钢带项目年度总结报告.docx
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1、泓域咨询/钢带项目年度总结报告钢带项目年度总结报告一、钢带宏观环境分析二、2018年度经营情况总结三、存在的问题及改进措施四、2019主要经营目标五、重点工作安排六、总结及展望尊敬的xxx公司领导:近年来,公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,以提高发展质量和效益为中心,加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式,统筹推进企业可持续发展,全面推进开放内涵式发展,加快现代化、国际化进程,建设行业领先标杆。初步统计,2018年xxx公司实现营业收入13443.07万元,同比增长10.27%。其中,主营业业务钢带生产及销售收入为11986.58万元,占营业总收入的89.17%。
2、一、钢带宏观环境分析(一)产业背景分析目前国内绝大部分输送带企业的产品是橡胶输送带,尽管橡胶输送带具有柔韧性好、高弹性、强吸震能力,但大部分产品不能满足食品加工卫生要求,改性相对困难,相比而言钢带是性能比较好的输送带,不仅耐高温、高压、抗腐蚀并且还环保卫生,相对安全。然而中国在全球并没有钢带及设备品牌,主要生产商集中在欧洲和美国,行业被外资企业垄断。近年来国内钢带生产才逐渐发展起来,全国目前约有30家钢带生产厂家,但国内企业品质接近相互制约,目前生产规模都差别不大。国内钢带行业发展主要以钢带生产为主,而钢带设备尤其精密钢带设备则主要依赖进口。国内钢带设备主要依靠瑞典Sanvik、日本Dymco
3、等外资企业提供设备。虽然国产钢带能够满足在低精度行业(如饼干烘烤、果蔬脱水、速冻)的应用,但高精度的钢带特别是啮合式钢带的加工国内尚无能力生产,仍需进口。截至2016年底,全国钢带厂家约30家,平均年销售额1,000-2,000万元。近年来,国内一些钢带生产厂家逐渐成长起来,产品品质逐步提高,市场份额随之增大。(二)工业绿色发展规划经过改革开放以来近40年的快速工业化,中国已毫无争议地成为工业大国。然而,尽管整体技术水平和国际分工地位不断提高,“大而不强”却是中国工业必须面对的基本事实。特别是20世纪90年代中后期以来,中国工业发展进入了加速“重化工业化”的阶段。由于中国重化工业的推进方式具有
4、明显的粗放型和外延式特点,导致资源消耗高、环境破坏严重的负面影响迅速放大,加之应对金融危机的一些刺激政策为部分行业的落后产能提供了生存空间,在一定程度上延缓了产业转型的步伐,加大了工业内部结构调整的难度。通过“十一五”和“十二五”连续两个五年计划实行强制性节能减排,虽然单位产出资源消耗和污染排放强度呈下降趋势,但与发达国家相比,中国工业能源消耗、资源消耗、污染排放的总体水平仍然偏高。现阶段中国环境承载能力已接近上限,国内资源条件和环境容量难以长期支撑传统工业发展模式。要突破中国工业由大转强的资源环境约束,必须依靠全新的模式和机制,而绿色发展正是对工业技术创新、资源利用、要素配置、生产方式、组织
5、管理、体制机制的一次全面、深刻的变革,必将有效提高资源和能源利用效率,减少工业生产对生态环境的影响,改善工业的整体素质和质量。绿色发展既顺应了新工业革命下实体经济领域创新提速的潮流,也符合新型工业化的内在要求和供给侧结构性改革的目标方向,对于促进工业发展方式由“高增长高污染高消耗”向“高水平高质量高效益”转变,形成发展新动能,应对全球低碳竞争,保障国家能源和资源安全具有重大意义。工业绿色发展必须全产业链发力,支撑绿色发展的服务平台和政策体系建设要具有前瞻性和系统性,从绿色创新的前端到后端、从绿色创新到绿色产业、从标准体系到评价机制、从政策法规到投融资工具、从加强国际合作到引导公众舆论,覆盖工业
6、绿色发展体系的方方面面。针对这些软硬件条件建设,规划做出了较为充分的谋划,旨在下好“先手棋”,打赢“攻坚战”。规划提出“围绕绿色产品、绿色工厂、绿色园区和绿色供应链构建绿色制造标准体系”,同时注重平台建设、国际合作和政策工具创新。其中,规划将发展绿色金融作为加快工业绿色发展的重要抓手。实际上,无论是绿色工业技术研发应用,还是绿色新兴产业发展,都需要大规模绿色投资,这无疑对创新金融服务提出了更高要求。在发展绿色金融方面,发达国家先行一步。目前,美国、英国、法国和澳大利亚等发达国家已成为全球绿色金融的主要市场,其在信贷产品设计、风险管控等方面的作法值得借鉴。规划实施过程中,应吸收发达国家的先进经验
