附件三：项目层面项目管理达标考核标准（第三版）.xls

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1、项项目目层层面面项项目目管管理理达达标标考考核核标标准准 ( (第第三三版版) ) 一一、计计划划与与组组织织 序序号号考考核核项项考考核核标标准准权权重重分分 1 公司是否与项目签订项目 管理目标责任书 企业与项目部签订项目管理目标责任书，责任 书必须有成本、工期、质量、安全、节点或阶段考 核内容、工程款回收、风险管理、考核及奖罚条款 等主要内容。项目开工前经企业与项目部负责人签 署后生效。 0.8 2 项目经理的职责与权限是 否划分明确、清晰 项目经理的职责与权限有明确的规定或授权，且不 得违背上级企业的相关规定。（可在项目管理目标 责任书或项目岗位职责书中明确） 0.5 3 项目组织机构

2、及岗位是否 完善 1、项目部人员配备符合项目管理手册的规定： 10万平米以下或合同额2亿以下：5-20人； 10-30万平米或合同额2-5亿：15-30人； 30-50万平米或合同额5-10亿：30-60人； 50万平米以上或合同额10亿以上：不低于60人； 2、及时填写项目部主要管理人员审批表（ CCFED-PM- 0301）和项目部岗位职务说明书（CCFED-PM- 0302），并按有关要求报公司审批； 3、岗位设置可一专多能，一岗多责。 0.6 4 项目印章是否由专人保管 ，是否按规定的用印程序 施印 1、项目经理应明确对项目印章保管人的授权，且应 签署印章保管协议； 2、项目印章由专人

3、保管且印章保管人符合要求； 3、有用印制度，用印流程完善，有施印记录。 1 5“七大员”配备是否完整 七大员指：项目经理、商务经理、技术负责人、材 料主管、动力主管、安全主管、质量主管。小型项 目（5万平米以下或1亿以下）可以兼任。 0.5 6 “七大员”工资标准是否 执行局规定 “七大员”岗薪按局规定发放（实行绩效考核的， 考核合格应至少保证每季度发放一次绩效工资）： 1、项目经理月薪： 30万平米以上或合同额10亿以上：18000元； 20-30万平米或合同额5-10亿：15000元； 10-20万平米或合同额1-5亿：12000元； 10万平米以下或合同额1亿以下：10000元； 2、商

4、务经理、技术负责人月薪按项目经理的50 70%发放； 3、材料、动力、安全主管、质量主管按项目经理的 4060%发放。 0.7 7“七大员”有无带徒弟 签订师带徒协议，并在日常工作中给予指导,补贴及 时发放。 0.5 8 工地栋号长/区段长分工 是否明确 有文件或会议纪要（会议记录）明确分工。明确相 关工程师负责作业面或工区的管理，每栋有明确的 栋号长（可一人兼几栋）；每区段有明确的技术主 管、施工员、安全员（高层23栋为一区，低层6 10栋为一区，体量大、平面面积大的可按轴线来分 区段）。 0.5 9 是否定期进行综合自查和 安全专项检查 项目执行负责人现场带班检查制度并填报项目负 责人带班

5、检查记录表；项目应定期进行综合自查 ；公司应定期对项目进行综合检查；并有相应检查 记录；对安全进行专项检查；对发现的问题及时整 改且有整改记录。 1 10 是否按重要会议控制办法 定期召开各类例会 项目部建立会议控制办法，明确会议种类、目的、 频次、会议信息处理要求，分类立册存档，包括但 不限于： 1、每周召开生产例会，包括进度、质量、安全、分 包协调等事宜，记录完整，且有会议结果处理反馈 2、安全专项检查召开专题会议，记录完整，且有会 议结果处理反馈； 3、至少每月召开一次商务例会，每季度召开一次成 本分析会议，记录完整，且有会议结果处理反馈。 0.7 11 对业主、监理等在例会中 提出的意

6、见是否整改或回 复 对业主、监理在例会中提出的问题，属我方原因的 ，制定改进措施并报业主、监理；非我方原因的， 有书面的回复资料向业主、监理进行说明。 0.5 12 项目部是否因质量、安全 、进度等原因被业主、监 理、地方监管部门处罚 不允许出现因质量、安全、进度等原因被业主、监 理、地方监管部门实施罚款、停工的处罚情况，每 发生一起，扣1分 0.7 考考核核 1212 项项，其其中中：保保证证项项 3 3 项项8 8 二二、策策划划、收收发发文文、图图纸纸会会审审与与施施工工组组织织设设计计管管理理 序序号号考考核核项项考考核核标标准准权权重重分分 13 是否依据项目策划书 编制项目实施计划

