综合检查表——月度——模板.docx

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1、综合检查表归口部门：检查组长： 检查成员： 检查日期：检查类目检查标准检查内容检查方法/依据检查评价符合不符合主要问题一、目标、组织机构和职责1.1根据自身安全生产实际，制定文件化的年度安全生产工作计划。1.制定年度安全生产工作计划2.以文本文件或电子文件的形式进行发布查记录1.2按规定设置安全生产管理机构或配备专兼职安全生产管理人员，或者委托具有国家规定的相关专业技术资格的工程技术人员或机构提供安全生产管理。1.按规定设置或配备2.以文件形式进行设置或任命，设置或配备符合规定3.委托管理无相关协议查记录1.3建立健全安全生产责任制，落实全员安全生产职责。定期对安全生产责任制的落实情况进行考核

2、。1.建立安全生产责任制2.进行生产责任制落实情况考核查记录二、安全生产投入2.1确保本单位具备安全生产条件所必须的资金投入，并记录和保存各类安全生产费用档案资料。1.安全生产投入不足2.安全生产费用档案材料查记录2.2为从业人员办理工伤保险，并保障受伤员工获得相应的保险与赔偿。1.缴纳缴费发票；2.缴费相关资料3.赔偿记录。查记录三、法律法规与安全管理制度3.1识别获取适用的安全生产法律法规与其他要求，定期更新，并发布其清单。1.法律法规清单2.更新法律法规记录。查记录3.2遵守安全生产法律法规、标准规范，根据自身生产特点，建立相应的安全生产管理制度、安全操作规程。1.安全规章制度，2安全操

3、作规程。查记录3.3将安全法律法规与其他要求、安全生产规章制度和操作规程发放到相关工作岗位，并对员工进行培训和考核。1.发放记录；2.员工培训教育。查记录3.4对安全管理制度、操作规程执行的相关记录，安全检查与隐患整改记录档案、安全教育、培训和考核档案、事故、事件记录等重要材料进行归档管理。1.档案资料。查记录四、教育培训4.1制定企业安全教育培训计划，明确培训内容。1.培训计划查记录4.2主要负责人、安全生产管理人员，从事特种作业人员和特种设备作业人员（三项岗位人员）经培训考核合格后方可任职。1.人员名单2.资格证查记录4.3新员工应进行三级安全教育，“四新”（指新技术、新工艺、新设备、新材

4、料）、转岗、离岗操作人员应进行相应的教育培训后方可上岗工作。1.教育培训记录查记录4.4对企业施工人员（合同方）进行进入现场前的安全教育。1.教育培训记录查记录五、生产设备设施5.1厂区内的建筑物，应按规定设置防雷设施，并定期检测，确保防雷设施的完好有效。1.设置防雷措施2.防雷检测报告查现场查记录5.2厂内休息室、浴室、更衣室应设在安全区域，各种操作室、值班室不应设在可能泄漏有毒有害、易燃易爆气体的危险区域。1.可能泄漏有毒有害、易燃易爆气体的危险区域附近的各种操作室、值班室安装相应气体报警仪2.休息室、浴室、更衣室设在安全区域.查现场查记录5.3生产企业车间、仓库与员工宿舍布局、耐火等级及

5、防火分区应满足相关法律法规、标准规范要求。1.满足GB50016规定要求。查现场查记录5.4危险性作业场所，必须设置安全通道；出入口不少于两个；门窗应向外开启；通道和出入口应保持畅通，并设有安全通道的指示标志。1.按规定设置。查现场查记录5.5按规定配置消防设备设施，做到位置合理、标志明显，并定期检验有效，维护保养到位。1.配备消防设备设施2.消防设备设施配备满足需要3.位置合理、标志显的4.维护保养到位，有责任人、有记录。查现场查记录5.6主要设备设施应建立技术档案和记录，包括：（1）产品出厂合格证、使用维护说明、安装技术文件等资料；（2）日常维护保养记录；（3）运行故障和事故记录；（4）大

6、修或改造记录。1.产品出厂合格证、使用维护说明、安装技术文件等资料2.日常维护保养记录、运行故障和事故记录完整、大修或改造记录完整。查现场查记录5.7危险化学品库、油库、油罐等重要设备设施应设置有可靠的安全设备设施，并有相应记录台账。1.危险化学品库、油库、油罐等重要设备设施安全设备设施，2.安全生产设备设施齐全。查现场查记录5.8传动部位应按照如下情况，设置防护罩、盖或栏： （1）以操纵人员站立平面为基准，高度在2m以下的外露传动部位；（2）旋转的键、销、楔等突出大于3mm的部位；（3）产生切屑、磨屑、冷却液等飞溅，可能触及人体或造成设备与环境污染的部位；（4）产生射线或弧光的部位；（5）伸

