2022年仓库管理程序 .pdf

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1、深圳市 XXX 科技有限公司文件名称仓库管理程序文件编号QP -006生效日期2017/08/01 修改日期2017/08/01 拟订部门仓库版本A/0 第 1 页，共 11 页仓库管理程序文件编号 :QP -006 版本： A/0 编制日期： 2017.08.01 生效日期： 2017.08.01 编制：审核：核准：名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 13 页 - - - - - - - - - 深圳市 XXX 科技有限公司文件名称仓库管理程序文件编号QP

2、-006生效日期2017/08/01 修改日期2017/08/01 拟订部门仓库版本A/0 第 2 页，共 11 页1 目的规范产品的标识、搬运、储存、包装、防护、交付过程，防止产品受损或变质。2范围适用于所有库存原物料、半成品、成品耗材。3权责a)仓库：负责所有仓库库存原物料、半成品、成品耗材的入库、储存、防护、交付。b)品质部：负责进厂物料之品质检验与测试；不良品、报废料及库存呆滞料之验证。c)厂务、业务单位：负责进货与成品出货控制。4术语和定义：（无）5过程程序a)原物料入库作业 , 流程见 (附件一 ) 5.1 收料作业5.1.1厂商送货必须依本公司之要求，在外箱或外包装上张贴有颜色区

3、分季度的标签，及标明有厂商名称、品名规格、订单号码、交货数量、交货日期之物料标示单标签，并填好我司提供的货物验收入库单5.1.2 使用回收箱的厂商，在交货前应将外箱残留之不明或过期标签予以撕除。5.1.3 厂商送货车到达本公司后， 应依先后顺序排队， 卸货时按物料料号分开摆放，货物之标签应朝外，且要遵守“上轻下重、上小下大”、摆放高度不宜过高。并将物料放置指定待验区。5.1.4收料员负责对物料之外包装和标示单进行管制，未按我司要求包装和标示之物料，收料员有权拒收，并知会采购。5.1.5收料员根据采购订单和货物验收入库单对其数量进行清点，对于超过订单量之货物，给予退回处理。确认无误后，签收给厂商

4、。5.2 关于客供包材 5.2.1 由业务跟单根据订单交货日期要求客户提前一周提供客供材料，且务必配套交货。 5.2.2 当材料交货时送货员必须给业务确认签字且附带调整单，再由送货员拿着送货单和调整单给仓库人员点收入库，如品号与实物不符、 数据不准确等异常情况可拒收，但要及时反馈给业务部门。5.3 收料完成后，由收料员通知IQC依产品的监测控制程序进行进料检验。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 13 页 - - - - - - - - - 深圳市 XXX 科

5、技有限公司文件名称仓库管理程序文件编号QP -006生效日期2017/08/01 修改日期2017/08/01 拟订部门仓库版本A/0 第 3 页，共 11 页5.4 IQC 检验后给物料赋予正确标识“ACC ” 、 “REJ ” 、 “特采”5.4.1ACC 产品：仓管员依据货物验收入库单办理入库手续。5.4.2REJ 产品收料员依不合格品控制程序办理，并知会采购员联系厂商退、换货。收料员开出退货单 ，并注明不良原因。5.4.3 特采物料仓管员依不合格品控制程序办理。b)原材料出库作业5.1 物料备料、发放作业5.1.1 工单：A.物控在请购物料的同时，系统自动生成系统工单。B.物控根据生产

6、计划，填写一周物料之欠料表共享资料给采购。C.仓管依据工单，进行备料、发料，同一制令之物料放置于备料区，并列出欠料明细，生产线物料员根据相应工单领料、清点数量并与仓管员核对欠料明细。双方确认无误后，方可领取。5.1.2 业务领料销售给代理商 A.首先业务部需发联络单给资材课（注明要领料的物料的品名和品号、数量） B.物控根据库存回复是否有库存，确认有库存后业务需开销货单（必须是纸质的单据） ，部门主管签字，物控签字后到仓库领料，无库存的物控下单买料，等物料回来后业务开销货单领料。 C.仓库发料后审核销货单存根一份。5.2 外发加工物料：物控根据BOM 表中工艺要求，分发委外单交仓库备料，同时采

7、购知会供应商领料。（参见采购的采购控制程序 ）5.3 物料出库必须按照先进先出原则进行。 仓管员发料时先按标示单的颜色区分季节 , 再按标示单上 IQC所盖“IQC ACC ”章时之日期区分先后 , 严格按照时间先后发料。5.4 物料出库后，仓管员要及时登记在“物料卡”和系统账目, 确保系统、物、卡相符。c)物料退料、报废之作业5.1 生产制令退库作业：5.1.1 良品入库：生产线因某种原因需办理良品入库，填写调整单，并注明是良品入库，经品管检验及物控签核后，交仓库点收入库，入库的物料必须包装完好（尾数除外），每箱数量应一致符合要求，由相应的仓管员点料入库。5.1.2 材料来料不良名师资料总结

