供应商开发与管理程序.doc

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1、精品文档，仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除供应商开发与管理程序文件编号文件版本第1版页 码第1页,共 14页制 定审 核批 准修订履历版本修订内容日期第1版新制定2019年04月07日1、目的：对所有向公司提供产品的供应商进行正确的评估、选择、考核、管理，以保证供应商提供的产品满足本公司要求，并与供应商建立互惠互利、共同发展的伙伴关系。 确保所有采购物资能达公司标准要求。2、范围：适用于对浙江珠城科技股份有限公司&所有分公司所有供应商（含潜在供应商）的评估、选择、考核及管理。3、定义：3.1新供应商：从未合作过的供应商。3.2准入供应商：经过公司供应商评审小组评审通过。3.3合格供应商：

2、公司供应商评审小组评审通过，并前3批供货达到我司要求的供应商。3.4供应商评审小组：由质量中心，研发中心和采购供应商开发部组成的评审小组。3.5供应商管理小组：由质量中心，研发中心和采购综合管理部组成的管理小组。3.6供应商分类：按供应商提供的物料对我公司的产品质量影响的重要程度，将供应商分为,三类。3.6.1类供应商：是指提供对我公司产品质量安全性，可靠性有重大影响物料的供应商（如关键元器件供应商及OEM供应商）。3.6.2类供应商：是指提供对我公司产品性能，结构有重大影响物料的供应商。3.6.3类供应商：是指除类供应商和类供应商之外的供应商，即辅料，耗材之类的供应商。4、流程：4.1供应商

3、开发流程：流程图职能单位相关说明使用表单物料分类制定开发计划所需物料请购单请购单位研发中心研发工程师提供物料明细表，请购单位提供物料请购单。供应商开发部进行开发动作。BOM表请购单供应商开发部根据所需物料进行物料分类,可按物料等级与物料成本、性能分类。供应商开发部根据物料的请购需求制定供应商开发计划。供应商开发计划流程图职能单位相关说明使用表单资质调查是否审厂送样比价、议价、核价后期跟踪合格供应商登录申请批准合格供应商录入记录资料存档现场评审改善供应商开发部研发中心质量中心供应商开发部收集供应商资质文件，供应商审核小组进行资质文件评审。供应商开发部进行估价动作。供应商情况调查表供应商评审小组根

4、据物料的分类和供应商资质文件评审结果判定是否现场评审。供应商评审小组供应商开发部组织供应商评审小组对需要进行现场评审的供应商进行审核，并汇总评估意见。对评审不合格者要求改善或予以淘汰。供应商体系评鉴表供应商评估意见汇总表供应商开发部对资质调查或现场评审合格的供应商，供应商开发部通知供应商进行送样确认。样品检验报告供应商开发部样品确认合格后，进行比价、议价、核价，确定最优的价格性能比，并签订相关协议比价表供应商开发部连续3批交货合格后可导入合格供应商。供应商开发部对连续3批交货合格的供应商申请登录为合格供应商。合格供应商申请单供应链中心副总、研发中心副总、质量中心副总对符合条件的供应商批准登录为

5、合格供应商。供应商开发部经批准的供应商登录到合格供应商名录中。合格供应商名录采购综合管理部对以上供应商开发过程产生的记录、资料进行存档。4.2供应商评审流程：流程图职能单位相关说明使用表单记录资料存档供应商准入整改批准汇总、形成评审报告评审准备、提交评审资料评审通知审核制定供应商评审计划确定拟采购供应商供应商开发部确定公司采购供应商。供应商开发部根据拟采购供应商和供应商开发计划，制定供应商评审计划。供应商考核计划采购总监对供应商评审计划进行审核批准。供应商开发部按供应商评审计划进行准备工作，并通知供应商。供应商开发部通知供应商准备和提交评审资料供供应商评审小姐进行评审。供应商评审小组供应商开发

