ISO45001：2018专案推进计划.xls

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1、ISO45001ISO45001管管理理体体系系专专案案推推进进计计划划 序号阶段项目（计划已关闭）资金 负责推动 部门 推动负责 人 备注 123456789101112 1 准备 成立体系推进小组总经理 2进行培训安环部 3 策 划 1.准备营业执照副本复印件/组织机构代码证原件复印件（如果 已三证合一，提供最新的营业执照）。 安环部 4 2.准备生产工艺流程图、组织机构图、地理位置示意图、厂区平 面布置图 安环部 53.准备适用的法律法规、标准清单（E/S各1份）安环部 6 4.准备重大（不可接受）风险清单、职业健康安全目标/指标和 管理方案 各部门 7 5.污染物排放/作业环境监测报告

2、（适用时）、环评/安评/职业 病危害预评价批复、三同时验收报告（环境/安全）及批复、消 防验收报告 安环部 81.废水、废气、厂界噪声的监测，取得监测报告安环部 92.作业场所有害工位监测安环部 103.职业病体检的实施：岗前、岗中、离岗报告安环部 114.防雷监测的实施安环部 125.对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测安环部 136.配电房、电气设备年度性检测厂务部 14 7.特种设备：叉车、货梯、空压机（储气罐备案，安全阀/压力 表年检）-简单压力容器除外。年检报告。 厂务部 158.可燃气体报警仪的校验管理部 16 9.特种作业人员资格：叉车司机、电梯管理员、空压机管理/操 作员、危

3、险化学品从业人员、构建筑消防员、安全员（责任人和 管理员）培训证书 安环部 1710整理文件，手册、程序文件，三阶文件和记录表单安环部 1811. 各部门将流程图和部门职责再明确 安环部 19 12. 各清单：化学品清单、设备清单、检测设备清单、文件清单 、顾客清单、供应商清单。 安环部 2013.建立职业健康安全方针总经理 2114.组织危险源识别安环部 2215.风险评价、确定主要风险、确定控制措施安环部 2316.较大危险因素识别、评价、控制安环部 2417.确定适用的法律法规要求安环部 2518.建立职业健康安全目标、分化各部门目标总经理 2619.建立目标指标管理方案安环部 2720

4、.建立公司各级别环安目标及考核机制安环部 28 1.建立资源清单，补充缺失的资源（防护用品、检测仪器、外部检测 报告、特种培训等） 总经理 29确立各层级职责权限安环部 30 2.编制文案、记录、编制、审核、会签、批准、发行包含（程序文案 、监控记录） 品保部 31新制定职业健康安全手册安环部 32职业健康安全管理体系范围安环部 33危险源识别与风险评价控制程序安环部 34合规性评价控制程序安环部 35人力资源管理與教育训练过程安环部 36修订環境信息交流管理程序安环部 37文件信息控制程序安环部 38新增发包项目管理办法安环部 39采购过程控制程序安环部 40應急準備與回應作業程序安环部 4

5、1监视测量控制程序安环部 42事件、不符合与纠正预防措施控制程序安环部 43内部稽核與矫正作业程序安环部 44管理审查作业程序安环部 45变更控制程序安环部 46危险作业（含特种作业）控制程序安环部 47化学品作业控制程序安环部 484.设立受控文件，文件控制品保部 49 实 施 5.建立公司级培训计划（含外训）安环部 506.执行培训计划，保留培训记录安环部 517.运行控制安环部 52 8.运行控制（确立一般控制、危险作业控制、危险物品控制、供应商 控制、承包商控制、外人员控制过程。） 安环部 539.跨区域、跨部门沟通安环部 5410.确立应急准备与回应控制措施安环部 55 检 查 1.

6、建立绩效监视与测量制度（各部门每年定期出具绩效报告，以应对 总经理管理评审） 各部门 562.合规性评价、出具评价报告、针对不符合项进行改善安环部 573.事故、事件、不符合调查、分析、出具报告；安环部 584.事故、事件、不符合纠正措施安环部 595.事故、事件、不符合预防措施安环部 60 6.内部审核：计划、会议、检查表、不符合项报告、不符合项整改单 、内审总结报告 安环部 61 7.管理评审（计划、会议、检查表、不符合项报告、不符合项整改单 、管审总结报告） 总经理 62 改 进 1.持续改进内部第一方审核、第二方审核、管理评审之不符合项（设 立专案、年度推进） 安环部 63 二审 应对

7、客户审核（不定期）安环部 64客户审核不符合项整改（不定期）安环部 65 专 项 专 案 计 划 职业病危害现状评价安环部 66职业卫生管理档案建立安环部 67劳动防护用品发放标准的制定安环部 68职业病危害防治设施台账建立安环部 69公司许可证、资格证书统计台账建立財務部 70安全现状评价推进安环部 71特种设备档案推动建立厂务部 72三级安全教育培训档案建立安环部 73化学品档案建立安环部 74人员资格证书台账完善（台账与资格证书一一对应）安环部 75灭火器、消火栓分布图纸建立安环部 76烟感、温感分布图建立安环部 77自动喷水灭火系统分布图修订安环部 策 划 78应急照明、疏散指示分布图

8、建立安环部 79 化学品仓库、危废仓库改善（标示、防渗漏、防泄漏、定位、安全标 签） 资材部 80 进一步推进化学品使用安全（采购、申请、检查、入库、领用、使用 、废弃各环节安全环保） 资材部、 安环部、 各部门 81各部门危险废弃物的分类收集、标示、定位安环部 82环保验收財務部 83综合应急预案制定安环部 85突发环境事件应急预案制定安环部 86废水排放口标示厂务部 87雨水、污水总排口阀门的建立厂务部 88消防台账完善及消防安全活动执行安环部 89微消防系统二维码完善安环部 90应急照明、疏散指示标志的完善安环部 91 厂区应急疏散图的制定（含紧急避难区域、逃生线路、紧急集合点） 、制作

9、、发布 安环部 92环保责任制、管理规章制度完善安环部 93消防安全责任制、管理制度建立安环部 94 消防重点部位（泵、阀门、湿式报警阀、末端试水装置、消防水池、 消防高位储罐。）标示 安环部 95电瓶车存放区域规划(建立车俩管理规定)管理部 96SOP制定、修订、学习、考核推进专案计划安环部 97各岗位SOP可视化管理（划定机台负责人、区域负责人）安环部 98生产机台防护措施推进安环部 99特种设备安全责任制、安全管理制度建立安环部 100岗位操作规程、安全检查表建立安环部 101推动特种设备日常维护点检、月度维护活动安环部 102用电安全:推动建立用电安全规程依据用电安全导则安环部 103推动配电房、配电柜本质安全化活动安环部 104集尘室防静电、防雷、防火、防爆措施安环部 105应急物质配备、应急台账建立、应急演练推进安环部 106 其他专案 计划 认证总经理 107 其他专案 计划 认证整改费总经理 专 项 专 案 计 划