7、书 项目部应保留由公司组织编制的项目策划书； 开工前项目部根据项目策划书/项目管理目标责 任书及施工组织设计等，按项目部实施计划编写 任务表（CCFED-PM-0303）由各部门分工协作共同 编制项目实施计划书，并报企业审定批准后实 施。 0.5 14 项目实施计划书是否内容 完整、详实并有针对性 项目实施计划书应包含质量、安全、环保、新技术 推广应用(CCFED-PM-0803)、科技开发、临设、进度 (CCFED-PM-1101)、劳动力、工程分包(CCFED-PM- 1003)、材料、动力、甲指分包协调配合、资金安排 、分供方支付计划安排、计划成本测算、回收款与 结算计划与控制、商务风险

8、预控、项目信息管理计 划(CCFED-PM-1702)等主要内容； 项目实施计划书的内容详实具体，相关措施具有针 对性。 1.2 15 是否适时调整完善项目 实施计划书 当合同重大变更、设计变更等导致实施计划必须调 整时，应对有关控制指标及措施予以完善并重新批 准，并重新对项目人员进行交底。 0.5 16 收发文本内容是否完备， 收发文本是否分类设置 1、收发文设置合理完整，包括日期、主要内容、收 发文单位名称、收发文签收、经办人等主要内容。 特别是商务类发文本主要内容栏填写要详细，格式 详见附录表格； 2、外部收发文按接收单位分册登记（收发文较少的 单位可同册分页登记）；商务资料收发文由商务

9、人 员登记并保存；相应分类（图纸修改、变更、报表 、催告等等）分页登记； 3、内部发文单独成册登记，不得与外部收发文混合 登记。 0.7 17 合同相对方来文登记是否 及时完整，分发记录及存 档是否完善 合同相对方（业主、监理、设计、分供等）的收文 登记及时完整。如果来文（包括变更/图纸等）涉及 几个部门的，应内部及时发文签收，各自存档。 0.5 18 收发文双方签字人员是否 有相应授权文件 在项目进场时，应获得监理/业主对其收发文人员的 书面授权，对方人员变动时应要求变更授权；项目 经理对我方收发文人员进行书面授权。 0.8 19 图纸是否及时会审并有书 面纪要，会审资料是否完 整，会审是否

10、联签，是否 标注，废图是否及时回收 1、项目内部图纸会审后，由项目经理、技术负责人 参加正式图纸会审（对于“重、大、特、新”项目 ，应通知公司技术部门参加图纸预审和会审），我 方提交的问题应得到解决；图纸会审纪要项目部要 存档，各方签字齐全； 2、项目部根据会议纪要，形成正式的图纸会审记录 ，按照施工图发放表发至每个图纸持有人，且有发 放记录； 3、图纸持有人对图纸进行标注，图纸修改的标注应 注明变更单编号、日期、变更人（抽查）； 4、图纸修改发放新图（新变更）后，对原旧图（作 废图纸）要进行回收。 1 20 是否在图纸收到一个月内 编制施工组织设计 在收到施工图一个月内，完成（阶段性或整体）

11、施 工组织设计的编制，项目总工应对各项内容复核； 边设计边施工的项目，按已有设计资料和类似工程 编制初步的施工方案；收到正式图纸后，编制施工 组织设计，并对原施工方案做相应调整；根据进度 计划编制相应的劳动力计划；项目总工程师应对项 目施工组织设计的执行情况进行监督并有记录。 0.8 21 危险性较大的分部分项工 程是否编制专项施工方案 危险性较大的分部分项工程要编制专项施工方案， 包括：基坑支护、降水工程；土方开挖工程；模板 工程及支撑体系；起重吊装及安装拆卸工程；脚手 架工程；拆除、爆破工程；其它工程。（建筑幕墙 安装工程，钢结构、网架和索膜结构安装工程，人 工挖扩孔桩工程，地下暗挖、顶管

12、及水下作业工程 ，预应力工程等） 0.5 22 专项施工方案是否进行了 审批并交底 专项方案需局审批的经公司总工审核后报局总工（ 或相应授权人）审批签字及加盖局印章；需公司审 批的经公司（分公司）技术部门审核后报公司总工 审批签字及加盖公司印章；只需项目审批的则由项 目经理授权项目总工签字并加盖项目印章。需组织 专家论证的有论证报告，专家签字齐全。项目技术 负责人对施工员、管理人员及作业班组进行方案交 底。 0.5 23 专项方案规定的连续监测 记录是否完整 专项方案规定须做连续监测的，按规定的监测内容 、方法、频次进行监测，监测记录完整。 0.5 24 信息化建设及保密措施是 否落实 建立信

13、息管理责任规定，并编制项目部信息及沟 通需求识别表(CCFED-PM-1701)； 建立管理信息网络，配备必要的计算机硬软件，推 广工程管理应用软件； 各部门建立相应数据库，并与企业相应的数据库联 通，并有专人负责信息化建设的维护与管理； 应有信息安全与保密措施并严格执行。 0.5 25 工程资料和商务资料是否 分别由专职人员管理 有专职工程档案管理人员；商务资料由商务人员专 职保管。 0.4 26 工程资料是否完整并与工 程进度同步 1、编制工程技术资料管理计划，根据技术资料清单 进行档案管理，工程资料档案编目整理归档；资料 归档整齐（包括施工影像资料、技术标准规范等） 2、工程检验/验收记