6、部组织供应商评审小组按供应商提供的评审资料，对供应商进行评审打分。供应商体系评鉴表供应商评估意见汇总表供应商开发部汇总供应商评审记录，并整理、分析，给出成绩，不合格供应商给出整改意见。供应商评估意见汇总表供应链中心副总、研发中心副总、质量中心副总对评审报告进行审批，不合格供应商给出整改意见。供应商评估意见汇总表供应商开发部现场评审合格的供应商可以进行送样，进行价格洽谈，与合作供应商签订相关协议，由采购总监和供应链中心副总批准。采购综合管理部对以上供应商评审产生记录资料进行存档。4.3供应商月考核流程：流程图职能单位相关说明使用表单审核编制考核报告考核表汇总填写考核表发放考核表制作考核表制定考核

7、指标供应商分类批准审核制定考核计划采购综合管理部制定供应商考核计划，内容包含考核目的、考核方式、组织人员、参与人员等。供应商考核计划采购总监对供应商考核计划进行审核。供应链中心副总对供应商考核计划进行批准。采购综合管理部对供应商按物料分类进行分类。采购综合管理部根据供应商的分类，分别设置不同的考核指标。采购综合管理部根据供应商的分类和设定的指标制作考核表。供应商考核评估表采购综合管理部发放考核表，组织供应商管理小组对供应商实施考核。供应商管理小组供应商管理小组根据供应商的信息和供货绩效对供应商实施考核。供应商考核评估表采购综合管理部将供应商考核评估表进行汇总分析。采购综合管理部根据供应商考核评

8、估表汇总的信息编制考核报告。采购总监对供应商考核报告进行审核。流程图职能单位相关说明使用表单记录资料存档实施奖惩方案批准审核拟定奖惩方案批准供应链中心副总对供应商考核报告进行批准。供应商开发部根据采购总监和供应链中心副总的审批意见，拟定供应商奖惩方案。采购总监对奖惩方案进行审核。供应链中心副总对奖惩方案进行批准。采购综合管理部根据批准的供应商奖惩方案对供应商实施奖惩。采购综合管理部对供应商考核过程产生的记录资料进行存档。4.4供应商单价审批流程：流程图职能单位相关说明使用表单审核填写比价表采购议价比价供应商报价供应商开发部供应商开发专员要求送样合格的供应商报价。供应商开发部供应商开发专员根据供

9、应商的报价进行议价、比价。供应商开发部根据最终谈定的价格填写比价表（如果是系统已有价格，只是变更价格，填写价格变更表），原则上至少3家供应商进行比价。比价表价格变更表供应商开发部开发科科长开发科科长对比价表进行审核并签核。比价表流程图职能单位相关说明使用表单采购单价采购录入批准审批审核财务审批审核批成本分析审价供应商开发部审价科审价专员根据原材料趋势及成本分析为基本信息进行审价。比价表供应商开发部经理 采购总监供应商开发部经理&采购总监审核资料的正确性和价格的合理性。比价表请购部门 财务中心请购部门&财务中心给出相关意见。比价表供应链中心副总供应链中心副总最终批准比价表。比价表采购综合管理部将

10、相关信息录入系统，并资料存档。比价表4.5大宗及专案项目采购单价审批流程参照招标流程执行。5、职责：5.1供应商开发部：5.1.1负责全球供应商战略资源的整合。5.1.2负责供应商数据库的建立。5.1.3负责供方引进前期的调研工作。5.1.4负责供方制引进的具体实施工作收集。5.1.5负责竞争对手的供方情报调研工作。5.1.6负责样品购买及研发中心新品开发阶段产品的购买的相关工作。5.1.7负责协调合格供方的交易基本合同书,保密协议,品质保证协议, 廉洁协议的签订。5.1.8建立供应商考核办法，组织供应商管理小组评审供应商，优化供应商，淘汰不合格供应商。5.1.9负责针对新开发供应商或合格供应

