线路工程监理项目部质量管理标准化手册.doc

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1、 线路工程监理项目部质量管理标准化手册质量管理按项目建设流程可分为质量策划、施工准备、施工过程、工程验收（含过程验收）和总结评价五个阶段管理内容。1.1 管理工作内容与方法各阶段质量管理工作内容与方法见表5-1。表5-1质量管理工作内容与方法管理内容工作内容与方法（工作模板编号）流程图编号质量策划阶段（1）依据建设管理纲要中质量通病防治工作重点等，在监理规划中编制质量通病防治控制措施，并通过基建管理信息系统报业主项目部备案。（2）依据已批准的监理规划、施工方案等，编制监理实施细则（JXM6），细则应包含质量旁站方案、见证计划、隐蔽工程验收、平行检验等内容，并报业主项目部备案。图5-2图5-3施

2、工准备阶段（1）审核施工项目部报送的质量管理组织机构、专职质量管理人员和特种作业人员的资格证书。重点核查以下内容：1）质量管理组织机构人员与投标文件一致；如不相符，应已履行变更手续。2）报审的资格证书应与持证人一致。3）资格证书有效。（2）审查施工项目部报送的项目管理实施规划中的质量保证措施、质量通病防治措施是否依据国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施编写，并与工程内容相对应、“标准工艺”实施策划专篇内容的有效性和可行性，确保质量保证措施具有可操作性，“标准工艺”实施策划专篇内容符合设计标准工艺清单及标准工艺库。填写监理文件审查记录表(JXM3)。（3）审查施工项目部报审的施工

3、质量验收及评定范围划分表、质量通病防治措施、施工强制性条文执行计划，填写监理文件审查记录表，审查通过后报业主项目部审批。重点审查施工质量验收及评定范围划分表涵盖该工程所有单位、分部及分项，无漏项。（4）审查施工项目部报审的工程检测试验项目计划。试验项目应与本工程需求一致，计划应与施工进度计划相符。（5）审查施工项目部委托的第三方试验（检测）单位的资质等级及试验范围、计量认证等内容。（6）审查施工项目部报审的主要测量、计量器具的规格、型号、数量、证明文件等内容。主要测量、计量器具应经法定计量单位检定合格，测量精度满足规范要求，数量满足工程施工需要。（7）审核复测记录。测量成果应符合设计要求及规程

4、规范的规定，测量器具、测量人员已报监理项目部审查通过，测量依据引用正确。（8）审查施工项目部报审的供应商资质文件。供应商资质文件包括：营业执照、安全生产许可证、产品的检验报告、企业质量管理体系认证或产品质量认证证书，新产品的型式试验报告、鉴定证书，特种设备的安全许可证等。重点审核以下内容：1）营业执照等证书的一致性、有效性。2）供应商供给合格产品的能力。图5-1施工过程阶段材料构配件设备管理（1）在甲供主要设备材料（铁塔、导线、避雷线、OPGW、金具、绝缘子等）运至指定交货地点后，施工项目部填写甲供设备开箱申请表，提前24小时向监理项目部申请到货验收和开箱检查。到货验收和开箱检查由总监理工程师

5、组织，业主、施工、供货商（厂家）派员参加。施工项目部应配合设备开箱检查工作，填写设备材料开箱检查记录表（JZL3），参加开箱检查各方共同签署结论。若发现缺陷，由施工项目部填报工程材料/构配件/设备缺陷通知单，待缺陷处理后，监理项目部会同各方确认。（2）对拟进场使用的乙供工程材料/构配件/设备，施工项目部按规定检查合格后，通知监理项目部开展见证取样。监理项目部填写见证取样统计表（JZL1）。审查施工项目部报送的乙供工程材料/构配件/设备质量证明文件、数量清单、自检结果、复试报告等，符合要求方可同意使用。质量证明文件应具有可追溯性。复试报告应符合以下要求：1）试验报告中的试验项目、试验参数、送检日

6、期、材料数量（规格、型号）、生产厂家等应与试验委托单一致。2）试验报告中的试验依据有效，报告日期合理，报告编号不得空号、重号。3）试验报告应经试验人、审核人、批准人签署，并加盖试验报告专用章及计量认证章，多页试验报告应加盖骑缝章。4）试验报告应为原件。5）试验报告不得有涂改痕迹。 6）试验报告结论应按相关材料、质量标准给出明确的判定。对不符合要求的乙供工程材料/构配件/设备，监理项目部应要求施工项目部限期将其撤出施工现场。35千伏输变电工程的见证取样统计表可不填写。（3）按规定对试品、试件进行见证取样，填写见证取样统计表（JZL1），并对检（试）验报告进行审核，符合要求后予以签认。对下列涉及结

