年度审计工作计划.docx
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1、电厂年度审计工作计划项 目审计对象或工作内容执审单位或 部 门开展时 间组 织形 式项 目负责人配合人员内容、目的及要求一、任期(任中)经济责任审计大唐河南发电有限公司集团公司审计部6月-7月配合审计全体按照“谁聘任、谁审计”的原则开展经济责任审计工作,确保主要负责人“离任必审”,增强管理干部的经济责任意识和廉洁自律意识,促进被审单位强化经营管理。根据需要开展洛阳公司管理的干部任期经济责任审计纪委办公室根据干部调整情况自行组织全体二、工程审计工程前期费审计:对集团公司下达开工批复的风电建设项目及时开展前期费审计。集团公司审计部10月底委托审计全体1.配合协调集团公司审计部完成公司5000万以上
2、重大技改工程工程管理审计及造价结算审计工作;2.对公司年度100万以上重大技改、大修项目结算审计进行委托并配合现场审计及整改、出具正式审计报告。3.对公司大小修、技改、小型基建工程实施签证审计,监督和评价工程投资的真实性、效益性,降低工程成本,促进项目管理。新安古都项目造价结算审计集团公司审计部按进度推进委托审计全体煤场封闭改造工程竣工结算审计配合及周、月相关报表上报纪委办公室按工程完成进度自行组织审计、委托审计全体公司2020年重点技改、大修项目结算审计外委采购及审计期间配合工作、三方问题交流及整改全年自行组织全体公司大小修、技改、小型基建工程签证审计即时自行组织全体三、专项审计主业年度财务
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