年产xx台冲床项目年度总结报告.docx
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1、泓域咨询/年产xx台冲床项目年度总结报告年产xx台冲床项目年度总结报告一、冲床宏观环境分析二、2018年度经营情况总结三、存在的问题及改进措施四、2019主要经营目标五、重点工作安排六、总结及展望尊敬的xxx科技公司领导:近年来,公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,以提高发展质量和效益为中心,加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式,统筹推进企业可持续发展,全面推进开放内涵式发展,加快现代化、国际化进程,建设行业领先标杆。初步统计,2018年xxx科技公司实现营业收入32981.06万元,同比增长12.13%。其中,主营业业务冲床生产及销售收入为28295.21万元,
2、占营业总收入的85.79%。一、冲床宏观环境分析(一)产业背景分析数控冲床是电子资料技能与传统冲床技能相混合的机电一体化商品,其中“五轴联动数控”是数控技能中难度最大、应用范围最广的技能。它集电脑操纵、高机能伺服驱动和精密抛光技能于一体,应用于复杂曲面的高效、精密、自动化抛光。五轴联动数控冲床是通电、海舶、宇航航天、摸具、高精密仪器等民用工业和战功部门激切需求的重要抛光设施。国际上把五轴联动数控技能作为一个国家工业化水平的符号。数控制度标委会的成立是全国数控方面的一件大事,符号着全国冲床工具产业在完善尺度化过程中又迈出了牢固的一步。而今正在开展的“高挡数控冲床与基本制造装备”重专科项中有一项便
3、是要解决高挡数控冲床的共性技能发展事情,而冲床数控制度技能是数控冲床技能晋升的重要事情之一。所以,成立数控制度标委会也是局面所迫,数控制度尺度化的前导性将对数控制度技能的完善有着十分关键的效用。在国家方针的鼎力搀扶下,近几年海内数控冲床发展迅猛。“2015年,全国数控冲床单产达到20.3万台,提早三年超额完成,数控冲床年单产已居天下首位。产业规摸不已壮大,国产高挡数控冲床显著提高,国产中高挡数控制度获取重大超越,这些都充分说明,全国数控冲床群体水平全副晋升。在数目延续增长得同时,我数控冲床的质量也在赶跑天下的过程中不已加速。作为海内数控冲床最大的布局戏台,一年一度的全国数控冲床展,也成为全国数
4、控冲床布局自身创新劳动果实的一个关键窗口。在今年进行的第五届数控冲床展上,纷纭代表当今数控冲床尖顶技能的商品抢先亮相,从一个角度反应出全国数控冲床装备质量的提高。(二)工业绿色发展规划打造绿色供应链方面,按照产业结构绿色化、能源利用绿色化、运营管理绿色化、基础设施绿色化的要求,以产业集聚、生态化链接和公共服务基础设施建设为重点,推行园区综合资源能源一体化解决方案,实现园区能源梯级利用、水资源循环利用、废物交换利用、土地节约集约利用,提升园区资源能源利用效率。到2020年,基本形成资源节约型、清洁生产型、生态环保型的循环型工业体系框架,全区产业结构趋向合理,经济发展方式得到明显转变,资源利用效率
5、大幅度提高,清洁能源使用比例大幅提升,能源资源消耗明显降低,废弃物排放量显著减少。工业循环经济示范试点园区(企业)进一步扩大,力争建成14个上规模、上档次、有竞争的循环经济产业集群,实现能源化工、有色金属两大传统产业新型化;打造形成18个具有典型示范和辐射带动的工业循环经济产业园,3个具有区域乃至全国影响力的示范区。全面实施工业清洁生产,大力推进绿色生产,完善再生资源回收利用体系,节能环保产业初具规模。(三)xxx十三五发展规划从发展趋势来看,目前中国经济的支柱产业正从房地产向战略性新兴产业过渡。要实现支柱产业的平稳切换,一方面要建立房地产调控的长效机制,另一方面要继续大力推进战略新兴产业的发
6、展,两者相辅相承,缺一不可。因此,从宏观政策调控的逻辑上看,未来的投资机遇也应在战略性新兴产业里面。市场普遍认为,中国经济在明年下半年,将重新步入上升通道,而其背后的推动力,必将是战略性新兴产业的发展,目前投资已经到了最好的介入期。目前,很多后发国家和地区着力推进战略性新兴产业的赶超发展,促进产业结构调整升级。近年来,我国战略性新兴产业得到快速发展。但也要看到,由于战略性新兴产业的高附加值特点,众多资本会竞相投向战略性新兴产业,导致一些地方出现了投资潮涌和“非理性繁荣”现象,如光伏产业在一个时期就存在一哄而上分割有限的产品市场和创新资源的现象,这不仅不利于企业的技术创新,而且也降低了产业的预期