8、 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 13 页 - - - - - - - - - 深圳市 XXX 科技有限公司文件名称仓库管理程序文件编号QP -006生效日期2017/08/01 修改日期2017/08/01 拟订部门仓库版本A/0 第 4 页，共 11 页 A.ERP 生成退料单，部门主管与IQC签字确认 B.转物控确认仓库是否有库存（注：物控会在单上备注是否有无库存，无库存的要求采购必须补回材料， 有库存的仓库根据库存发料， 采购根据差异数量补料） ,物控签字后再由

9、采购确认交期并签字确认督促供应商补回材料，同时通知供应商退货，仓库生成退货单把不良材料退货给供应商。5.1.3 作业不良，异常需领料：A.首先需要写买料申请单 （ 买料申请单 OA有相应格式）表单编号：FOR-FM-019 A版B.经相关人员签字后，在ERP 生成调整单（单据类别：生产领料或数量调整）相关部门主管审核C.把两张单据一同交于物控（注：物控根据库存签字，没有库存的下单买料，等物料交货后再签字）有料的物控直接签字，申请人再拿单去仓库领料，仓库发料存底一份。 5.1.4 针对报废料件，仓库应依不合格品控制程序处理。d)成品入库、出库作业 , 流程图5.1 成品入库5.1.1制造课填写生

10、产验收入库单送至FQC检验，检验合格之成品由制造课放至仓库指定区域，并将生产验收入库单交于仓管员签收，双方确认数量无误后，仓管员办理入库手续。5.2 半成品机板出、入库 5.2.1 入库：插补线开生产入库单，将入库单交给电子仓库审核，同时电子仓库做好记录。 5.2.2 出库：组装线拿相应工单找插补线是否入库，插补线确认生产制令与入库情况，确认无误后签字，组装线再将工单找电子仓库做领料帐，做完领料帐无误后电子仓库签字确认，组装线再拿工单去插补线领料。 5.2.3 为了确保账务一致，每月插补线与电子仓库必须盘点对账一次。5.3 成品出库5.3.1业务单位根据客户的需求，提前一天或出货当天开出出货通

11、知单分发至厂务、仓库、品质部。5.3.2与出货有关的异常，业务直接与厂务和仓库组长沟通、解决，若有其它单位名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 13 页 - - - - - - - - - 深圳市 XXX 科技有限公司文件名称仓库管理程序文件编号QP -006生效日期2017/08/01 修改日期2017/08/01 拟订部门仓库版本A/0 第 5 页，共 11 页不配合，则找相应负责人协调处理。5.3.3 成品仓管员依出货通知单备齐货物，按代销商将货物分类摆放

12、至“成品待出货区” , 成品出货严格按照 “先进先出” 原则。 对于货物短缺或没有时,应提前知会业务。5.3.4 成品仓管员备齐货物后 , 业务通知品质部OQC 依产品监测控制程序进行检验。5.3.5 品质 FQC 检验合格之成品 , 成品仓管员根据出货通知单核对实物 , 经 OQC 及业务确认签字后 , 才可将货物交由货运公司装车出货。 装车时, 业务单位、品质部各抽一人监督, 防止数量或品质异常发生。e)搬运依产品的防护和交付控制程序处理f)贮存及防护5.1 原物料堆放高度依产品的防护和交付控制程序处理5.2 物料成品保存作业5.2.1物料/ 成品存放保管应按种类区分放置, 所有物料及成品

13、按规定的保存期限进行保存, 超过保质期的成品及物料仓库要及时提报给品质部, 检验合格后方可使用或出货。5.2.2仓库管理员发现呆滞料时，经品管检验判定合格的物料，仓库应优先发放使用，不合格品按不合格品控制程序执行，呆滞料划分专区存放，在呆滞专区作好标示，并在呆滞料的外箱上贴上呆滞专用的的大红色标签。5.3 储存环境依产品的防护和交付控制程序处理5.4 防护依产品的防护和交付控制程序处理g)盘点作业5.1 仓管员需定期、不定期对现存物料（包括仓存的、原材料、低值易耗品、成品、半成品、外购品、消耗性物品、呆滞品等等）进行盘点，查看品质状况确定实物现存准确数量，并纠正系统与物卡不一致的现象。5.2