7、入通道的超长工件；（6）超长设备后端300mm以上的工件；（7）容易伤人的设备往复运动部位；（8）悬挂输送装置跨越通道的下部；（9）高于地面0.7m的操作平台。1.设备设施完好。2.维护保养记录。查现场查记录5.9吊具应有专人管理，在其安全系数允许范围内使用。钢丝绳和链条的安全系数和钢丝绳的报废标准，应符合起重机械安全规程（GB6067）的有关规定。1.在安全系数允许范围内使用吊具2.按规定报废3.相关管理人员和作业人员清楚吊具安全系数和钢丝绳的报废标准。查现场查记录5.10电气设施、配电间环境及安全间距、门窗及孔洞等安全措施、警示标志及工作标志、绝缘及绝缘操作工具、照明及应急照明等措施符合要

8、求，接地系统可靠连接，接点接触良好，接地可靠。手持电动工具、移动电气设备电源线应用护管软线，无接头及破损，电源应在末级装设剩余电流动作保护器。（1）电网接地系统应满足：电气设备保护线（PE线）采用铜芯导线的最小截面当有机械性保护时为2.5 mm2，无机械性的保护时为4 mm2；接地网直接引入配电箱、柜或用电设备时，应接至主PE端子排；一般低压电力网中电源系统中性点工作接地应小于4，TN系统每处重复接地网的接地电阻应小于10；明敷的接地导体（PE干线）的表面应涂15mm-100mm宽度相等的绿、黄相间的标识条纹；当使用胶布时，应采用绿黄双色胶带。（2）临时低压电气线路应满足：履行审批手续，期限为

9、15天，架设安全；当预期超过三个月的临时低压电气线路，应按固定线路方式进行设置；路径应避开易造成绝缘损坏的危险地方，有电气裸露时必须设置围栏或屏护装置、并设有警示信号；所有用电设备、插座电路、移动线盘等应与主干PE线连接可靠；线路应设置总开关控制，且每台设备应配备专用开关，保护电器动作电流与切断时间可靠；严禁在有爆炸和火灾危险的环境中架设。（3）动力（照明）配电箱（柜、板）应满足：配备满足环境要求；应采取通风、防尘、防飞溅、防雨水、防油污、防小动物的措施；刀闸、开关、接触器应动作灵活、接触可靠、合闸到位，触头无烧损；插座回路应有单独电源开关控制，每一回路插座数量不宜超过10个，用于计算机电源的

10、插座数量不超过5个；总开关电器的额定值，动作整定值应与分路开关电器的额定值、动作整定值相适应，并应具备电源隔离（明显断开点）、短路过载、单相故障电流回路切断保护功能。（4）固定电气线路应满足：裸导体线路室内敷设不应与起重机滑线设在同侧；与地面无遮拦布线时最小净距为3.5m，采用网孔遮拦是最小净距为2.5m；敷设在经常维修管道同侧上方；与经常维修管道，以及与生产设备最突出部位最小净距为1.8m；与起重机铺板最小净距为2.3m；埋地敷设的电线管应采用大于2.5mm的厚壁钢导管；电线管口端应无毛刺和尖锐棱角，管口应加装软套；绝缘导线穿管敷设时，导管内导线的总面积应小于管子截面积的40%；正常场所不得

11、采用塑料管埋地布线。1.设备设施完好。2.维护保养记录。查现场查记录5.11特种设备应有产品合格证、使用登记证、法定资质单位的定期检测报告，各类安全装置可靠、有效。（1）压力容器应满足：压力容器本体及安全附件在检验有效期内使用，本体完好；连接元件无异常振动、磨擦、松动；安全附件、显示装置、报警装置、联锁装置完好，调试、更换记录齐全；运行和使用符合相关规定，无超压、超温等现象。（2）压力管道应满足：按照规定进行注册登记，级别划分，并应定期检验；安全阀、爆破片、阻火器、紧急切断装置等安全保护装置以及附属仪器或者仪表完好，满足要求；架空管道支撑、吊架应牢固、齐全。架空管道下方如有车辆通行时，应悬挂限

12、高标志；所有管道的焊接接头应当先进行外观检查，合格后才能进行无损检测；应建立定期自行检查制度，检查后应做出书面记录，书面记录至少保存3年。（3）锅炉与辅机锅炉应满足：“三证”齐全；安全附件完好，安全阀、水位表、压力表齐全、灵敏、可靠，排污装置无泄漏；按规定合理设置报警和联锁保护装置；给水设备完好，匹配合理；炉墙无严重漏风、漏烟，油、气、煤粉炉防爆式装置完好；水质处理应能达到指标要求，炉内水垢在1.5mm以下；各类管道无泄漏，保温层完好无损，管道构架牢固可靠；其他辅机设备应符合机械安全要求。（4）工业气瓶应满足：储存仓库状态良好，安全标志完善，气瓶存放位置、间距、标志及存放量符合要求。各种护具及