7、利润。因此,企业进入新兴产业,要慎重选择和把握好时机。(四)鼓励中小企业发展2016年7月,工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了关于引导企业创新管理提质增效的指导意见,并采取了一系列卓有成效的具体措施。认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建立现代企业制度”,会同发展改革委等有关部门,推动有条件的地区开展非公有制企业建立现代企业制度试点工作,引导企业树立现代企业经营管理理念,增强企业内在活力和创造力。开展管理咨询服务,建立中小企业管理咨询服务专家信息库,并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会网站公布,供广大民营企业、中小企业选用,为各地开展管理咨询服务提供支撑;鼓励和
8、支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务,帮助企业提升管理水平。实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业银河培训工程,全年完成对50万中小企业经营管理者和1000名中小企业领军人才的培训,推动企业提升管理水平。从促进产业发展看,民营企业机制灵活、贴近市场,在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大,成效很好。据统计,我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发,是由民营企业完成的。从吸纳就业看,民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计,城镇就业中,民营经济的占比超过了80%,而新增就业贡献率超过了90%。从经济的贡献看,截至2
9、017年底,我国民营企业的数量超过2700万家,个体工商户超过了6500万户,注册资本超过165万亿元,民营经济占GDP的比重超过了60%,撑起了我国经济的“半壁江山”。同时,民营经济也是参与国际竞争的重要力量。(五)产业环境分析冲压是靠冲压设备和模具对板材、带材、管材和型材等施加外力,使之产生塑性变形或分离,从而获得所需形状和尺寸的工件(冲压件)的成形加工方法。而精密金属冲压中的精密主要是指模具精度高、冲压机的精度高、检测设备精度要求高、最终生产出的产品精度高。冲压既能够制造尺寸很小的仪表零件,又能够制造诸如汽车大梁、压力容器封头一类的大型零件;既能够制造一般尺寸等级和形状的零件,又能够制造
10、精密(微米级)和复杂形状的零件。冲压在汽车、机械、家用电器、电机、仪表、航天、武器等制造中,均具有十分重要的地位。中国现已成为世界制造业中心,最近十年来,在汽车、通信电子和家用电器等行业取得了高速的发展,使得金属冲压零部件的需求迅速增长。不少跨国企业在将整机的制造转移至中国的同时,也将配套工厂转移至中国,对国内配件的采购量也逐年快速增加,带动了国内相关行业的快速发展。在这种背景下,作为制造业基础行业之一的金属冲压行业也获得了快速的发展。国内的金属冲压企业主要分为两大类,第一类是封闭的单一配套型企业,主要是为大型整机制造厂商专业配套的冲压企业或工厂,以外商投资企业为主,为整机产品配套生产零部件,
11、这类企业一般不参与目标整机厂之外的市场份额竞争,产能得不到充分利用。第二类是独立的金属冲压企业,其中包括专业化的金属冲压零配件生产企业与小规模冲压企业。专业化的金属冲压零配件生产企业以规范的民营企业为主,这类企业的销售已经达到一定规模、设备先进、具有自主的模具设计制造能力和生产工艺的改进、创新能力,具备成熟的产品质量保证体系,具备承接大规模订单的生产能力,能专门为客户定向开发制造具有个性化需求的高端产品,该类企业凭借着较强的产品开发能力、工艺设计能力、可靠的产品质量和较低的成本逐步扩大市场份额。小规模冲压企业相对落后,模具开发能力弱或不具备模具开发能力,技术人才严重缺乏,产品质量等级低,主要为
12、中小规模企业配套加工。二、2018年度经营情况总结2018年xxx科技公司实现营业收入32981.06万元,同比增长12.13%(3568.02万元)。其中,主营业业务冲床生产及销售收入为28295.21万元,占营业总收入的85.79%。2018年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入6926.029234.708575.088245.2632981.062主营业务收入5941.997922.667356.757073.8028295.212.1冲床(A)1960.862614.482427.732334.359337.422.2冲床(B)1366.661822.