14、本公司常用的盘点方法5.2.1永续盘存制：永续盘存制是对物料的增加和减少作及时的登记，随时汇出结存数，并将物料逐区逐类连续盘点，或是物料达至最低存量时，自动加以盘点。仓管员须每日、每月对进出频繁的物料进行自检、自盘，若有异常及时上报并填写盘点盈亏调整表申请调整。5.2.2定期盘存制：定期盘存制是选择一固定时期将所有物料全面加以清点，其持续时间长，规模大，所耗的人力多但彻底。本公司每年定期盘点一次。A.盘点前召开盘点会议，拟定盘点计划，确定初盘、复盘、抽盘人员，提前准备名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理

15、- - - - - - - 第 5 页，共 13 页 - - - - - - - - - 深圳市 XXX 科技有限公司文件名称仓库管理程序文件编号QP -006生效日期2017/08/01 修改日期2017/08/01 拟订部门仓库版本A/0 第 6 页，共 11 页盘点所需文件及表格，并对盘点人员做培训。B.各部门应在盘点前一周内陆续进行整理、整顿、清洁、清扫工作，提前将所有单据、文件、帐卡整理归档，未登帐、未销帐，未分发的单据在盘点前一定结清。对盘点困难较大的部分可提前一周预盘，若有异常，及时上报处理，以便正式盘点工作的顺利进行。C.盘点前一周， 采购通知各供货商盘点当日停止送货；业务部通

16、知客户盘点当日停止出货；仓储组通知相关单位停止收、发料时间、及提前领取闭仓期间所需的物料。D.仓库应及时整理验收好需入库物料入库，对供货商所交尚未办理验收入库手续的物料，必须与公司的物料区分开，以免盘入公司物料当中，虚增资产。E.仓库将呆滞物料、不良物料、废料与一般物料区分存放，总务应将已报废之固定资产整理至指定区域，并明确标示出来，以便盘点时顺利进行。5.2.3 盘点组织由总经理担任总指挥，各课室课长为成员。 初盘时由各课室自行安排人员，按 2-3 人 1 组进行编排；复盘时由盘点组织拟定复盘人员名册，按实际的情况安排人员编组进行编排，其中至少有原初盘人员1 名在内进行指引，抽盘时由财务及各

17、部门主管2 人 1 组进行编排。5.2.4 月盘点制：由仓库内部各相关人员，每月进行总结盘点，并将盘点数量记录于仓库月盘点表中，以便物料管制及系统每月调整结算数量5.2.5 盘点的实施A.本公司盘点主要包括仓管员对仓存物料进行盘点；车间人员对生产线未结制令进行盘点；总务对宿舍、车间、办公室的家什、固定资产、办公用品、低值易耗品等等按 ABC 分类盘点；采购组、工程组对厂外的物料、模具等其它资产进行盘点。B.一种物品一张盘点清单、盘点时、初盘人员将初盘数量记录于盘点标示单、签名并贴于该物品包装上。C.初盘完成后，将初盘数量记录于盘点表初盘数一栏，将盘点表转交复盘人员；复盘时，至少有一名初盘人员在

18、场指引复盘人员进行盘点，复盘与初盘有差异时，应与初盘人员一起分析原因，确认无误后记录于盘点表复盘数一栏；抽盘时可根据盘点表随机、随地抽，也可针对复盘、初盘数与帐面数有异的物品进行抽盘。抽盘确认无误，将抽盘数量记录于盘点表抽盘数一栏，并与帐目核对。D.盘点的帐面数与实盘数有差异的，必须记录盘点盈亏调整表上报审批后，名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页，共 13 页 - - - - - - - - - 深圳市 XXX 科技有限公司文件名称仓库管理程序文件编号QP -00

19、6生效日期2017/08/01 修改日期2017/08/01 拟订部门仓库版本A/0 第 7 页，共 11 页进行调帐处理。 ( 备注：盈亏调整数量 100pcs 时，需要查明原因，提交纠正措施对策报告除成品，半成品，IC 之外。 ) E.盘点工作完成后，资材课需对问题总结：检讨呆料比重，存货周转率的高低，并设法降低；分析所发生的错误、呆滞、损耗等不良原因，应分别上报处理，提出纠正及预防措施；并分析料架、仓储、物料的存放地点是否影响到物料的管理绩效。6内部控制要点6.1 收料员根据采购订单和货物验收入库单对其数量进行清点，确认无误后，签收给厂商。6.2 工单物控根据生产计划，填写一周物料之欠料