11、商评审中的纠正预防措施报告转发至供应商，并要求其整改和收集整改证据，并提交至质量体系管理部。5.1.10负责对样品物料的送检。5.2采购综合管理部：负责收集数据对合格供应商进行考核，考核资料的保存，对考核结果改善的监督（数据来源采购综合管理部、质量中心、研发中心、计划物流部门、生产事业部）。5.3研发中心：负责对新供应商和合格供应商年度系统评审核，并在审核报告签署审核意见。5.4质量中心：5.4.1负责对新供应商和合格供应商年度系统评审，并在审核报告签署审核意见。5.4.2负责对新供应商和合格供应商年度系统评审中的不符合项，开出纠正预防措施报告，并交由供应商开发部。5.4.3负责各过程中物料质

12、量出现问题时，开出纠正预防措施报告，交由供应商进行改善，并对供应商改善的效果进行跟踪和验证。5.4.4负责对样品物料的检验和试验，并将结果反馈给供应商开发部。5.5供应商审核小组：负责新供应商评审，年度供应商系统评审。5.6供应商管理小组：负责根据据月考核结果管理和辅导供应商。6、内容:6.1新供应商的开发：6.1.1供应商开发的时机（但不限于以下）：6.1.1.1现有供应商交期无法满足订单需求。6.1.1.2现有供应商质量达不到要求。6.1.1.3现有供应商成本太高，降低采购成本。6.1.1.4现有供应商倒闭或出现意外状况。6.1.1.5引进新供方，形成鲶鱼效应。6.1.1.6新物料需求开发

13、新供应商。6.1.1.7设计更改，现有供应商无法满足。6.1.1.8现有供应商合作意愿不强。6.1.1.9境外或省外供应商转本地供应商。6.1.1.10现有供应商技术水平达不到要求。6.1.1.11现有供应商无法满足环保（如RoHS，REACH，PAHS)要求。6.1.1.12现有供应商品质异常不能及时处理。6.1.2供应商的推荐：各部门均可站在公司立场的基本原则下,向供应商开发部以供应商推荐表形式推荐供应商。6.1.3供应商开发的要求：对类供应商基本要求是专业的生产厂家或是一级代理商（关键元器件及OEM供应商），具有相应的产品认证和体系认证资格。生产同类或类似产品一年以上，生产设备和检测设备

14、为国内同行先进水平。对，类供应商要求必须具备该类产品的质量保证能力和供应能力。6.1.4供应商的调查与资料收集：6.1.4.1在新供应商导入之前, 供应商开发部需进行基本信息调查, 选择有潜力及符合本公司需求的供应商, 由供应商填写供应商情况调查表。6.1.4.2供应商资料收集内容包括（但不限于以下）：a.营业执照复印件（适用于类、类、类）。b.税务登记证（适用于类、类、类）。c.组织机构代码证（适用于类、类、类）。d.法人的资质证明资料（适用于类、类、类）。e.企业认证资料（产品认证、生产许可证、质量体系认证证书等）（适用于类）。f.企业应建立质量保证和供应能力体系（适用于类、类）。6.1.

15、5供应商评审签核规定如下：签核人员名单和具体服务职责 1.资质的审核由供应商开发部经理 签名2.技术确认由研发中心经理 签名 3.质量体系和品质协议由全面质量中心经理 签名4.交易基本合同书由采购综合管理部经理 签名5.保密协议和廉洁协议财务中心审计稽核部经理 签名6.1.6供应商资料评审和现场评审核：6.1.6.1供应商开发部可对类、类物料供应商进行无需现场审核申请，但需经供应商评审小组在供应商情况调查表签署同意意见。如果经确认无需现场审核，由供应商评审小组对供应商的资料进行评审，评审合格后，可列入准入供应商。6.1.6.2如果确认需要审厂，供应商评审小组按照供应商体系评鉴表评审供应商，审核

16、情况记录于供应商体系评鉴表；同时由供应商开发部填写供应商评估意见汇总表，现场评鉴等级标准如下：等级综合评鉴得分系 统 评 价评价结论180%完全符合通过270%80%大部分符合改善后通过360%70%有条件符合待改善后可再次评审460%不符合未通过a.当供应商被评为1级供应商时，由研发中心、供应链中心、质量中心副总经理批准，列入准入供应商；b.供应商被评为2级供应商时，由质量中心开出纠正预防措施报告，供应商开发部要求供应商进行整改，须质量中心对供应商改善情况验证符合要求后通过；c.供应商被评为3级供应商时，由质量中心开出纠正预防措施报告，供应商开发部要求供应商进行整改，须供应商评审小组进行现场