14、录完整，工序交接检及分部分 项检查验收记录完整，班组自检互检记录完整； 3、按验收标准应作隐蔽验收记录的必须有完整记录 ； 4、工程资料与工程进度保持一致，无后补资料。 0.6 考考核核 1414 项项，其其中中：保保证证项项 6 6 项项9 9 三三、物物资资（材材料料/ /设设备备）管管理理 序序号号考考核核项项考考核核标标准准权权重重分分 27 是否采用企业或政府的标 准版本签订材料及租赁合 同 1、公司与物资设备供应方、租赁方（甲指甲供及垄 断企业的合同文本等特殊情况除外）签订的合同须 采用企业或政府制定的标准合同文本，一般情况下 ，不得使用对方的合同文本。 2、项目应建立材料合同台账

15、并保管所有材料设备的 合同（复印件也可），项目材料部门及商务部门均 保存相关资料。 0.5 28 图纸收到一个月内，是否 编制物资总需用计划 收到完整或阶段性的施工图之后一个月内，须根据 预算工料分析编制相应物资总需用计划。 0.5 29 是否有物资（材料/设备 ）月度需用计划和采购计 划表 1、项目材料部根据实际需要编制月度物资需用（采 购）计划，由项目商务部门会审并经项目经理审批 ；填报(CCFED-PM-0901) 2、每月底前三天，项目部向上级物资部门报送次月 月度物资需用计划；（如局采购中心另有要求，则 按局采购中心要求报送） 3、严格按需用计划采购，当需要调整计划时，提前 报送上级

16、。 1 30集中采购是否符合要求 必须由局采购中心进行集中采购或限价采购或授权 限价采购的，应按局相关规定执行。 零星材料应从企业认可的定点商家采购。 填报(CCFED-PM-0902、CCFED-PM-0903) 1.2 31 是否有物资（材料/设备 ）进场计划 根据物资采购计划表，项目部应编制进场计划（钢 筋、砼、水泥等主材及大型设备、周转材的采购或 租赁的进场计划应包括验收内容、质量标准、相关 凭证及复验等内容）并及时申请物资进场，获得审 批后方可进场。 0.5 32 甲供物资是否有物资需用 计划、进场计划及要求， 当甲供物资影响施工是否 及时处理 1、甲供物资按合同约定的时限向业主提交

17、物资需用 计划； 2、甲供物资按合同约定的时限向业主提交物资进场 计划，明确物资数量、进场时间等要求； 3、因甲供料影响施工的，应按合同向业主办理工期 及经济签证。 0.5 33 现场是否设地磅，是否有 专人管理并有过磅记录（ 台账） 5万平米以上或合同额1亿以上的项目现场须设置地 磅。有地磅管理规定；称量室定人定岗；有过磅记 录并建立地磅称量台账。 0.8 34 是否按物资进场验收计划 进行验收 有物资（包括甲供料）进场验收计划(CCFED-PM- 1301)，且每批进场的物资严格按物资进场计划进行 验收，有验收记录，附件凭证、发货票据、材质证 明、产品合格证、复验报告完整。 0.5 35材

18、料进场是否有双人签收 1、每批进场材料均应及时验收，一般情况下实行双 人签收（工长和材料员）； 2、进场即由分包/劳务方领出的还应由劳务指定领 料人共同签字验收。 1 36 分包/劳务队指定领料人 的授权是否完善 1、分包/劳务队须指定领料人，须有书面授权文件 ； 2、项目法务必须对书面授权文件的内容及格式进行 合法合规审核并签字。 0.7 37 库存材料领用是否有相关 人员签出且领用人员签收 库管人员必须见到由项目经理签批的领料单后方可 发料，并进行材料出库登记，领用人员均须签字。 0.7 38是否有完整的进出库台账 有材料进、出库台账并及时记录完整。0.6 39 是否按月编制物资台账及 月

19、报 按月编制物资（包括周转材料及设备）的收、发、 存（退/调拨）台账及月报并记录完整。 建立固定资产管理台账，做好固定资产维修保养， 并定期做好盘点，更新台账，账物相符。 0.5 考考核核 1313 项项，其其中中：保保证证项项 5 5 项项9 9 四四、生生产产及及工工期期管管理理 序序号号考考核核项项考考核核标标准准权权重重分分 40 施工进度计划是否通过项 目经理审批 有施工进度总计划、节点控制计划（开工前10天内 完成）、季进度计划（季末25日前）、月进度计划 （25日前）、周进度计划，经项目经理审批后实施 ，其中总进度计划、节点控制计划需经公司（分公 司）与监理（或）业主单位批准。