7、,工信、银监、保监等部门形成联动,引导国内外各类金融机构参与绿色制造体系建设,鼓励金融机构为企业量身定制绿色信贷、绿色保险、绿色债券等绿色金融产品。同时,探索利用风险资金、私募基金等新型融资手段,逐步建立适合绿色发展的风险投资市场,借力金融工具和资本市场为工业绿色发展“插上翅膀”。助推工业企业加快绿色转型的同时,带动国内绿色金融市场不断发展壮大。(三)xxx十三五发展规划展望中国战略性新兴产业未来发展,一是增强制度内生增长机制的建设,在政策倾斜扶持,人才、资金、市场等资源配置优先,夯实竞争的基础。二是更加重视从需求端拉动产业发展,综合并用各类手段培育新兴产业市场。三是把握好中国现有的产业基础和
8、发展比较优势,有所为、有所不为,明确发展重点和优势产业,加强与传统产业的改造升级结合,推进完整的产业链体系。四是围绕重点领域集中力量突破制约产业发展的技术进步核心关键问题。我国经济已经由高速增长阶段转向高质量发展阶段。高质量发展是能够很好满足人民日益增长的美好生活需要的发展,是体现新发展理念的发展,是创新成为第一动力、协调成为内生特点,绿色成为普遍形态、开放成为必由之路、共享成为根本目的的发展。推动高质量发展,是保持经济持续健康发展的必然要求,是适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求,是遵循经济规律发展的必然要求。科学认识高质量发展的丰富内涵和要求,有
9、助于当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策。(四)鼓励中小企业发展鼓励民营企业参与智能制造工程,围绕离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模式开展应用,建设一批数字化车间和智能工厂,引导产业智能升级。支持民营企业开展智能制造综合标准化工作,建设一批试验验证平台,开展标准试验验证。加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造,提高精准制造、敏捷制造能力。民营企业和民间资本是培育和发展战略性新兴产业的重要力量。鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业,对于促进民营企业健康发展,增强战略性新兴产业发展活力具有重要意义。(五)产业环境分析不锈钢精密带钢因其具有的
10、高强度、耐腐蚀性、抗氧化性、加工性、耐磨性以及外观精美的装饰性,已被广泛应用于工业、民用等国民经济各个部门。而且随着科学技术的进步,国民经济的发展,人民生活水平的不断提高,其应用领域还在不断地拓展和延伸,已遍布航空航天、石油化工、汽车、纺织、电子、家电、计算机和精密机加工等大力发展的支柱行业,产品的需求量也快速增长。总体而言,应用行业可划分为以下两大类:一、高端行业用精密带钢产品:航天航空领域;石油化工;IT行业;医疗器械;仪器仪表。二、中端行业用精密带钢产品:电子信息产业;家用电器行业;厨房及餐桌用具;建筑装饰行业;五金制品行业。从行业需求比率相关调研结果来看,具体如下:1.国产精密级冷轧带
11、:电子元器件28.5,电脑零配件23.5,医疗器械11.4,金属保护管6.6;2.进口精密级冷轧带:液晶显示器37.2,电脑零配件23.1,电子元器件13.4,家用电器7.9;3.改轧厂普通级冷轧带:建筑装饰37.2,器皿13.8,餐厨卫具12.3,五金制品12.0。二、2018年度经营情况总结2018年xxx公司实现营业收入13443.07万元,同比增长10.27%(1251.59万元)。其中,主营业业务钢带生产及销售收入为11986.58万元,占营业总收入的89.17%。2018年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入2823.043764.063495.20
12、3360.7713443.072主营业务收入2517.183356.243116.512996.6411986.582.1钢带(A)830.671107.561028.45988.893955.572.2钢带(B)578.95771.94716.80689.232756.912.3钢带(C)427.92570.56529.81509.432037.722.4钢带(D)302.06402.75373.98359.601438.392.5钢带(E)201.37268.50249.32239.73958.932.6钢带(F)125.86167.81155.83149.83599.332.7钢带(.)
