观光车生产制造项目年度总结报告.docx
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1、泓域咨询/观光车生产制造项目年度总结报告观光车生产制造项目年度总结报告一、观光车宏观环境分析二、2018年度经营情况总结三、存在的问题及改进措施四、2019主要经营目标五、重点工作安排六、总结及展望尊敬的xxx有限公司领导:近年来,公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,以提高发展质量和效益为中心,加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式,统筹推进企业可持续发展,全面推进开放内涵式发展,加快现代化、国际化进程,建设行业领先标杆。初步统计,2018年xxx有限公司实现营业收入20361.70万元,同比增长26.26%。其中,主营业业务观光车生产及销售收入为16971.25万
2、元,占营业总收入的83.35%。一、观光车宏观环境分析(一)产业背景分析旅游观光车采用独立悬挂减震系统、四轮液压制动系统以及高强度专用钢化玻璃,同时采用专用汽车金属油漆,外观靓丽,视野开阔。旅游观光车是一种专为旅游景区设立的区域性电动车,主要用于公园、大型游乐园、封闭社区、校园、花园式酒店、度假村、别墅区、城市步行街、港口等区域开发的自驾游、区域巡逻、代步专用的环保型电动乘用车辆。旅游观光车使用电池产生动力,环保无污染,有效利用资源。拥有个性化的操控系统,转向灵活,手感舒适,轻便顺畅,驾驶简单,电动可循环使用,寿命长等优点。观光车广泛应用于酒店,景区,售楼看房车,工厂,机场,火车站,汽车站,码
3、头,体育馆,公园等场所。多数旅游观光车采用蓄电池供电驱动方式,本身不排放污染大气的有害气体,只需蓄电池充电即可使用,由于电厂大多建于远离人口密集的城市,对人类伤害较少,而且电厂是固定不动的,集中的排放,清除各种有害排放物较容易,也已有了相关技术。观光车蓄电池电力能源获去方式,如煤、核能、水力等。观光车可以充分利用晚间用电低谷时富余的电力充电,使发电设备日夜都能充分利用,大大提高其经济效益,有利于节约能源和减少二氧化碳的排量等优点。观光车缺点是爬坡能力较弱。(二)工业绿色发展规划低碳技术、工艺、产品和设备的创新和推广应用,是推动工业低碳转型发展,降低工业碳排放水平的基本途径。工业领域低碳技术涉及
4、广泛,包括太阳能等新能源、智能微电网、新能源汽车、二氧化碳捕集利用与封存等,推动这些低碳技术的创新和应用,不仅降低工业碳排放水平,而且有助于提升工业产品的竞争力。要实现创新驱动,离不开标准的引领,只有通过建立和完善低碳标准体系,才能积极引领低碳产品、低碳技术和低碳产业的发展与壮大。生态文明建设提升到前所未有的高度,生态环境保护、资源高效利用、温室气体排放控制等工作持续推进。循环经济作为提高资源利用效率、减少资源消耗、降低环境污染的有效措施之一,已于2008年以循环经济促进法的形式奠定了其在全国社会经济发展中的地位;2013年国务院印发循环经济发展战略及近期行动计划(国发20135号),明确提出
5、资源产出率大幅提高的中长期目标;2016年开始实施的循环经济促进条例进一步以法律条文的形式体现了循环经济在经济社会发展中的重要性。牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,全面落实制造强国战略,坚持节约资源和保护环境基本国策,高举绿色发展大旗,紧紧围绕资源能源利用效率和清洁生产水平提升,以传统工业绿色化改造为重点,以绿色科技创新为支撑,以法规标准制度建设为保障,实施绿色制造工程,加快构建绿色制造体系,大力发展绿色制造产业,推动绿色产品、绿色工厂、绿色园区和绿色供应链全面发展,建立健全工业绿色发展长效机制,提高绿色国际竞争力,走高效、清洁、低碳、循环的绿色发展道路,推动工业文明与生态文明和
6、谐共融,实现人与自然和谐相处。(三)xxx十三五发展规划到2020年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%。2015年,我国战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重为8%左右。未来5到10年,是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。从提出培育发展战略性新兴产业战略的背景来看,国务院是在应对国际金融危机、促进产业振兴和经济增长的同时,为抓住新一轮科技和产业革命机遇,着力提高经济长远发展中增量的水平,带动整个产业结构的优化升级和经济发展方式转变而实施的重大部署。因此,培育发展战略性新兴产业从一开始就肩负着着眼长远为调结构提供新的增长点和立足当前为经济增长提供新动力的