7、构安全的试块、试件和材料应实行见证取样（包括但不限于）：1）钢筋及连接接头试件。2）混凝土试块。3）导地线握着强度试验的试件。4）国家及地方标准、规范规定的其它见证检验项目。（4）对已进场的材料、构配件、设备质量有怀疑时，在征得业主项目部同意后，按合同约定检验的项目、数量、频率、费用，对其进行平行检验或委托试验。（5）审核施工项目部报审的试品/试件试验报告。试品/试件试验报告审查要求参照复试报告。图5-1图5-2图5-3质量检查（1）监理工程师采用旁站监理、平行检验、抽查巡视结合进行施工过程质量监理，并对施工设备机具的能力、材料、人员等进行随机检查。（2）做好平行检验工作，工序检查量不应小于受

8、检工程量质检项目的10%，且应均匀覆盖关键工序。填写平行检验记录表（JZL3）。（3）根据施工进展，对现场进行日常巡视检查，填写安全质量检查问题通知单(JXM15)，发现问题及时纠正。巡视检查主要内容：1）工程设计文件、工程建设标准和项目管理实施规划、施工方案（措施）落实情况和工程实体质量情况。2）已进场使用的材料、构配件、设备质量情况。3）现场质量管理人员到岗到位。4）用于工程的主要测量、计量器具的状态。5）强制性条文执行情况。6）质量通病防治控制措施落实情况。7）标准工艺应用情况。（4）施工项目部在旁站点施工前24小时，应当书面通知监理项目部。监理项目部应派员旁站，检查确认旁站点具备施工条

9、件后同意施工。现场旁站发现的施工问题，通过口头或书面形式要求施工项目部及时整改；对不能及时整改的问题上报专业监理工程师；对出现严重影响质量的问题，旁站人员可先行提出停工要求，并立即向总监理工程师汇报，总监理工程师核实后，签发工程暂停令（JXM11），要求施工项目部停工整改。（5）质量旁站结束后填写旁站监理记录表,主要填写内容包括：1）材料使用情况。2）施工单位现场管理及施工人员到位情况。3）施工机械、工器具及施工工艺和操作情况。4）执行施工方案和强制性标准情况。5）将发现的问题做好记录，并提出处理意见。（6）及时采集、整理数码照片资料，强化施工质量过程控制。组织协调（1）每月至少组织召开一次质

10、量例会(可结合监理例会召开)，分析工程质量状况，提出改进质量工作的意见，形成会议纪要(JXM10)，并上传基建管理信息系统。（2）配合各阶段质量监督活动，组织落实相关整改意见。（3）配合上级单位开展的各类检查，按要求组织自查，督促责任单位落实整改要求。质量问题处理（1）发现存在施工质量问题，或造成工程质量不合格，应及时签发检查问题通知单，并督促落实整改。（2）对需要返工处理或加固补强的质量缺陷，要求施工项目部报送经设计等相关单位认可的处理方案，并应对质量缺陷的处理过程进行跟踪检查，同时应对处理结果进行验收。（3）发生质量事件后，现场监理人员应立即向总监理工程师报告；总监理工程师接到报告后，应立

11、即向本单位负责人和业主项目部报告。参加有关部门组织的质量事件调查，提出监理处理建议，并监督事件处理方案的实施。（4）发现存在符合停工条件的重大质量隐患或行为时，由总监直接签发暂停令（JXM11），及时告知业主项目部，要求施工项目部进行停工整改。施工项目部拒不整改或者不停止施工的，应及时填报监理报告（JXM12），向有关主管部门报告。需要签发工程暂停令（质量）的情况如下：1）发现重大施工质量隐患，或发生7级及以上质量事件。2）无施工方案及交底、无质量保证措施施工。3）作业人员未经技术交底施工，特种作业人员无证上岗。4）施工现场质量管理人员不到位或未按作业指导书施工。5）施工人员擅自变更设计图纸进

12、行施工。6）使用没有合格证明的材料或擅自替换、变更工程材料。7）未经资质审查的分包单位进场施工。8）隐蔽工程未经验收擅自隐蔽。9）其它严重不符合施工规范的施工行为。工程验收阶段（含过程验收）（1）施工项目部在隐蔽前24小时通知监理，监理项目部于隐蔽前组织相关人员对隐蔽工程进行验收。对验收合格的应给予签认；对验收不合格的应要求施工项目部在指定的时间内整改并重新报验。隐蔽工程验收前不得进行下道工序，隐蔽验收记录应签字完备、并有明确验收结论。地基验槽等重要隐蔽工程的验收通知建设管理单位、勘察、设计单位参加。主要隐蔽工程包括以下内容（不仅限于）：1)基础坑深及地基处理情况：基础坑深尺寸、换填土分层压实