13、50.3467.1262.3359.93239.733其他业务收入305.86407.82378.69364.121456.49根据初步统计测算,2018年公司实现利润总额3357.67万元,较去年同期相比增长610.66万元,增长率22.23%;实现净利润2518.25万元,较去年同期相比增长442.78万元,增长率21.33%。2018年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元13443.07完成主营业务收入万元11986.58主营业务收入占比89.17%营业收入增长率(同比)10.27%营业收入增长量(同比)万元1251.59利润总额万元3357.67利润总额增长率22.23%利润总额
14、增长量万元610.66净利润万元2518.25净利润增长率21.33%净利润增长量万元442.78投资利润率29.94%投资回报率22.46%财务内部收益率28.34%企业总资产万元30509.55流动资产总额占比万元38.19%流动资产总额万元11652.53资产负债率47.41%三、行业及市场分析(一)行业分析钢带是工业生产中最常见的材料。钢带的使用不仅能生产各种工业产品,还能生产许多工业机械。可以说镀锌钢带在工业生产中是必不可少的。然而,传统钢带难以满足当今社会用户的需求。也正因为如此,各种材料被尝试附着到钢带上以改善钢带的性能。从而可以更好的应用于各种场合。经过多次试验,镀锌钢带已被选
15、为工业上提高钢带性能的常用方法。镀锌钢带使用锌添加到钢带表面,使钢带处于一层防护服之下。锌防护服具有很好的性能,是其他材料无法比拟的。锌的最佳性能是防腐。目前的大部分工业生产需要去除腐蚀性环境。显然,提高需要用于各种行业的钢带的防腐蚀性能是当务之急。锌只能提供这样的性能。因此,在过去将这两种材料结合起来也是非常自然的,当然它也发挥了作用。仍然有许多工业设计和研究人员在研究是否有更好的材料可以使钢带或镀锌钢带具有更全面的性能。我们可以想象将来会看到更多性能非常好的工业材料。(一)市场预测钢带(steel-belt)是指以碳钢制成的输送带作为带式输送机的牵引和运载构件,也可用于捆扎货物;是各类轧钢
16、企业为了适应不同工业部门工业化生产各类金属或机械产品的需要而生产的一种窄而长的钢板。钢带又称带钢,是宽度在1300mm以内,长度根据每卷的大小略有不同。带钢一般成卷供应,具有尺寸精度高、表面质量好、便于加工、节省材料等优点。钢带按所用材质分为普通带钢和优质带钢两类;按加工方法分热轧钢带、冷轧带钢带两种。钢带是产量大、用途广、品种多的钢材。按加工方法分为热轧钢带和冷轧钢带;按厚度分为薄钢带(厚度不大于4mm)和厚钢带(厚度大于4mm);按宽度分为宽钢带(宽度大于600mm)和窄钢带(宽度不大于600mm);窄钢带又分为直接轧制窄钢带和由宽钢带纵剪窄钢带;按表面状态分为原轧制表面和镀(涂)层表面钢
17、带;按用途分为通用和专用(如船体、桥梁、油桶、焊管、包装、自生车等)钢带。四、存在的问题及改进措施(一)不断推进高质量发展坚持市场主导与政府推动相结合。正确处理政府和市场的关系,尊重市场规律,充分调动企业积极性,提升企业转型升级的主体地位,使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用,提高资源配置效率和公平性,促进产业转型升级。坚持调整存量与优化增量相结合。利用高新技术改造提升传统产业,进一步增资扩产,提高效益,提升存量工业发展水平。同时,严格控制传统产能简单规模扩张,提高新增项目层次与质量,引导投资向高附加值环节倾斜,增强新增项目带动力与辐射力,调整与优化增量水平。加快供给侧结构性改革,
18、培育发展新动力。重点落实“三去一降一补”五大任务,化解产能过剩、降低企业成本、补齐工业发展短板、培育发展新动力。运用市场机制、经济手段、法治办法,加快市场出清,有效化解钢铁、水泥行业过剩产能;多措并举降低企业成本;着力增强工业投资项目的质量和效益,释放新的需求;在石油化工、煤化工、新能源、装备制造、电子信息等重点产业,攻破关键技术,实现创新牵引,培育发展新动力;以混合所有制改革为突破口,加大国企改革力度,发挥国有企业在新型工业化建设进程中的主力军作用,扩大国有经济的影响力和控制力。不锈钢精密带钢因其具有的高强度、耐腐蚀性、抗氧化性、加工性、耐磨性以及外观精美的装饰性,已被广泛应用于工业、民用等
19、国民经济各个部门。而且随着科学技术的进步,国民经济的发展,人民生活水平的不断提高,其应用领域还在不断地拓展和延伸,已遍布航空航天、石油化工、汽车、纺织、电子、家电、计算机和精密机加工等大力发展的支柱行业,产品的需求量也快速增长。(二)进一步促进节能清洁发展当前和今后一个时期,我国仍然处在大力推进节能减排的关键时期。要全面完成“十三五”规划提出的节能减排目标,企业还需要在未来几年中继续努力,做好节能减排的大文章。值得注意的是,节能减排是一个循序渐进的过程。企业节能减排应当在原有的工作与成绩的基础上继续深入推进,把企业的短期利益与长远发展相结合,在加强技术创新和改造、提升管理能力与完善长效机制等方
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