13、消防器材齐全可靠。气瓶在检验期内使用，外观无缺陷及腐蚀，漆色及标志正确、明显，安全附件齐全、完好。气瓶使用时的防倾倒措施可靠，工作场地存放量符合规定，与明火的间距符合规定。（5）起重机应标明起重吨位，并应设有下列安全装置：限位器，缓冲器，防碰撞装置，超载限制器，联锁保护装置，轨道端部止挡，定位装置，零位保护、安全钩、扫轨板、走台栏杆等其他装置。（6）厂内机动车辆应满足：在检验有效期内使用，动力系统运转平稳，无漏电、漏水、漏油。灯光电气完好，仪表、照明、信号及各附属安全装置性能良好。轮胎无损伤。制动距离符合要求。（7）电梯：注册登记，并按周期进行检验，轿厢内粘贴检验合格证。1.定期检测2.设备设

14、施完好。3.特种设备档案查现场查记录5.12通用设备应满足防护罩牢固，各种限位、联锁可靠灵敏，接地（零）保护可靠有效。（1）金属切削机床应满足：防护罩、盖、栏应完备可靠；防止夹具、卡具松动或脱落的装置完好；各种限位、联锁、操作手柄要求灵敏可靠；机床PE连接规范可靠；机床照明符合要求；机床电器箱，柜与线路符合要求；未加罩旋转部位的楔、销、键，不应突出；备有清除切屑的专用工具。（2）冲、剪、压机械应满足：离合器动作灵敏、可靠，无连冲；制动器工作可靠；紧急停止按钮灵敏、醒目，在规定位置安装有效；传动外露部分的防护装置齐全可靠；脚踏开关应有完备的防护罩且防滑；机床PE可靠，电气控制有效；安全防护装置可

15、靠有效，使用专用工具符合安全要求；剪板机等压料脚应平整，危险部位有可靠的防护。（3）砂轮机应满足：安装地点应保证人员和设备的安全；砂轮机的防护罩应符合国家标准；挡屑板应有足够的强度且可调；砂轮无裂纹无破损；托架安装牢固可调；法兰盘与软垫应符合安全要求；砂轮机运行必须平稳可靠，砂轮磨损量不超标，且在有效期内使用；PE连接可靠，控制电器符合规定。（4）工业机器人应满足：装有限位装置，在额定负荷、最高速度和最大伸长量时使机器停止；采用手动操作时，运动时速应设定在250mm/s以下；当进行运送工作时，急停开关启动后，立即停止运行；作业区域有隔离的安全护罩，覆盖全部危险区域；防护罩无锐边和凸出部分；护罩

16、应有足够强度，能抵抗机器人最大突击能量；防护罩应永久固定，只有借助工具方可拆卸；防护罩的舱门应有机械式安全锁或门禁装置，钥匙或专用工具应由专业人员保管；危险区域内装有紧急停止开关，并符合相关标准。（5）电焊机应满足：设置独立的电源开关或控制柜，电气线路绝缘完好，使用的输气、输油、输水管道应安装规范、运行可靠；外壳防护等级满足作业场所要求，PE线连接可靠；变压器、控制器线路的绝缘应每半年检测一次，并保存其记录；二次回路保持其独立性和隔离要求；工作场所通风良好，相对独立，宜设置防护围栏，并设有警示标识，采取防触电、防火、防爆、防中毒窒息、防机械伤害、防灼伤等技术措施，周边无可燃爆物品。 1.设备设

17、施完好。查现场查记录5.13煤气发生炉应满足：对容易发生煤气泄漏的点应有煤气监测报警装置并使用正常；压力表、液位计、蒸汽汇集器等显示仪器、仪表、装置使用正常；管道畅通，包括安全阀在内各种阀门灵活，并使用正常；加煤机运行正常；出灰机运行正常；应定期检查，并保留检查记录。查现场查记录5.14按照国家、地方法律法规、标准规范要求，自行建立专用设备设施评分标准：防护罩、盖、栏应完整可靠；各联锁、紧停、控制装置灵敏可靠；局部照明应为安全电压；PE等电器完好可靠；梯台符合要求。1.建立专用设备设施评分标准2.自行建立的标准满足国家法律法规要求。查现场查记录六、作业安全6.1厂区、车间道路通畅；车间实行定置

