不合格品的控制程序.doc

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1、Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-date不合格品的控制程序11. 目的本程序规定了生产全过程的不合格品控制，以防止不合格品的非预期使用或交付，确保产品质量。2. 范围 本程序用于控制进货检验、过程自检 、库存自检、最终检验、售后服务退料等环节所发现的不合格品。3. 定义3.1 不合格品 不符合规定要求的产品。指一种或多种质量特性偏离或不具备规定的要求 。3.2 缺陷严重程度 质量特性发生偏离后对整机产品主要

2、指标的影响程度和失效后引起的后果的致命程度。 分为A、B、C三类缺陷，A类为严重缺陷、B类为一般缺陷、C类为轻微缺陷。3.3 不合格品处理 对不合格品进行标识、隔离、填报、审批 、处置和采取必要的纠正措施的整个流程。3.4 不合格品处置 为了解决不合格问题，针对现有的不合格品采取的措施。一般有：返工、经返修或不经返修作为让步接收、拒收(退货)、报废、厂内返工/返修 、厂外返工/返修等形式，以及临时的隔离和入库。返工或返修后的产品应重新检验。3.5 库存自检 指仓管员在入库、贮存和发料过程中对物品外观、完整性的再鉴别。4. 职责4.1 质量部负责不合格品处理和处置的全过程管理，组织协调不合格品处

3、理和处置；根据质量状况行使产品质量否定权。 4.2 发现区域负责隔离、标识和描述不合格。 4.3 IQC工程师负责进货检验不合格品的评审和批准，关闭驻厂、双箱检验后产生的不合格品报告。 IQC主管负责工程现场退料、SWG装配过程及仓库非钣金件不合格品的评审和批准；PQC工程师负责金加工过程、装配线钣金件不合格品的评审和批准；FQC工程师负责开关柜最终检验不合格品的评审和批准；元器件检验组长负责元器件装配和检验不合格品的评审和批准。4.4 责任区域负责不合格品的实物处置，如：M/C负责钣金铜排件的返工返修，元器件装配线负责断路器的返工/返修，SWG装配线负责成品柜的返工/返修，采购负责办理退货及

4、厂外返工/返修的相关手续，仓管负责退货备料、包装、报废和关闭系统中(SAP)不合格品报告。 5. 程序5.1 不合格品的鉴别 不合格品可能发生于生产过程的任何一个环节，检验人员或生产人员经过专检或自检，将不合格 品鉴别出来，并防止其流入下道工序或出厂。5.2 不合格品的标识、隔离和填报5.2.1 任何区域发现不合格品，都必须将其集中隔离于规定区域 (M/C不合格品隔离于钣金不合格品区，其他不合格品统一隔离于IQC不合格品区)，用黄色 “NONCONFORMANCE” 标签明显标识，保证所报告物品的可追溯性。标签上必须填写 “ 报告人、不合格品报告编号、报告日期和不合格的问题描述”。不合格品报告

5、由发现不合格品区域在发现当天在SAP中填写，发送给受权审批人。不合格描述应真实 、准确 、详尽。5.2.2 对关键电气元件应填写产品系列号（关键电子元件指：断路器、真空泡、极柱、继电保护、微型断路器、时间/中间继电器及辅助节点，电流/电压互感器、避雷器、熔丝、变压器、电机、变送器等）。装配线和最终检验填写的不合格品报告应注明工程号和行号。5.2.3 在进货检验时，若暂无检测设备或方法识别采购件是否合格，先隔离，并在一周之内给予判定,解除隔离。对于误判供应商合格批的，事后确认为合格批，IQC工程师应改为接收批并注明原因，且不影响进货批的合格率。5.2.4 产品的不合格应区分造成不合格的责任方（C

6、NDMX和供应商）。在技术条款不清、设计变更、图纸错误等和搬运、装配过程中损坏的是CNDMX的责任，其它的是供应商责任，并要求在不合格品报告中填写责任方的数量。* 最终检验发现的最终产品装配缺陷采用缺陷记录表 ，由装配线返工处置。；金加工过程发现产品价值小于500元的小件钣金不合格品，可直接处理并在不合格品统计表上记录；不必填写不合格品报告。 5.3不合格品的审批5.3.1审批人评定不合格将造成的影响，作依质量缺陷分类和严重程度判断，提出处置意见 (必要时，可与相关责任/技术部门沟通后提出 )，并键入署名及审批日期。5.3.2 审批人在判定处置决定时，依据不合格品报告核实不合格品的实物后再作判

7、定。5.3.3 必要时审批人通过SAP将不合格品报告发送相关区域负责人员征求意见：采购件：采购/供应资源开发；M/C自制件：设计(与设计有关时)。在8个工作时内，相关区域应提出意见，否则视为默认。审批人认为处置意见可直接确定时，可不必征求意见。 审批人应将处置意见通过SAP发送给实物处置的相关责任区域，原则上应发送给相关的采购员和仓管。当各方处置意见不一时，审批人应收集各方意见并提交质量部QA，组织跨职能的MRB（Material Review Board）评审确定，最终提交质量部经理裁定。，FQC的不合格品报告还应发送给相关的物控员。5.3.4 IQC检验工程师应及时关闭手工创建的（如驻厂、