20、表(见 FOR-FM-154) 共享资料给采购。6.3 来料异常原因引起的领料由使用单位填写退料单，经退料单上相关人员审批、签核后，交仓管退料、发料。6.4 生产损坏等原因引起领料的 , 领料单位在系统中开具领料单 ，经相关负责人审批签核后，交仓管备料、发料。手续不全时 , 无特殊批准严禁发料。6.5 物料出库必须按照先进先出原则进行。6.6 物料出库后，仓管员要及时登入在“物料卡”和系统账目, 确保系统、物、卡相符。6.7 品质部 FQC 检验合格之成品 , 成品仓管员根据出货通知单核对实物, 经 FQC 及业务确认签字后 , 才可将货物交由货运公司装车出货。6.8 所有物料及成品按规定的保

21、存期限进行保存, 6.9 定期盘存制：本公司每年定期盘点一次。6.10 盘点的实施B、一种物品一张盘点清单、盘点时、初盘人员将初盘数量记录于盘点标示单、签名并贴于该物品料架上。D. 盘点的帐面数与实盘数有差异的，必须记录盘点盈亏调整表上报审批后，进行调帐处理。 (备注：盈亏调整数量 100pcs 时，需要查明原因，提交纠正措施对策报告 ) 7相关文件a)不合格品控制程序b)产品的防护和交付控制程序c)产品的监测控制程序8表单记录a)附件一：原材料入库流程名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - -

22、 - - - 第 7 页，共 13 页 - - - - - - - - - 深圳市 XXX 科技有限公司文件名称仓库管理程序文件编号QP -006生效日期2017/08/01 修改日期2017/08/01 拟订部门仓库版本A/0 第 8 页，共 11 页b)附件二：成品出货流程c)附图三、四：仓库物料 / 成品分布区域图d)货物验收入库单： FM-186 e)欠料表： FM-154 f)生产验收入库单： FM-142 g)出货通知单： FM-162 h)盘点盈亏调整表： FM-146 i)盘点表： FM-155 j)退货单： FM-150 k)仓库月盘点表 FM-156 名师资料总结 - -

23、-精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 8 页，共 13 页 - - - - - - - - - 深圳市 XXX 科技有限公司文件名称仓库管理程序文件编号QP -006生效日期2017/08/01 修改日期2017/08/01 拟订部门仓库版本A/0 第 9 页，共 11 页附件一： 原材料入库流程流程图责任部门相关记录名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 9 页，共 13 页

24、 - - - - - - - - - 深圳市 XXX 科技有限公司文件名称仓库管理程序文件编号QP -006生效日期2017/08/01 修改日期2017/08/01 拟订部门仓库版本A/0 第 10 页，共 11 页厂商仓库仓库仓库品质部品质部品质部仓库 货 物 验收入库单 进 料 检验 品 质 报告 货 物 验收入库单附件二：成品出货流程不合格处理要求供应商按指定区域摆放整齐做账员做收料单转收料员清点实物核实单据、 标识实物是否一致供应商收料处收料员收料员做账收料员点收物料报验IQC 检验不合格记录标识合格记录标识做账入库名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - -

25、 - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 10 页，共 13 页 - - - - - - - - - 深圳市 XXX 科技有限公司文件名称仓库管理程序文件编号QP -006生效日期2017/08/01 修改日期2017/08/01 拟订部门仓库版本A/0 第 11 页，共 11 页流程图责任部门相关记录出货通知单备货检验记录成品待出货区标示出货重工报验检验不合格合格入库出货通知单出货通知单出货通知单 出货通知单出货通知单品质课仓库仓库业务单位制造课制造课品质课货运公司制造课名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - -

26、 - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 11 页，共 13 页 - - - - - - - - - 深圳市 XXX 科技有限公司文件名称仓库管理程序文件编号QP -006生效日期2017/08/01 修改日期2017/08/01 拟订部门仓库版本A/0 第 12 页，共 11 页附件三： 一楼收料处与材料仓库平面图名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 12 页，共 13 页 - - - - - - - - - 深圳市 XXX

27、科技有限公司文件名称仓库管理程序文件编号QP -006生效日期2017/08/01 修改日期2017/08/01 拟订部门仓库版本A/0 第 13 页，共 11 页附图四：二楼电子与成品仓库平面图D-a9 D-b8 D-c8 D-d8 D-e9 D-a8 D-b7 D-c7 D-d7 D-e8 D-a7 通D-b6 D-c6 通D-d6 通D-e7 D-a6 D-b5 D-c5 D-d5 D-e6 D-a5 道D-b4 D-c4 道D-d4 道D-e5 D-a4 D-b3 D-c3 D-d3 D-e4 D-a3 D-b2 D-c2 D-d2 D-e3 D-a2 D-b1 D-c1 D-d1 D-e2 电子仓D-a1 D-e1 流动区CS课半成品区大门成品仓办公室CS课办公室电梯楼梯走廊名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 13 页，共 13 页 - - - - - - - - -