17、评审，符合要求后通过；d.供应商被评为4级供应商时，评审不通过，由供应商开发部开发新供应商。6.1.6.3当供应商评审小组审核结果无法达成一致意见时，需交由总经理批准。6.1.7对于列入准入的供应商，供应商开发部进行有效的比价，议价后，由供应商开发部审价科依据供应商单价审批流程对如下基本信息(但不限于)进行核价相关动作：6.1.7.1相关外汇当日兑换数据、原油当日成交价、重要金属原材料的当日价格等。6.1.7.2供应商所生产成品的原料材供应情况。6.1.7.3收集物料的采购信息，地域差别等。6.1.7.4产品生产工艺、营销成本与利润核算。6.1.7.5采购价格签核规定如下：签核人员名单和具体服

18、务职责 1.生产物资和成品采购报价单审核由供应商开发部经理 签名 2.非生产物资报价单由非生产采购跟单部经理 签名3.成本分析审价呈报由供应商开发部经理 签名4.招投标采购呈报由采购跟单部经理 签名5.采购价及招标价的稽核由财务中心审核部 签名6.采购价及招标价的审核确定由采购部总监 签名7.采购价格及招标价格的批准由供应链中心副总 签名8.采购单价录入管理由采购综合管理部高级文员 签名6.1.8样品物料的送检和承认：供应商开发部将样品物料送质量中心进行检验，通过后再交由研发中心进行技术确认，合格后，可进行小批采购。非客观原因和关键件连续送样3次不合格时，判定该供应商不合格。6.1.9合格供应

19、商的申请和录入：对于列入准入供应商给予小批试用，连续3批各项指标（数据）达标，并符合公司要求后，由供应商开发部填写合格供应商申请单交由供应链中心、研发中心、质量中心同意后，由供应商开发部正式导入合格供应商名录，进行批量采购。6.2合格供应商的管理：6.2.1供应商的月度考核：6.2.1.1供应商管理小组每月评选下个月需进行考核的供应商明细，评选的主要依据如下：a.生产品质需改善并严重影响到我们未来的出货的供应商。b.&类供应商。 c.采购金额占比较大的供应商等情况。6.2.1.2 每月10日前完成相关考核动作，考核等级标准如下：等级综合评鉴得分措施A85100分优秀供应商：可加大采购量；经供应

20、商管理小组进一步考察，可以给予优先付款之待遇B7084分合格供应商：可正常采购，需针对缺失项持续改善C6069分辅导供应商：需进行辅导，应减量采购或暂停采购，必要时可要求延迟付款 D 59分以下不合格供应商：应予以淘汰，一定周期内不再合作6.2.1.3 采购综合管理部按供应商开发、考核办法主导供应商的考核，相关部门按供应商开发、考核办法提供相关咨讯给采购综合管理部，汇总后输出供应商评估考核表。考核结果由采购综合管理部建档，并将结果及相应措施传递给各供应商。6.2.1.4 采购综合管理部对考核为C级的供应商提报供应商管理小组，由供应商管理小组根据供应商实际状况，拟出辅导方案，进行辅导；采购综合管

21、理部对D级或者通过3次辅导都不能达到B级或A级的C级供应商，向供应商开发部提交新供应商开发需求表，要求开发新的供应商，开发周期通常为2周（特殊物料除外）。6.2.1.5当因采购物料问题导致生产停线或出现批量不良时，质量中心有权停止该供应商供货，同时知会采购部。由研发中心、质量中心和供应链中心拟出辅导方案，进行辅导；须经质量中心验证通过后方可继续供货。6.2.2供应商的整合：供应商开发部依据供应商交货情况，进行资源整合，通常以一种物料23家供应商供应为原则，优化合格供应商名录，淘汰不合理之供应商，合格供应商淘汰条件（但不限于）：6.2.2.1交货质量无法提升，经持续辅导半年仍未见成效者。6.2.