20、0.5 41总进度计划是否上墙 施工总进度计划必须上墙，及时调整更新总进度计 划。 0.5 42 是否根据合同工期安排项 目节点/月/周/日计划 1、必须有节点进度控制计划、月进度计划、周进度 计划，工期紧张的还有日进度计划，特别紧张的应 有更细化的进度计划； 2、制定关键线路进度控制措施，对施工准备与资源 配置需求进行说明； 3、未来半年计划完工的分部工程还要编制分部工程 计划保证措施或关键线路应变措施； 4、要求各分包商提交相应的进度总/分计划并经项 目部生产经理批准后执行。 1.5 43 施工进度计划和技术要求 是否向现场施工管理人员 和班组进行交底 项目经理通过生产例会的形式向管理人员

21、传达进度 控制要求和措施，有会议记录，会议签到齐全；施 工管理人员向各班组进行作业安排交底，落实进度 计划，交底签字齐全。 0.5 44 夜间施工时管理人员是否 在岗 夜间施工必须有管理人员在岗，以施工记录或抽查 为准。 1 45 项目经理是否及时写施工 日记，是否按时提交项目 经理月度报告 每天写施工日志，日志内容要详细具体；项目经理 于次月5日前向上级企业提交项目经理月度报告 (CCFED-PM-0304)。 0.5 46 工程类人员的施工日记是 否记录了每日工作量完成 情况，是否填报每日情 况报告表 1、各工区或作业面的管理人员必须记录进度实施、 劳动力数量及每日工作量完成情况，以施工日

22、志、 每日情况报告表为证。 2、项目生产经理每日填报每日情况报告表（ CCFED-PM-1102），并于次日中午12时前提交给项目 经理及公司。（可网报但应及时登记台账） 0.5 47 实际施工进度是否按时填 写 每月（或周）按时填写实际施工进度情况并上墙， 应包括：实物工程量及与计划的对比情况、形象进 度照片或图示及说明、劳动力投入、材料设备供应 情况、存在的问题及处理措施、下月（或周）计划 安排。 1 48 实际进度是否按计划进度 （含可顺延天）进行 实际进度对比计划进度无拖延（含已经业主确认的 顺延工期）。 0.5 49 实际进度延后是否分析原 因 出现进度拖延，项目部应对延误的工期进行

23、原因分 析，编制调整计划并报监理、建设方批准，进度调 整不得超出总进度计划（含已经业主确认的顺延工 期）；当拖延超过预警线时，项目应向公司及时汇 报，公司应及时跟进处理。预警线为：总进度延误 不得超过30天、季度/阶段进度计划延误不得超过15 天、月进度计划延误不得超过7天、关键节点计划延 误不得超过5天。 1 50 可顺延的工期是否及时报 送给业主方 非我方原因工期拖延，在合同约定的时间内（无约 定的14天内）向业主申请工期索赔签证；未得业主 认可的索赔工期累计到15天以上的，及时报告企业 采取其他措施。工程洽商设计变更如对施工进度、 施工费用和施工准备产生影响，应及时办理签证。 1 51

24、赶工措施是否经过批准或 确认 1、属于合同内的赶工措施，必须由我方上级批准； 2、属于合同外的赶工措施，必须得到业主方的批准 或确认。 0.5 52 进度奖罚措施是否得到落 实 制定月进度/节点进度奖罚规定；按奖罚规定进行奖 罚。 0.5 53 主合同的进度要求是否分 解到相应分包合同内，并 约定相应进度奖罚规定 分包合同有明确的工期约定，并有工期奖罚条款， 将主合同的进度要求分解至相应分包合同内；实际 工期奖罚按协议执行。 0.5 考考核核 1414 项项，其其中中：保保证证项项 4 4 项项1010 五五、分分包包管管理理 序序号号考考核核项项考考核核标标准准权权重重分分 54 是否采用成

25、建制劳务队伍 并有相应评价资料 1、公司选择的劳务应为成建制队伍（有资质的合格 劳务企业或长期使用的合格分包队伍）； 2、通过招议标选择分包商，录入企业合格分供商名 录中，项目必须保存选择分包队伍的最终评价资料 。填报(CCFED-PM-1001及CCFED-PM-1004) 3、按月对劳务分包队伍进行考核 ，完工后进行总 体评价并将考核评价结果上报公司。填报(CCFED-PM- 1002) 0.5 55 是否采用企业或政府的标 准版本签订分包合同 公司与分包单位签订的合同须采用局/公司/当地政 府制定的标准合同文本，不得使用对方的合同文本 0.5 56 是否与各分包队伍签订书 面合同并评审合

