贴片电容生产制造项目年度总结报告.docx
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1、泓域咨询/贴片电容生产制造项目年度总结报告贴片电容生产制造项目年度总结报告一、贴片电容宏观环境分析二、2018年度经营情况总结三、存在的问题及改进措施四、2019主要经营目标五、重点工作安排六、总结及展望尊敬的xxx科技公司领导:近年来,公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,以提高发展质量和效益为中心,加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式,统筹推进企业可持续发展,全面推进开放内涵式发展,加快现代化、国际化进程,建设行业领先标杆。初步统计,2018年xxx科技公司实现营业收入30899.54万元,同比增长16.52%。其中,主营业业务贴片电容生产及销售收入为27252
2、.49万元,占营业总收入的88.20%。一、贴片电容宏观环境分析(一)产业背景分析贴片电容是电子产品行业基础支撑产业之一。自二十世纪九十年代起,计算机、互联网应用产品、通讯设备、家电等产业发展迅猛,同时伴随着国际制造业向中国转移,国内贴片电容行业得到了快速发展。目前,我国贴片电容行业总产值约占电子产品行业的四分之一,已成为我国下游电子产品发展的重要基础。贴片电容是电子产品行业基础支撑产业之一。自二十世纪九十年代起,计算机、互联网应用产品、通讯设备、家电等产业发展迅猛,同时伴随着国际制造业向中国转移,国内贴片电容行业得到了快速发展。目前,我国贴片电容行业总产值约占电子产品行业的四分之一,已成为我
3、国下游电子产品发展的重要基础。贴片电容作为电子产品重要的元件,被广泛使用计算机、网络通信、消费类电子、汽车电子、新能源、工业控制、航天军工等多个领域。调查显示,由于技术引进和消化吸收工作的开展,国内贴片电容生产手段得到全面改造,生产能力大大提高,产品品种系列得到扩充,产品质量普遍得到提高并不断向小型化、高档次方向发展。(二)工业绿色发展规划管理节能是工业节能最具成本效益的工作重点,也是企业节能工作中的薄弱环节。“十三五”时期,要以能源管理体系建设为主线,坚持标准宣贯和制度建设双管齐下,构建工业节能管理的长效机制。首先,围绕重点企业提升能源管理水平,推动重点企业能源管理体系建设。其次,通过实施能
4、效“领跑者”制度,开展能效对标达标工作,带动重点行业整体能效提升。第三,搭建公共服务平台,组织开展节能服务公司进企业活动,帮助中小工业企业提升节能管理能力,提高中小企业能源管理意识。第四,以强制性能耗、能效标准贯标及落后用能设备淘汰等为重点,依法实施能耗专项监察和工作督查。第五,持续完善覆盖全国的省、市、县三级工业节能监察体系,健全工业节能监察工作机制,提升节能监察人员业务素质,支撑工业节能与绿色发展。近年来,工业经济运行总体实现缓中趋稳、稳中提质、稳中向好的局势。具体表现在,一是制造强国建设深入推进。新工业革命正在全球孕育兴起,制造业加快向绿色化、智能化、柔性化、网络化发展,我国抓住新工业革
5、命机遇,实施“中国制造2025”,制造强国建设不断迈上新台阶。二是供给侧结构性改革取得阶段性进展。化解钢铁过剩产能1.15亿吨以上,1.4亿吨“地条钢”产能全部出清。传统产业改造升级步伐加快,企业装备技术水平、智能化水平以及先进产能比重不断提高。“三品”战略实施加速消费品工业升级步伐,累计5000余种产品实现内外销“同线同标同质”。三是工业绿色转型加快推进。加快培育节能环保、新能源汽车、新能源装备等绿色制造产业。2017年,节能环保产业规模预计达到5.8万亿元,风电、光伏技术装备发展迅速,发电累计装机容量约2.7亿千瓦,新能源汽车保有量超170万辆,绿色低碳产业规模不断壮大。加快实施绿色制造工
6、程,持续加大节能、节水、节约资源投入,利用绿色制造财政专项支持了225个重点项目,会同国家开发银行利用绿色信贷支持了454个重点项目,首次发布了433项绿色制造示范名单。加强钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、合成氨等重点高耗能行业节能监察,积极推行清洁生产,大力推进工业资源综合利用,绿色制造技术创新成果不断涌现,重点行业能效、水效、资源利用效率持续提升。2012年至2016年,全国规模以上单位工业增加值能耗、水耗分别下降29.5%和26.6%,再生资源回收利用量约10.7亿吨,规模以上工业累计节能约7亿吨标准煤。工业是应对气候变化的重点领域,实现2020年和2030年碳排放目标,必须在加大工业节能