18、管理；作业区域地面平整，坑、壕、池应设置盖板或护栏。1.厂区、车间道路无堵塞2.车间定置管理3.作业区域坑、壕、池未设置盖板或护栏完好。查现场查记录6.2登高作业、危险区域的动火作业、有限空间作业等危险作业，应执行危险作业审批许可制度。作业许可证应包含危害分析、安全措施和应急措施等内容。1.相关审批制度手续2.作业许可证包含危害分析、安全措施和应急措施等内容 查现场查记录6.3临时性作业活动应进行作业许可，明确负责单位、负责人，办理相关票证。 1.实施作业许可2.办理票证。查现场查记录6.4划出非岗位操作人员行走的安全路线。非经允许，禁止与生产无关人员进入生产操作现场。1.无与生产无关人员进入

19、生产操作现场2.划出非岗位操作人员行走的安全路线查现场查记录6.5设置应急照明并保证正常照明中断时能自动启动。1.现场应急照明正常工作。查现场查记录6.6对“三违”行为进行现场检查、管理。1.“三违”行为检查记录。查现场查记录6.7为从业人员配备与工作岗位相适应的符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。1.发放标准的，2.劳动防护用品发放记录3.员工正确佩戴和使用。查现场查记录6.8在全部停电或部分停电的电气设备上作业，应遵守下列规定：（1）拉闸断电，并采取开关箱上锁等措施；（2）验电、放电；（3）各相短路接地；（4）悬挂“禁止合闸，有人工作”的标示

20、牌和装设遮拦。1.按规定设置标示牌和遮拦。查现场查记录6.9在易燃易爆、有毒有害等存在危险因素的场所和有关设备、设施，按照安全标志（GB2894）和安全色（GB2893）要求，设置安全警示标志和安全色。1.按规定设置现场安全警示标志和安全色。查现场查记录6.10在设备设施检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志，在检维修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示标志。1.按规定在作业现场设置围栏、警戒区域和警示标志。查现场查记录6.11生产经营项目、场所、设备发包或出租必须符合法规和行业规定：（1）承包或租赁方必须具备安全生产条件或者相应资质；（2）企业必须与外来承包、承租单位签

21、订专门的安全生产管理协议，在承包、承租合同中明确各自的安全生产管理职责。1.签订协议2.承包或租赁方具备安全生产条件。查现场查记录七、隐患排查和治理7.1完善隐患排查治理制度，编制各类安全检查表，对企业生产经营相关的安全管理制度、场所、环境、人员、设备设施和活动进行隐患排查。1.安全检查表。2.各安全表检查记录。查现场查记录7.2排查治理隐患并登记建档。根据隐患排查的结果，对隐患进行治理，形成闭环。1.隐患分级2.建立隐患登记台账3.对隐患进行治理查现场查记录7.3按规定对隐患排查治理情况进行统计分析并按规定向安全监管部门和有关部门报告。1.按规定报告。查现场查记录八、危险源管理8.1按照相关

22、规定对本单位的生产设施或场所进行危险源辨识，并进行分级管理。1.进行辨识分级。查现场查记录8.2对已确认的危险源实施管理，对确定的重大危险源向安全监管部门或相关部门备案，并采取有效防范措施。1.对危险源实施监控2.重大危险源应备案查现场查记录九、职业卫生9.1依法开展职业病危害项目申报。1.按相关要求进行申报查现场查记录9.2作业现场职业病危害因素进行检测并将结果告知从业人员。1.进行检测公布结果。查现场查记录9.3依法组织职业病危害岗位的作业人员进行岗前、岗中和离岗的职业健康体检，并提供有效的职业健康防护设备设施。1.组织职业健康体检2.职业健康设备设施查现场查记录十、应急救援、事故管理10

23、.1结合实际制定生产安全事故应急预案或现场处置方案。配备必要的应急救援装备物资，设置现场急救箱，并指定专兼职应急救援人员。1.应急预案或现场处置方案2.配置应急救援装备物资3.专兼职救援人员查现场查记录10.2开展应急救援预案演练，员工应掌握必要的应急救援措施以及基本救援技能，避免发生事故时盲目施救。1.开展演练及演练记录查记录10.3发生事故后企业应按规定及时、如实报告，并按“四不放过”的原则进行处理，开展或配合有关部门进行事故调查、分析，落实整改措施，并保存好事故资料。1.按“四不放过”的原则进行处理2.资料保存合理查记录10.4对本单位的事故及其他单位的有关事故进行回顾、学习。1.事故进行回顾学习查记录十一、绩效评定和持续改进11.1每年至少一次对本单位安全生产标准化运行情况进行总结评估，形成自评报告。并根据自评结果，针对存在的隐患，及时进行整改，做到持续改进。1.自评报告2.整改记录查记录检查与责任制挂钩记录：7