26、同文本 1、劳务及专业分包合同由公司签订或公司授权签订 ； 2、分包合同必须采用书面形式签订； 3、未签订分包合同（或未就分包的主要内容达成一 致书面意见），分包队伍不得进场。 4、若项目参与分包选择时，项目应进行分包合同评 审并报给公司。 0.8 57 是否在分包合同内约定劳 务分包队伍保证金以及拖 欠民工工资的处罚条款 1、应在劳务分包合同内约定保证金，包括签约保证 金、农民工工资保证金以及履约保证金；保证金收 取比例执行局相关规定； 2、分包合同应约定，因拖欠工资出现民工闹事等情 况时，应给予相应处罚的条款。 0.5 58 项目商务是否完整收集分 供合同、分供签证、进度 结算、经济函件等

27、商务资 料 1、完整收集分供合同及附属资料； 2、完整收集分供方的签证资料； 3、完整收集分供方的进度计量及结算等资料； 4、完整收集与分供方相关的经济函件。 0.8 59 在施工过程中，是否有对 劳务方在质量、安全、进 度等方面的管理记录和奖 罚记录 在施工过程中对劳务方的质量、安全、进度等进行 定期检查与协调，并有相应管理记录和奖罚记录。 0.6 60 项目经理、商务经理是否 对劳务签证进行联签 劳务分包合同须对劳务签证的范围进行规定；不得 发生超出规定范围以外的劳务签证；规定范围内的 劳务签证由项目经理和商务经理联签。 0.5 61 分包的进度结算，是否经 过相关部门联签（工程部 /安全

28、部/商务部等） 每一期分包结算量确认单由安全、工程等部门联签 、项目经理根据工程进度作出准予结算确认；商务 部门根据合同约定及确认单结算，最终结算由项目 经理和商务经理确认审核后报公司审批 0.5 62是否办理劳务进退场手续 1、劳务进场手续： 劳务分包合同已签订；劳务管理人员名单，实际 进场人员与身份证复印件、花名册相符，特殊工种 持证；项目各部门应对分包单位提交的资料进行核 验并对分包队伍进行进场教育。项目经理签发分包 单位进场许可后方可进场施工。（格式附后） 2、劳务退场手续： 完成了合同约定的工程量，以工程验收资料为准 ；核实劳务方占用的临时设施、借领的资料、工具 、剩余材料等，核验经

29、双方签字认可；办理项目部 门禁放行手续，须经项目经理审核；完成退场后， 办理最终劳务结算，须经公司审核。 0.8 63 工地宿舍单间入住率是否 达到80% 每间宿舍实际入住人数达到总床位数的80%以上。1 64工地宿舍是否每天打扫 建立生活区管理制度； 有宿舍卫生值日记录；宿舍保持清洁。 0.3 65宿舍入住人员是否有标识 有宿舍入住登记且与民工花名册相符；宿舍张贴入 住人员名单。 1 66 是否规范民工工资发放， 民工工资发放有无发放记 录 1、支付本月分包进度款时，必须提供本月已核工单 和工资申请单，且应附上期民工工资发放明细表存 档（工资发放表必须由民工本人签字或按手印，如 果有代领的情

30、况，必须有民工给代领人出具的书面 授权）； 2、民工工资发放明细表与花名册相符。 1 67 监督民工工资发放是否到 位（落实到人） 1、监督劳务公司（班组）发放民工工资； 2、发现劳务队拖欠民工工资时，应按合同约定，从 保证金中扣除或从当月应付款中代扣； 3、当出现因拖欠民工工资闹事现象发生后，应按合 同约定给予处罚。 1.2 考考核核 1414 项项，其其中中：保保证证项项 6 6 项项1010 六六、合合同同、报报量量等等商商务务管管理理 序序号号考考核核项项考考核核标标准准权权重重分分 68是否对主合同进行交底 1、公司对项目经理和商务经理进行一级合同交底且 有记录。涉及商业秘密的口头交

31、底（应备注说明） ； 2、综合项目实际情况，项目商务经理对项目全体管 理人员进行二级合同交底；二级交底应对项目管理 目标/工程相关背景及重点难点交底，对主合同进行 合同责任分解(CCFED-PM-0502)及交底，交底全面且 有可操作性。 0.7 69 是否对主要分供合同进行 交底 项目经理及商务经理应对项目管理人员进行主要分 供合同交底，并有交底记录（劳务、钢筋及商砼等 大宗材料）。 0.5 70 项目商务是否完整收集与 甲方的前期经济资料、合 同、二次经营、报量、经 济函件等商务资料 1、完整收集主合同及附属资料，包括：招投标文件 中商务部分及报价清单、合同、补充协议及各类施 工手续证明（