8、双箱检验后产生）不合格品报告。5.3.5 对于进口物料的不合格品报告，审批人应用中文和英文描述不合格和处置意见。54 不合格品的拆卸：在开关柜或断路器中的不合格品，生产线接到拆卸通知后，及时拆卸，最迟在2个工作日内要完成，并转交至指定的不合格品区域。5.5不合格品处置：5.5.1M/C不合格品：由M/C（工作单关闭前）和仓库（工作单关闭后）根据SAP中不合格品报告的审批意见处置不合格品，并和关闭SAP中的不合格品报告。5.5.2采购不合格品5.5.2.1 让步接收和报废：仓库根据报告直接处理实物，并关闭SAP中不合格品记录。(生产线和FQC发现的属让步接收的，由各区域直接处理)5.5.2.2

9、不合格品的返工/返修：(分为厂内返工/返修 和厂外返工/返修)厂内返工/返修:1、审批人应确认返工/返修方案(明确返工/返修的部门)，由生产线根据方案处理不合格品，及时安排完成返工/返修。2、必要时，由主生产计划员协调生产，安排并完成返工/返修。断路器的厂内返工/返修完成后，必要时出具试验报告。厂外返工/返修：1、审批人应确认返工/返修方案，确定返工/返修的供应商。2、由计划供应部门（采购和仓库）协调供应商完成返修，并由采购分部开维修订单。 以上返工/返修后的产品应重新检验，由不合格品审批人员仓管员根据返工/返修后重检的结果，关闭不合格品记录。5.5.2.3 退货：仓库不合格品管理员准备需要退

10、货的物品。厦门周边区域的供应商自行取回退货物品，仓库在不合格品报告中记录退回时间和数量；其余的退货由相关的采购人员负责。通过宅急送退货时，采购人员应在通知宅急送时，将相关信息同时传递给仓库。需要包装发运时，采用“退货单”（QF15-2-4）通知仓库包装，并附上包装清单。货物出厂后，仓库在SAP中的不合格报告中记录退回时间和数量。若供应商同意不合格品由我方报废，并允诺如数补货，仓库及时安排报废，由采购跟踪补货情况。5.5.2.4 保险索赔：若进口货物的不合格是由于运输途中发生碰撞等意外事故而造成的，则由采购员根据情况向保险公司报案索赔。补货物品入库后或保险索赔手续完成后，采购通知仓库，由仓库将不

11、合格品报废或其他处理并关闭不合格品记录。5.5.2.5 如果因为缺试验报告或铭牌等原因进行隔离的，应由审批人进行追踪并及时作出处置决定。若在一周内仍无法解除隔离的，应由相关采购人员负责追踪。5.5.3 不合格品处置完毕后，处置人在SAP中记录最后结果，如有处置成本(例如返工返修工时)应予记录。处置方式如有改变，由审批人员重新核准，应更改处置描述栏（Description)的处置决定，在文本显示框（Display text)里保留原来的处置说明、增加重新处置的说明并注明“改判”，然后将重新处置的意见通过SAP发送给实物处置的相关责任区域,并电话通知仓库不合格品管理员，同时应取消原处置方式的操作。

12、5.6 退货后的补货：采购人员负责跟踪补货情况，补货应在收到不合格品报告后进行，供应商补货入库时应附上不合格品报告或标明不合格品报告号。仓库在不合格品报告中记录补货时间和数量，在补货入库后关闭不合格品记录。补货物料应经IQC检验，如检验不合格应重新填写不合格品报告，注明所补料的原不合格品报告号及数量并进行处置。如果生产线填写的不合格品报告附有工程号，仓库应及时将入库的补货物料送到生产线；如果生产线接到补货物料时，所属工程已包装或缺件出厂，应将补货物料交给包装或仓库处理。5.7 所有处理过程要求从收到不合格品报告起，国内退货和补货在两个星期内处理完毕，国外退货和补货在六个星期内处理完毕。 一次性供应商和有进口产品的国内贸易商可适当放宽。质量部QA负责统计不合格品处置周期，作为考核指标。5.8 纠正和预防措施(与 QP14-1衔接)5.8.1 审批人应权衡问题的风险程度(问题的严重性、系统性 即再发生的频率)，协调采取必要的纠正措施并跟踪其结果。 5.8.2 QA工程师应定期查核不合格品处理情况，按月汇总统计不合格品报告，分析不合格趋势，采取必要的预防措施，报送质量部经理。59附件：5.9.1 不合格品报告的处理流程图5.9.2 不合格品处理周期流程图5.9.3 不合格品在SAP中的相关规定5.9.4 不合格品报告的填写指南-