7、双重历史使命。从这几年的发展实践来看,战略性新兴产业也确实发挥了这样的作用。在当前严峻复杂的国内外环境下,很多地方的新兴产业蓬勃发展、逆势而上,出现了新兴产业投资规模、产出增速、占经济总量比例、提供就业机会等大幅增长的可喜局面,在调结构、转方式、稳增长中展现出亮丽的前景。战略性新兴产业要继续同时发挥好这两方面作用,关键在于引导社会资源,结合区域经济发展实际情况,选择好新兴产业的发展重点和方向,加快创新成果产业化,促使科技第一生产力作用得到发挥,优先扶持高端产业链协同发展。这样,有利于保持我国经济平稳较快发展,为实现今年我国经济社会发展目标作出更大的贡献,而且有利于加快提高战略性新兴产业在我国经
8、济中所占的比重,带动我国产业结构不断向高端发展,提升经济发展质量,为经济发展方式转变提供强大动力。(四)鼓励中小企业发展民间投资是我国制造业发展的主要力量,约占制造业投资的85%以上,党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神,落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署,工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见,围绕中国制造2025,明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施,旨在释放民间投资活力,引导民营制造业企业转型升级,加快制造强国建设。民间投资是我国制造业发展的
9、主要力量,约占制造业投资的85%以上,党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神,落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署,工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见,围绕中国制造2025,明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施,旨在释放民间投资活力,引导民营制造业企业转型升级,加快制造强国建设。(五)产业环境分析我国旅游人次连续10年实现高速增长,其中9年增幅超过40。2017年,我国旅游投资达1.5万亿元,同比增长16%。按照国务院出台的“十三五”旅游业发展规划
10、,到2020年,我国旅游市场总规模将达到67亿人次,旅游投资总额达2万亿元,旅游业总收入将达到7万亿元。近年来,景区的旅游景观车作为一个新兴市场日益受到客车企业的关注,从国内旅游行业的用车状况来看,传统的旅游班线用车及旅游包车等增幅都很有限,尤其是旅游包车市场的车辆大多以更新为主。与此形成鲜明对比的是,景区内交通的需求却日益蓬勃,目前国内的5A级景区正在加快“大交通建设”,每年的景观车需求都非常旺盛,加上还有近千家4A级景区中大多数都在积极申报5A级景区,而5A景区一个必要条件就是要有封闭式的“景区大交通”管理,所以说旅游景观车的市场空间尤为巨大。作为一种新能源车,国家对于发展电力车有一定的支
11、持政策,所以很多厂家对于生产观光车有较高的积极性。生产观光车没有技术壁垒,也没有行业垄断,整体处于公平竞争的阶段,这对于发展观光车生产来说是很有利的。从品牌上来看,目前我国观光车重要品牌包括安凯客车、厦门金龙、东风汽车等多个品牌。2017年我国观光车行业产量约5.3万辆,同比2016年增长了30%左右。从观光车目前市场反应来看,需求比较旺盛。国内很多城市都在大力发展旅游业,老的景区有更换和新购置的需求,新的景区有大量的购置需求,所以市场总体来说还是有很大需求的。另外,景区观光车还可以作为城市游览车,能够充分发挥这种车辆的多功能用途,这样也刺激了很多市政项目对景区观光车的购买需求。二、2018年