32、规划许可证、施工许可证、开工令等 ）； 2、对设计变更、工期顺延等事项同步收集资料（原 件）并编制签证/索赔报告； 3、完整收集施工期间的报量及审核资料； 4、完整收集相关的经济函件； 5、完整收集项目所需当地预算定额和造价信息等资 料。 1 71 局要求的各类商务台账是 否及时登记且编制报表按 时报给上级 局要求的各类商务台账（应收款/二次经营/分供合 同/分供支付/工期等台账）应及时登记，编制商 务月报报告(CSCEC4-CM-0501)每月报送上级。 0.5 72 是否对商务资料进行分类 连续编号 各类合同按局的统一编码规则，进行分类连续编号 ，其它商务资料参照该规则进行统一分类连续编码

33、 。 0.5 73 项目法务是否参与合同交 底、收发文管理，对授权 、经济函件等事宜进行审 查并留下书面记录 1、所有项目均应设置项目法务经理/法务联络员， 其中合同额3亿以上项目必须设项目法律顾问； 2、参与项目各类合同的书面交底； 3、对项目各类授权进行审查，保证授权书格式、内 容均填写正确无误； 4、对涉及工期与费用的相关函件（联系函、催告函 、索赔函等）进行审查且有书面审查记录； 5、风险情况不能判定的应经商务法务经理审核。 1 74 验工月报是否按合同约定 按时足量报业主，并经有 权签收人签字 建立工程进度报量台账，每月按合同约定时间向业 主报送期间完成工程量；由对方有权签收人在发文

34、 本及留存的验工月报表上签字。 1 75 经济签证是否与设计变更 （包括工作联系函、指令 单等）同步编制，并及时 报送业主审批 1、项目应进行签证索赔策划，重大索赔（金额100 万或工期30天以上）及时上报公司，由公司指导协 调处理。 2、影响工期、质量、价款事宜的，应及时办理相关 资料（现场指令应及时书面确认），经项目相关职 能部门会签及项目经理审批后，按合同约定及时向 监理/业主办理签证手续。（合同约定可随进度报签 证时，应随进度报价；合同约定结算时支付签证款 时，也应同步先确认量，再积极争取过程支付）； 3、建立二次经营台账，清晰反映签证确认情况。 1.2 76 业主收到进度报量后是否

35、在合同规定时间内审核完 毕并返回 1、业主应按合同规定时限（无约定的14天内）完成 审核并返回； 2、未按期返回时，及时发书面催告函，由对方有权 签收人签字。 0.5 77 是否复核业主签认的进度 报量单，并于两天内将审 批报量单交我方收款部门 。 1、有专人负责进度报量的沟通工作，随时了解审核 情况； 2、应当日领取业主签认的报量单并进行复核，审漏 、审错内容以书面形式告之业主，下一期报量予以 补报； 3、审批报量单在两天内交收款部门。 0.6 78 是否按审批报量单及时向 业主收款 已签认的报量单应在3日内向业主提交进度款支付申 请；支付申请要按合同约定说明支付时限（无约定 的14天内）。

36、 0.5 79 业主是否按签认报量并依 据合同约定的付款比例支 付工程款 进度款实际支付时间、比例须达到合同的约定。1 80 业主如未按合同规定的时 间、比例支付工程款，是 否采取相应措施 限期未支付或支付比例不足，发书面催告函再次要 求支付并说明时限；再次付款时限内仍未支付，项 目部须告之上级，与业主签订延期付款协议，明确 延期付款时间、金额以及利息计算方式；未达成延 期付款协议，须制定其他措施。 1 考考核核 1313 项项，其其中中：保保证证项项 5 5 项项1010 七七、成成本本、资资金金与与财财务务管管理理 序序号号考考核核项项考考核核标标准准权权重重分分 81 图纸收到一个月内，

37、是否 编制施工图预算 1、收到阶段性的施工图之后一个月内，编制阶段性 施工预算； 2、设计变更较大时，要重新核实，及时调整预算； 3、收齐完整施工图后，应汇总相应施工图预算。 1 82 图纸收到一个月内，是否 做工料分析并将工料消控 表及时发放至相关部门 随相应节点或完整的施工图预算进行工料分析，并 将各阶段或部位的工料消耗控制表发放给项目相关 岗位（项目经理、物资部、工程部等）。 0.5 83 项目商务部是否按季及大 节点组织相关部门进行成 本分析 1、按量价分离原则进行成本分析；至少每季度进行 一次成本分析；且0.0结构完、裙楼结构完、主体 封顶等大节点时还应进行大节点成本分析； 2、成本

38、分析应由项目经理牵头，商务、财务、物资 等部门共同参与，并及时召开成本分析会。 1 84 成本分析资料是否完备， 实际成本是否控制在计划 成本内 成本分析包括如下内容： 1、实际成本数据：人工费、材料使用及主材损耗情 况、机械设备周转架料的采购摊销或实际租赁费、 现场管理费等； 2、实际成本与施工预算及成本策划进行对比，有详 细的文字分析，对偏差应制定整改措施，重点对劳 务费用及主材（费用、损耗）进行分析；实际成本 应控制在计划成本内，当超过计划时应预警并上报 公司，分析盈亏原因并制定纠偏措施，调整方案； 3、根据成本分析资料按期做好成本报表台账。 填报(CCFED-PM-1201,CCFED

