情况对申诉/投诉应作详细的记录和处理特别是针对产品有机性能方面的申诉/投诉。 9。1。4。2.3不合格包括不合格品和不合格项。 9.1.4。2。4不合格的信息来源： 9。1。4.2.5顾客的抱怨， 9.1.4.2。6内部审核的不合格内部报告， 9。1.4。2.7管理评审、数据分析输出, 9。1。4。2.8过程和产品的监视和测量的结果。 9。1.4。3企业应识别和评审以上发生的不合格项制定纠正措施并实施. 9.1。4。3.1生产技术科部对重复出现的不合格品、质量事故均应制定纠正措施。 9。1。4.3。2生产技术科对质量管理体系中出现的不合格应制定纠正措施. 9。1。4.3.

36、3不合格品原因分析: 由责任部门组织有关人员对不合格品分析原因。 9.1。4。3.4由责任部门针对不合格品的原因制定纠正措施： a） 纠正措施制定后需经管理者代表审批, b)纠正措施中应同时有实施时间的期限规定， c）按规定的时间期限由不合格品评审权限负责人对实施的纠正措施进行有效性验证, d)有效性验证应写明实施纠正措施后的效果并报生产技术科， e)若纠正措施的结果未达到预定的效果时应对不合格品的原因和纠正措施实施进行必要的评审。 f）责任部门应保存纠正措施及实施、填写纠正和预防措施处理第 24 页 共25页 单. 9.2措施的制定和批准 各部门制定并填写纠正和预防措施处理单将制定的预防措施报经部门、班组负责人批准后实施重大的预防措施应经场长批准。 9.2。1预防措施的实施 9.2。1.1涉及养殖过程中潜在不合格品的预防措施由班组负责实施。 9.2。1。2涉及质量管理体系运行中的不合格项的预防措施由责任部门或班组组织实施。 9。2.2预防措施跟踪和验证 9。2.2。1涉及养殖中潜在不合格品的预防措施实施完毕后由班组长负责组织。 9。2。2.2涉及质量体系中的潜在不合格项的预防措施实施完毕后由主管部门负责验证。 9.2.2。3预防措施以及实施的记录由主管部门保存。 9。2.2.4重大的预防措施应成为管理评审的输入。 第 25 页 共25页