12、度经营情况总结2018年xxx有限公司实现营业收入20361.70万元,同比增长26.26%(4235.08万元)。其中,主营业业务观光车生产及销售收入为16971.25万元,占营业总收入的83.35%。2018年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入4275.965701.285294.045090.4320361.702主营业务收入3563.964751.954412.534242.8116971.252.1观光车(A)1176.111568.141456.131400.135600.512.2观光车(B)819.711092.951014.88975.853
13、903.392.3观光车(C)605.87807.83750.13721.282885.112.4观光车(D)427.68570.23529.50509.142036.552.5观光车(E)285.12380.16353.00339.431357.702.6观光车(F)178.20237.60220.63212.14848.562.7观光车(.)71.2895.0488.2584.86339.433其他业务收入711.99949.33881.52847.613390.45根据初步统计测算,2018年公司实现利润总额3898.67万元,较去年同期相比增长630.29万元,增长率19.28%;实现
14、净利润2924.00万元,较去年同期相比增长524.63万元,增长率21.87%。2018年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元20361.70完成主营业务收入万元16971.25主营业务收入占比83.35%营业收入增长率(同比)26.26%营业收入增长量(同比)万元4235.08利润总额万元3898.67利润总额增长率19.28%利润总额增长量万元630.29净利润万元2924.00净利润增长率21.87%净利润增长量万元524.63投资利润率38.55%投资回报率28.91%财务内部收益率24.86%企业总资产万元27841.60流动资产总额占比万元33.58%流动资产总额万元934
15、8.16资产负债率47.52%三、行业及市场分析(一)行业分析随着人民生活的日益改善,中国的旅游业跟中国整个社会经济一样,发生了翻天覆地的变化。中国现在提出大力发展服务业,近几年来,国家已经作出一系列的决定,提出了一系列的政策,支持、扶持、发展服务业,而旅游业在服务业中占有非常重要的比重,有的人说旅游业是服务业的龙头产业,应该是恰如其分。电动观光车因为其使用方便,无排放物,对环境不会造成污染而受到各大景区的一致好评。绿欣是国内最早从事电动观光车专业厂家之一,极具工匠精神,对产品的外形和性能精益求精,生产出的电动观光车外观精美,性能卓越,受到了来自全国各地的使用者和经销商的诚挚认可。绿欣对电动观
16、光车的全心专注源于对行业发展前景的信心。发展旅游业是推动经济及服务业的重要途径,更是满足人们生活需求、落实以人为本的内在要求。以前我国的旅游业不知为何物,现到在旅游行业已经成为国人重要的生活方式这一,这个也说明了旅游业的发展是深植根于民众之中的一种需求,电动观光车作为各大型景区及度假村不可或缺的代步工具,也会跟着旅游业一起飞速发展。30年来,随着社会经济的发展和人民生活水平的提高,中国的旅游业已经明显具有比较巨大的优势和巨大的国内需求,成为消费潜力巨大、成长性能良好的服务产业,而电动观光车作为景区不可或缺的代步工具,会跟着旅游产业一起蓬勃发展。(一)市场预测如今的旅游业在国内外发展迅猛,在国内
17、不少新景区被开发出来。在不少景区都使用了电动观光车游览车,他为游客确实带来了很大方便,很多时候我们不需要步行参看景区了,可以坐在电动观光车游览车上欣赏风景,让人觉得更加舒适惬意。从电动观光车游览车市场上来看,它的需求量也似乎真的很旺盛,现在和小编一起来了解下电动观光车游览车的行业发展状况吧。从电动观光车市场上来看。对于电动观光车游览车的生产厂家来说,经过国内市场客户需求群体的深入分析,细化市场后明确自己的客户群体。如今需要电动观光车游览车的地方有旅游行业,例如旅行社、景区管理中心,还有就是场内使用具有经营权的单位,大学,巡逻等单位等等,这样地方对于电动观光车游览车拥有一定的需求,虽然使用的目的
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