13、211692.051626.976507.902.3冲床(C)1010.141346.851250.651202.554810.192.4冲床(D)713.04950.72882.81848.863395.432.5冲床(E)475.36633.81588.54565.902263.622.6冲床(F)297.10396.13367.84353.691414.762.7冲床(.)118.84158.45147.14141.48565.903其他业务收入984.031312.041218.321171.464685.85根据初步统计测算,2018年公司实现利润总额7501.61万元,较去年同期相
14、比增长1175.07万元,增长率18.57%;实现净利润5626.21万元,较去年同期相比增长861.76万元,增长率18.09%。2018年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元32981.06完成主营业务收入万元28295.21主营业务收入占比85.79%营业收入增长率(同比)12.13%营业收入增长量(同比)万元3568.02利润总额万元7501.61利润总额增长率18.57%利润总额增长量万元1175.07净利润万元5626.21净利润增长率18.09%净利润增长量万元861.76投资利润率51.97%投资回报率38.98%财务内部收益率21.56%企业总资产万元32298.46流
15、动资产总额占比万元37.30%流动资产总额万元12048.61资产负债率21.11%三、行业及市场分析(一)行业分析我国冲压行业经过2001至2010年快速的发展后,进入了一段平稳的发展阶段。正在从规模与数量的竞争发展转向高质量、高性能、多品种和高性价比的竞争。“十二五”期间,冲压行业在新材料的选用、冲压设备与模具的更新、冲压工艺的改进及软件开发与应用方面取得了一系列进展。虽然冲压行业的信息化、数字化建设起步时间不长,但已显著提高了生产效率与产品质量,获得了可观的经济效益与社会效益。根据中国锻压协会统计,“十二五”期间全国冲压行业约有超过2.5万家生产企业,200多万从业人员,年生产2,800
16、万吨冲压件,总销售额达到4,000亿元。“十三五”期间,随着我国国民生产总值与工业增加值的稳步提升,冲压行业的市场容量将进一步扩大。2015年,国民经济呈现稳中有进,稳中向好的发展态势。初步核算,全年国内生产总值676,708亿元,比上年增长6.9%。其中,第一产业增加值60,863亿元,增长3.9%;第二产业增加值274,278亿元,增长6.0%;第三产业增加值341,567亿元,增长8.3%。2015年全年全部工业增加值228,974亿元,比上年增长5.9%。规模以上工业增加值增长6.1%。在规模以上工业中,分经济类型看,国有控股企业增长1.4%;集体企业增长1.2%,股份制企业增长7.3
17、%,外商及港澳台商投资企业增长3.7%;私营企业增长8.6%。(一)市场预测近年来,我国的冲床行业取得了一定的成绩,但是我们也应当看到我国发展中遇到的瓶颈问题。技术创新一直是国内冲床行业的硬伤。与国外的冲床床行业相比,我国的冲床行业在制造工艺水平上明显落后,在技术水平和运行速度等方面存在着严重的不足。若想解决这一问题必须采取强有力的对应措施。目前,我国的冲床企业大都缺乏自主创新意识。不能够做到技术深入研发。这就制约了冲床的发展。若想解决这一现象,创新是关键,企业应加大技术扶持,在冲床产业做到发展与创新相结合,明确未来发展目标,在保证产品质量的同时,加快冲床技术发展。由于,我国目前处在经济欠发达
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