39、-PM-1202,CCFED-PM- 1203) 1.5 85 收取的工程款是否进入企 业指定账户 主合同须与业主约定工程款收款的银行账户；所有 收取的工程款全部进入指定收款账户。 0.5 86 是否建立收款台账并定期 与业主对账 财务部应建立应收款台账。与业主每三个月进行一 次对账，对账单由双方签字认可。 0.5 87 是否按约办理劳务分包队 伍保证金 应按分包合同约定，及时办理相关劳务分包队伍保 证金的手续；拖欠工资出现民工闹事等情况时，按 合同约定扣减相应款项。 0.5 88是否有月度资金安排计划 制定月度资金安排计划,填报(CCFED-PM-0601)，按 合同约定支付比例控制付款；每

40、月进行现金流分析, 填报(CCFED-PM-0602)。 0.8 89是否有资金使用审批 每笔资金的使用都有联签及审批；项目经理不得越 权审批资金使用。 0.8 90 对外付款时是否核实收款 人单位、帐号、经办人与 授权相符 每次对分包、材料和租赁商付款，应核实收款人单 位名称、帐号、经办人姓名，并与授权对比，确认 相符后方可支付。(格式详见附件) 0.7 91 废旧物资处理是否执行局 /公司的规定及入帐 1、设立废旧物资（主要是钢材）专门存放点； 2、每天有专人清理施工现场内废旧物资，可再利用 的废钢材（20以上长度40cm以上，或20以下长度 50cm以上）应另行存放，不得当做废料处置；附

41、处 理废旧物资的现场照片； 3、有废旧物资处置申请，申请表经施工部门、物资 部门联签，项目经理审核，报上级分管领导审批； 贵阳地区、广东地区须报送局采购中心统一处理； 4、项目部处理废旧物资须有两人以上共同监督，核 实处理物资与申请单一致，并在处理单上签字； 5、所得收入全额入账；贵阳地区、广东地区由局采 购中心统一收款后划拔各公司； 6、需过磅计量的废旧物资须在工地过磅； 7、建立废旧物资处理台账，且废旧物资损耗率不超 过目标责任书的指标。 1.2 考考核核 1111 项项，其其中中：保保证证项项 5 5 项项9 9 八八、质质量量管管理理情情况况 序序号号考考核核项项考考核核标标准准权权重

42、重分分 92 材料进场是否按规定进行 取样检测，工艺试验及现 场检（试）验记录是否完 整 1、编制工程检验批划分及验收计划（CCFED-PM- 1302）和工艺试验及现场检（试）验计划（ CCFED-PM-1303）； 2、须检测的材料必须按技术规范的要求取样检测， 所有材料、试件的试验记录必须完整，包括物资取 样送检通知单、过程产品取样送检通知单等； 3、建立项目检验和试验台帐。 0.6 93 是否有关键部位控制及监 测计划、记录 编制关键过程控制及监测计划(CCFED-PM-1304) 并及时填写关健过程控制及监测记录和资料 0.3 94 计量控制及测量仪器管理 是否完善 1、完整收集原始

43、地形图数据、测量控制点等测量资 料，并在使用前一周提出计量器具的配置计划； 2、项目部建立计量器具台帐（含分包商提供的仪器 ），对本项目部使用的计量器具进行日常维护保养 、修理、校准、标识等管理，监督使用和保管好计 量器具； 3、每台仪器有明确管理责任人；仪器的校准证明在 有效期内；仪器保持清洁；维修保养记录完整。 0.4 95 混凝土浇灌前，模板、钢 筋是否组织综合验收 混凝土浇灌令下达前，必须对模板、支撑系统、钢 筋进行分项验收，有验收记录，验收结果必须同现 场一致；浇灌前，项目经理/技术负责人/栋号长/专 业施工员对作业班组进行技术交底，交底记录完整 。填报（CCFED-PM-0802）

44、 0.5 96 每批次混凝土浇灌前是否 有量的计划及技术要求 每批混凝土浇灌前，技术负责人组织施工部门对标 号、部位、标高、浇灌量、预计浇灌时间、浇灌顺 序、人员设备配置、可能出现的问题及应对措施等 做详细计划。 0.4 97技术标准是否规范管理 项目部负责识别、收集、整理、配置工程所在地的 地方技术标准、规范，编制清单，作废的标准、规 范及时回收销毁或加盖作废标记。标准规范清单定 期上报公司主管部门。 0.3 98 混凝土浇灌前是否下达浇 灌令 经监理同意，下达混凝土浇灌令，才进行混凝土浇 灌施工。 0.5 99 浇混凝土是否有管理人员 负责旁站监控 混凝土浇灌全过程，有管理人员旁站监控，以