22、2.2因某种原因公司（工厂）已解散者。6.2.2.3产品已变更，或无意再与本公司合作者。6.2.2.4本公司改变经营形态，无需要再使用此供应商的产品。6.2.2.5 同种物料超出3家以上供应，综合评估后排名在前3之后。6.2.3 合格供应商的撤销（由供应商开发部提出书面撤销申请，并填写合格供应商申请单）：6.2.3.1类供应商（关键元器件和OEM厂商）的撤消需经过供应链中心、研发中心、质量中心共同确认后，预以撤消。6.2.3.2类、类供应商需经过供应链中心副总经理确认后，予以撤消。6.2.4供应商开发部及时更新合格供应商名录给到相关部门，保证物料的正常收货。6.2.5年度系统审核：6.2.5.

23、1I类供应商（元器件供应商及OEM供应商）每年至少一次的由供应商评审小组执行的工厂系统审核，具体时间安排，由供应商开发部确认后通知相关部门，具体审核参照供应商评估意见汇总表和供应商体系评鉴表。6.2.5.2类、类供应商根据实际情况对供应商进行年度系统审核。原则上类、类供应商可以不进行现场审核，可通过供应商的月度考核情况和资料审核方式。6.2.5.3供应商年度系统审核结果为2，3，4等级供应商时，可根据供应商的改善情况，酌情减少采购订单量或撤消供应商。撤消流程按6.2.3条款执行。6.2.6奖惩方式：6.2.6.1供应商有下列奖励方式：a. A级供应商，可优先取得交易机会，可获得品质免检或放宽检

24、验; 对价格合理化及提案改善，品质管理、生技改善推行成果显著者，年终可获公司“优秀供应商”奖励，并颁发金牌、银牌；对大宗采购，或者为了获得更优的价格，公司将发展“战略合作供应商”。b. A、B级供应商，可参加本公司举办之各项训练与研习活动。6.2.6.2惩处方式：a.凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失，由供应商负责赔偿；b. C级供应商，应接受订单减量、各项稽查及改善辅导措施，供应商开发部应马上进行新的供应商开发，进入供应商开发流程程序；如果改善的结果还是不能达到公司要求，由采购综合管理部开出新供应商开发需求表；c. D级供应商即予停止交易，由供应商开发部开发新的供应商动作；d. D级供

25、应商一个月内未能达到C级以上供应商之标准，予以停止交易；e.因上述原因停止交易之供应商，如欲恢复交易，需接受重新调查评核，合格后方可采用逐步加量之方式交易；f.信誉不佳之供应商酌情作延期付款之惩处。6.3供应商的变更管理：包含以下方面。6.3.1供应商基本资料的变更，须知会供应商开发部并确认。6.3.2采购物料的功能、性能、外观、工艺等方面变更时，在实施之前须向采购部提出书面申请，经过供应链中心、研发中心和质量中心批准方可实施。6.3供应商资料管理：6.3.1供应商资料归档，应以供应商分类、物料分类及时间整理归档。6.3.2供应商档案编制序号，如下表：钢材原料包装材料化工原料机械设备促销品生产

26、配件设备备件及加工件办公设备及用品劳保用品工程材料气体化学仪器其它ABCDEFGHIJKLM7、相关附件：7.1供应商推荐表 BQSP10017.2新供应商开发需求表 BQSP10027.3供应商开发计划 BQSP10037.4供应商情况调查表 BQSP10047.5供应商体系评鉴表 BQSP10057.6供应商评估意见汇总表 BQSP10067.7品质保证协议 BQSP10077.8交易基本合同书 BQSP10087.9保密协议 BQSP10097.10廉洁协议 BQSP10107.11价格变更表 BQSP10117.12合格供应商名录 BQSP10127.13供应商考核计划 BQSP10137.14供应商考核评估表 BQSP10147.15合格供应商申请单 BQSP10158、参考文件：8.1采购管理程序 BQSP098.2记录管理程序 BQSP02【精品文档】第 13 页