13、等。2)现浇基础中钢筋和预埋件的规格、尺寸、数量、位置、底座断面尺寸、混凝土的保护层厚度及浇筑质量。3)预制基础中钢筋和预埋件的规格、数量、安装位置，立柱的组装质量。4)岩石及掏挖基础的成孔尺寸、孔深、埋入铁件及混凝土浇筑质量。5)灌注桩基础的成孔、清孔、钢筋骨架及水下混凝土浇灌。6)液压连接接续管、耐张线夹、引流管的检查。7)导线、架空地线补修处理及线股损伤情况。8)杆塔接地装置的埋设情况：埋深、长度、焊接质量等。9)基础保护帽浇制前地脚螺栓情况：垫片及螺栓规格数量，地脚螺栓紧固情况，法兰底面最大缝隙宽度等。（2）对已同意覆盖的工程隐蔽部位质量有疑问的，或发现施工单位私自覆盖工程隐蔽部位的，

14、应要求施工项目部进行重新检验。（3）在杆塔组立前、 导地线架设前、投运前等三个阶段，根据施工项目部提出的工程初检申请，对施工项目部三级自检验收结果进行审查，根据监理初检方案（JZL4），签发监理工作联系单（JXM8）（明确监理初检的内容、组织机构及时间安排），组织监理初检工作。对初检中发现的施工质量问题，指令施工项目部消缺整改，设计、设备质量问题和缺陷由建设管理单位协调责任单位消缺整改。三个阶段监理初检的检查要点为： 1）杆塔组立前监理初验要点： 质量控制资料核查：材料及加工件出厂质量合格证明、试验报告、焊接质量试验报告、材料跟踪表及材料复试报告、混凝土强度试块报告、基础施工图、路径复测记录表

15、、普通基础、掏挖式基础及开挖检查记录表、现浇铁塔基础检查及评级记录、隐蔽工程签证记录表等。 实体质量核查：立柱断面尺寸、地脚螺栓规格与数量、地脚螺栓露高及小根开、同组地脚螺栓与立柱中心的偏移、基础顶面高差、基础根开、立柱混凝土表面外观质量、基面质量、接地电阻测试、接地线埋深检查等。 2）导地线架设前监理初验要点： 质量控制资料核查：材料及加工件出厂质量合格证明、试验报告、焊接质量试验报告、材料跟踪表及材料复试报告、混凝土强度试块报告、施工检查及评价记录等。铁塔部件规格数量、主材节点间弯曲、转角塔、终端塔顶部向受力反方向倾斜、直线塔结构倾斜、螺栓与构件面接触及出扣情况、螺栓防松、螺栓防盗、螺栓紧

16、固、螺栓穿向、脚钉安装等。 3）投运前监理初验要点：质量控制资料核查：导地线、光缆、金具、绝缘子等工程材料、构配件的质量证明文件，导地线连接的实验检测报告，工程基础施工、铁塔组立、架线施工检查与评级记录；现场导地线压接隐蔽工程签证记录；竣工预验收三级自检记录及评级记录数据。实体质量核查：导地线外观质量(导地线压接管压后尺寸、压后弯曲、外观质量)、附件安装施工质量(开口销及弹簧销规格数量、悬垂绝缘子串倾斜、铝包带缠绕、跳线引流板、跳线弧垂及制作工艺、防振锤安装距离)、导地线弧垂、导线对地安全距离、光缆及连接、树木通道的检查；接地工程：接地线埋深、引下线安装等；铁塔工程：架线后铁塔螺栓紧固、杆塔倾

17、斜率、保护帽制作等；线路防护工程: 基础护坡或防洪提、线路防护标志（回路标志、相位标志、警告牌）排水沟或挡土墙拦江线或高塔航空标志等。（4）监理初检合格后，出具监理初检报告（JZL5），初验报告应包含标准工艺、强制性条文、质量通病防治等内容。通过基建管理信息系统填报工程质量中间验收申请（JZL6）或工程竣工预验收申请（JZL7），申请组织中间验收或竣工预验收。（5）监理初检的同时进行整体工程质量验评汇总工作，在工程质量验评（检验）中对“标准工艺”的实施效果进行控制和验收，并在验收报告中体现相关内容。填写工程验收（或验评）记录统计报审表（JZL8），各阶段监理初检前，总监理工程师负责对施工强制性

18、条文执行记录表进行签证。在竣工预验收前形成工程质量评估报告（JZL9），并体现工程质量通病防治工作内容，报业主项目部。（6）参加中间验收和竣工预验收，对验收中发现的问题，属施工项目部的由其制订整改措施并实施，整改完毕后监理项目部组织复查；属监理项目部的由其自行整改，完毕后报业主项目部审查。（7）参加启动验收，对验收中提出的问题和缺陷，督促责任单位进行整改后复检；参加工程启动会议。（8）整理、移交监理档案资料、数码照片资料。图5-4图5-5总结评价阶段（1）依据委托监理合同的约定，对工程质量保修期内出现的质量问题进行检查、分析，参与责任认定，对修复的工程质量进行验收，合格后予以签认。(2)配合建