45、施工 日志或抽查为证。 0.4 100 商品混凝土送达现场后是 否及时取样检查其泵送性 能 商品混凝土送达现场后，及时取样并有试验记录。 现场留置有同条件试块 0.4 101 混凝土楼地面浇灌是否原 浆收光或打磨压实，表面 平整无痕迹 混凝土楼地面浇捣一次成型，及时抹平收光，终凝 前打磨压实，表面平整无痕迹。 2.2 102 混凝土构件是否无爆模情 况，是否内实外光 在外观上，混凝土结构表面不得存在较明显质量缺 陷；混凝土结构应达到内实外光、面层平整，棱角 方正饱满，梁柱节点、墙板交角、线、面顺直清晰 、平顺；无蜂窝、麻面，无漏浆、胀模、烂根；施 工缝结合严密平整、无夹杂物。 0.5 103

46、门窗洞口留置是否规范准 确 预留门窗洞口几何尺寸、位置准确；四周缝隙均匀 、无剔打；门窗框固定牢固；窗边塞缝严密。 0.5 104 现场有无未拆的悬空模板 不允许有悬空模板，后浇带、悬挑板有稳定支撑。0.5 105 模板拆除后2天内，楼层 是否清理完整 模板拆除2天内，必须将楼层清理干净，楼层模板堆 放整齐。 0.5 106 砌体结构是否灰缝饱满、 组砌合理 在外观上，砌体结构不得存在较明显质量缺陷；灰 缝饱满，组砌合理； 轻质隔墙要双面挂线双面勾缝。 0.5 107 抹灰、涂料工程是否线面 清晰 抺灰按规范分层压实，应达到无空鼓、裂纹、起砂 ，线面顺直清晰；涂饰线面顺直清晰无明显色差 0.5

47、 108 砌体及抹灰阶段是否工完 场清 砌体及抹灰阶段必须使用灰盘，回收落地灰，工完 场清，无残留物或垃圾。 1 109 是否按成品保护计划对门 窗栏杆等进行保护 有成品和半成品保护制度，制度应包括施工各个阶 段，并按制度实施，在装修抹灰阶段，窗边、门边 、栏杆周边、洁具、五金等，不得有抹灰、腻子、 涂料等污染。 1 110 是否有防治质量通病的计 划、措施及QC活动 1、项目有防治质量通病的计划及措施； 2、项目建立QC小组，有课题或成果。 0.5 111 对检查过程中发现的质量 缺陷是否采取了有效处理 措施 项目建立各级内外质量检查台帐；对各级检查发现 的问题是否及时整改、回复。 0.5

48、考考核核 2020 项项，其其中中：保保证证项项 7 7 项项1212 九九、安安全全与与设设备备管管理理情情况况 序序号号考考核核项项考考核核标标准准权权重重分分 112 是否按规定进行安全网密 封、搭接 外脚手架使用密目式安全网全封闭；外架大横杆间 距采用1.761.77m，保证外立面无明显接头；安全 网搭接采用塑料扣或绳索缝合；安全网有出厂合格 证、检验合格证等；每三层不超过10米采用兜网或 其他措施封闭。 1 113 施工操作层安全防护是否 符合要求 1、施工操作层应搭设安全方便的上人通道； 2、操作层脚手架外侧防护高度超过作业面不小于 1.2m；挂密目安全网封闭，设置高度不低于18c

49、m挡 脚板； 3、脚手架与建筑物之间的缝隙采用脚手板或小兜网 进行水平防护，留余缝隙1215cm； 4、操作层脚手架应满铺脚手板，且不得有探头板。 1 114 临边、洞口是否按方案实 施防护 1、预留洞口防护： 小于50cm洞口：采用旧木板、模板封闭，板下木 枋顶紧洞口边，防止盖板移位； 50-150cm洞口：先设置钢管网（或利用混凝土 板内钢筋网），上满铺脚手板或旧模板； 大于150cm洞口：洞口四周设1.2m高防护栏，挂 立网封闭；护栏底部设18cm高踢脚板，洞口内挂水 平安全网； 2、电梯井口防护：采用钢质栅栏门（高度不低于 1.5m），与结构牢固连接；可移动栅栏门须上锁； 门口有醒目警示牌；井内每三层（不超过10m）设硬 质水平防护（主体施工阶段），或兜挂安全水平网 （装修施工阶段）进行安全防护； 3、通道口防护：搭设宽于通道口的双层防护棚并满 铺脚手板；防护棚长度6层以下建筑不小于3m，7层 以上建筑不小于6m；防护棚高度不小于3m；侧面立 网封闭，侧立杆间距不大于1.8m； 4、楼梯口防护：设高度不小于1.2m的防护栏，扶手 处设两道防护栏杆；竖杆间距不大于1.8m。 5、基坑临边防护：设高度不小于1.2m的防护栏，设 两道防护栏杆；竖杆间距不大于