XJNY1-AHB-01010 文件控制管理程序.pdf

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1、 伊泰新疆能源有限公司伊泰新疆能源有限公司 伊泰伊泰- -华电甘泉堡华电甘泉堡 200200 万吨万吨/ /年年 煤制油煤制油项目项目 文件控制管理程序文件控制管理程序 XJNY1XJNY1- -AHBAHB- -0101001010 部部 门门 姓姓 名名 签签 字字 日日 期期 批批 准准 编写编写 AHB 尤 琦 姓名：褚振辉 签字： 日期： 审审核核 AHB 阮 祝 审核审核 KZB 陈剑波 审核审核 ZBB 刘晓忠 审核审核 SGB 刘广彬 审核审核 GYB 杨化林 审核审核 XZB 彭永强 审核审核 CWB 胡国俊 审核审核 WQB 刘丽萍 本文件产权属伊泰新疆能源有限公司所有，未

2、经书面许可，不得以任何方式复制、外传。 文件控制管理程序 XJNY1-AHB-01010 0 版 2/7 文件控制管理程序审签表文件控制管理程序审签表 部部 门门 姓姓 名名 签签 字字 气化项目部（气化项目部（QHBQHB） 谭格仁谭格仁 净化项目部（净化项目部（JHBJHB） 潘庆敏潘庆敏 油品合成项目部（油品合成项目部（HCBHCB） 武春光武春光 油品加工项目部（油品加工项目部（YJBYJB） 张张 平平 公辅工程项目部（公辅工程项目部（GFBGFB） 高高 雁雁 热电项目部（热电项目部（RDBRDB） 郑玉彬郑玉彬 储运项目部（储运项目部（CYBCYB） 曹继龙曹继龙 文件控制管理程

3、序 XJNY1-AHB-01010 0 版 3/7 程序修改记录程序修改记录 版本版本 日期日期 章节章节 页码页码 修改范围及依据修改范围及依据 0 版 2014-05 首次出版。 文件控制管理程序 XJNY1-AHB-01010 0 版 4/7 目 录 1. 定义 . 5 2. 目的 . 5 3. 适用范围. 5 4. 参考文件. 5 5. 职责 . 5 6. 规定 . 6 7. 记录 . 7 8. 附录 . 7 文件控制管理程序 XJNY1-AHB-01010 0 版 5/7 1.1. 定义定义 文件文件：信息及其承载媒介，例如：记录、规范、程序文件、图样、报告、标准。 临时性文件临时性

4、文件：HSE 日常工作的管理过程文件，指该文件相关工作完成后，即失去效力 的文件。 半永久性文件半永久性文件：项目建设过程中 HSE 管理的制度性文件， 在工程完工后 （包括责任期） ， 即失去效力的文件。 永久性文件永久性文件：需在项目生产运行全周期内保存和使用到的文件，如 HSE 设计文件、环 评报告、安评报告等。 2.2. 目的目的 为保证与 HSE 有关的所有文件和资料处于受控状态，以确保各有关场所使用的文件和 资料的有效性，特制定本程序。 3.3. 适用范围适用范围 本程序规定了 HSE 体系文件控制的原则和方法。适用于伊泰新疆能源有限公司煤制油 项目所有形式的与 HSE 有关的文件

5、和资料的控制。 4.4. 参考文件参考文件 环境管理体系-要求及使用指南GB T 24001-2004 职业健康安全管理体系 要求GB T 28001-2012 质量管理体系基础和术语GB T 19000-2008 施工管理部文件记录与控制程序XJNY1-SGB-03113 文档管理流程XJNY-BPDPS226 公司文档管理总则伊泰新能发2013133 号 5.5. 职责职责 5.1 安全健康环保部 5.1.1 负责协助职能部门对项目建造过程中与 HSE 相关的法律、法规、标准、规范性 文件进行管理； 5.1.2 负责本部门 HSE 手册、流程、方案、预案、管理制度等的编制、发布及维护； 文

6、件控制管理程序 XJNY1-AHB-01010 0 版 6/7 5.1.3 负责项目建造过程中与 HSE 有关的过程控制文件和资料的管理。 5.2 行政部 按公司文件和档案的管理流程对 HSE 文档进行管理。 5.3 施工管理部 负责对项目安全设施的设计、运行技术资料的管理。 6.6. 规定规定 6.1 文件资料的控制范围 6.1.1 公司按要求建立和保持的 HSE 文件资料； 6.1.2 适用的法律、法规、规范、标准及其他方面的要求； 6.1.3 职业安全健康管理体系文件（包括管理手册、程序文件及其他 HSE 文件） ； 6.1.4 职业安全健康管理体系内部审核报告和管理评审报告； 6.1.

7、5 重要的职业安全健康管理活动的工作文件； 6.1.6 各种职业安全健康专题会议纪要； 6.1.7 各种 HSE 检查监督活动形成的检查报告、监测报告、整改通知等； 6.1.8 风险评价报告； 6.1.9 重大灾害事故(泄漏、着火、爆炸、中毒、洪涝、地震等)的应急预案； 6.1.10 安全设施的设计、运行技术资料 6.1.11 供应商和承包商档案； 6.1.12 HSE 相关报表等其他文件和资料。 6.2 HSE 文件资料的分类管理 HSE 文件资料主要分为临时性文件、半永久性文件、永久性文件三类。临时性文件由 安全健康环保部负责管理；半永久性文件由安全健康环保部与行政部负责管理；永久性文 件

8、建设期间由公司行政部负责管理，生产运营阶段移交相应部门管理。 6.3 文件的编号 6.3.1 HSE 手册的编号为 XX-XX-XXX，按照公司总经理部的编号要求执行。 6.3.2 HSE 相关文件编号按照公司 XJNY1-XZB-01001通信的一般规则执行，其中 HSE 管理程序编号如下：HSE 程序文件的编号为 XJNY1-AHB-01/02/03XXX，其中 XJNY1 代表 伊泰新疆能源有限公司，AHB 代表安全健康环保部体系文件，01 代表程序性文件，02 代表 规定性文件,03 代表要求性文件，XXX 代表程序文件编号。 文件控制管理程序 XJNY1-AHB-01010 0 版 7/7 6.4 文件的编制、审核、批准和发布 6.4.1 HSE 体系手册由安委会编写，管理者代表审核，公司总经理批准发布； 6.4.2 HSE 体系程序文件和其它与 HSE 有关的文件由安全健康环保部编写，经有关部 门会签，管理者代表批准发布。 6.5 文件的保存、领用、作废与销毁 根据公司文件的保存、领用、作废与销毁相关管理规定执行。 7.7. 记录记录 无 8.8. 附录附录 无