19、设管理单位及上级有关部门组织的达标投产、优质工程等检查。(3)承担工程保修阶段的服务工作时，按照要求进行质量回访。1.2 管理流程质量管理主要单项业务流程包括材料、构配件、设备质量管理流程、隐蔽工程质量控制流程、旁站监理工作流程、监理初检工作流程、质量验评工作流程，分别见图5-1、图5-2、图5-3、图5-4、图5-5。图5-1材料、构配件、设备质量管理流程图5-2隐蔽工程质量控制流程图5-3旁站监理工作流程图5-4监理初检工作流程图5-5质量验评工作流程1.3 管理依据质量管理工作的主要依据见表5-2。表5-2质量管理主要管理依据管理内容主要管理依据施工准备国家电网公司基建质量管理规定国家电

20、网公司输变电工程建设监理管理办法输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程（QGDW 10248-2016）国家电网公司质量事件调查处理暂行办法建设工程监理规范（GB/T 503192013）施工过程、工程验收（含过程验收）国家电网公司输变电工程验收管理办法国家电网公司输变电优质工程评定管理办法国家电网公司输变电工程流动红旗竞赛管理办法输变电工程安全质量过程控制数码照片管理工作要求国网基建安质201656号国家电网公司输变电工程标准工艺管理办法国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施国家电网公司电力建设工程施工技术管理导则国家电网公司输变电工程标准工艺系列成果国家电网公司动态发布的输

21、变电工程建设现行主要质量管理制度、施工与验收质量标准目录国网基建部关于应用输变电工程项目职业安全健康管理体系和质量管理体系程序文件及其评价记录表的通知（基建安质201642号）1.4 质量旁站施工项目部在旁站点施工前24小时，应当书面通知监理项目部。监理项目部应安排监理人员实施旁站，检查确认旁站点的具备施工条件后同意施工。现场旁站发现的施工问题，通过口头或书面形式要求施工项目部及时整改；对不能及时整改的问题上报专业监理工程师；对出现严重影响质量的问题，旁站人员可先行提出停工要求，并立即向总监理工程师汇报，总监理工程师核实后，签发工程暂停令（JXM11）。对关键部位、关键工序进行旁站，应填写旁站

22、监理记录表（JZL6）。1）基础阶段：灌注桩钢筋笼入孔、基础混凝土浇筑。2）组塔阶段：全高在100m以上高塔平口以上部分组立、大跨越铁塔组立。3）架线阶段：导地线压接。4）其他：新技术试验试点等。质量旁站主要旁站点和旁站要点见表5-3。表5-3质量旁站主要旁站点和旁站要点序号旁站内容旁站要点1基础阶段灌注桩钢筋笼入孔：1)记录钢筋笼总长度，检查钢筋接头的焊接形式及焊接长度。2）记录钢筋笼开始安装与结束安装时间。3）检查保护层垫块放置间距及固定形式。4）抽查环形封闭加筋箍与主筋点焊有无松脱。基础混凝土浇筑：1）凝土材料的投料是否符合配合比及规范要求。 2）混凝土的搅拌时间是否符合规范要求。3）材

23、料的外观质量是否发生变化。4）是否按规范要求进行试块的制作。 5）混凝土的振捣是否符合规范要求。 6）施工过程中是否发生违章行为。2组塔阶段：全高在100m以上高塔平口以上部分组立、大跨越铁塔组立1)检查参加铁塔组立的登高人员、操作人员等是否具备上岗条件且经过技术交底。 2)检查施工机械、工器具和安全保护用具配备是否齐全、可靠。3)检查现场的塔材、螺栓、垫圈等是否齐全，质量是否合格（包括规格、镀锌、弯曲度等）。4)检查场地布置条件是否符合铁塔组立方案要求，是否满足现场组立需要。5)检查铁塔组立过程是否严格按照作业指导书和相关规范要求执行。 6)检查螺栓的安装、出扣和穿向是否符合规范要求，检查防盗螺栓的安装是否符合设计要求。 7)检查吊点布置是否符合工艺设计要求。 8)检查铁塔组立后，塔脚板是否与基础面接触良好。 3架线阶段：导地线压接1）导、地线必须使用现行的电力金具配套的接续管及耐张管进行连接；压接管压接前，监理人员应核对其规格型号、尺寸。 2）监理人员应检查压接工的操作证件。 3）压接完成后进行外观检查和尺寸测量，接续管应无裂缝，鼓肚、变形，导地线无烧伤、破损、断股，压后尺寸符合要求。