7、力度的同时,多措并举。推进重点行业率先进行低碳转型,符合我国行业发展不平衡的现实,有利于实现工业低碳转型发展的重点突破。从20世纪90年代开始,随着工业化和城镇化进程加速,我国工业结构重化特征日益明显,钢铁、水泥等高耗能行业保持高速增长趋势,工业总体能耗和碳排放水平也随之增加。这符合发达国家的一般规律,按照这种规律,工业化和城镇化到达一定程度后,工业能源消耗和碳排放水平会达到一个峰值,之后,碳排放水平会逐渐趋缓和降低。分析过去30多年我国工业发展趋势,可以发现,进入新常态之后,我国产业结构正在发生重大变化,第三产业比重开始超过第二产业,同时,钢铁、水泥等部分产业出现明显产能过剩,诸多迹象表明,
8、部分行业碳排放正在接近或达到峰值,在这种情况下,适时控制重点行业碳排放水平,有助于推动我国工业更快实现低碳转型发展。(三)xxx十三五发展规划十八大以来,我国坚定实施创新驱动发展战略,深化体制机制改革,特别是“放管服”改革,优化营商环境,推进大众创业万众创新,不断激发全社会的创新活力。一是全社会的创新投入不断提升。2017年全社会研发投入1.75万亿元,比上年增长11.6%,占国内生产总值的比重达到2.12%。研发费用加计扣除等一系列普惠性税收优惠政策调动企业不断加大创新投入。二是全社会创新意识普遍增强。各级政府深入贯彻创新发展理念,围绕支持创新不断优化管理和服务,有利于新技术新产业新业态新模
9、式蓬勃发展的管理模式逐步形成。企业面向市场和消费升级,大胆推进技术创新和商业模式创新,新的增长点不断涌现。三是有利于新动能培育的改革举措陆续出台。深入开展全面创新改革试验,出台了创新管理、优化服务培育壮大新动能的一系列政策举措。特别是今年上半年以来,党中央、国务院连续出台了优化科研管理提高科研绩效、深化“互联网+政务服务”、加强科研诚信建设、加强知识产权审判领域改革、推进人才评价机制改革等改革文件,进一步破除制约创新创业的制度障碍,释放新动能发展的活力。近几年来,国家出台了一系列鼓励支持创新创业的政策举措,政策效应正在持续释放,突出表现为创新创业热度不减,新增市场主体量质齐升。今年上半年,全国
10、新设市场主体达998.3万户,同比增长12.5%,目前我国市场主体总量已超过1亿户,达到标志性高点。更为可喜的是,新设市场主体的“质”也在同步提高,上半年,战略性新兴产业新设企业56.9万户,同比增长19.9%。特别是第二季度以来,大众创业意愿持续走高,4-6月每月新设企业均超过60万户,创历史新高。(四)鼓励中小企业发展发挥民间投资在制造业发展中的作用,关键是要为广大民营企业创造一个平等参与市场竞争的制度和政策环境。国务院把简政放权、放管结合、优化服务作为全面深化改革特别是供给侧结构性改革的重要内容,作为推动大众创业万众创新和培育发展新动能的重要抓手,为推动经济转型升级、扩大就业、保持经济平
11、稳运行发挥了重要作用。(五)产业环境分析片式多层陶瓷电容器(MLCC贴片电容),由内电极、陶瓷层和端电极三部分组成,其介质材料与内电极以错位的方式堆叠,然后经过高温烧结烧制成形,再在芯片的两端封上金属层,得到了一个类似于独石的结构体,故MLCC也常被称为“独石电容器”。MLCC拥有体积小、比容大、寿命长、高频使用时损失率低、可靠性高等优点,在信息产品讲求轻、薄、小的发展趋势及表面贴装技术(SMT)应用日益普及的市场环境下,发展前景良好。MLCC产业链上游主要是二氧化钛、氢氧化钡等化工原料;中游为MLCC电子陶瓷材料等生产MLCC的主要原料;下游则为终端消费领域,包括消费电子、通讯、汽车等。二、
12、2018年度经营情况总结2018年xxx科技公司实现营业收入30899.54万元,同比增长16.52%(4381.51万元)。其中,主营业业务贴片电容生产及销售收入为27252.49万元,占营业总收入的88.20%。2018年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入6488.908651.878033.887724.8930899.542主营业务收入5723.027630.707085.656813.1227252.492.1贴片电容(A)1888.602518.132338.262248.338993.322.2贴片电容(B)1316.301755.061629.
13、701567.026268.072.3贴片电容(C)972.911297.221204.561158.234632.922.4贴片电容(D)686.76915.68850.28817.573270.302.5贴片电容(E)457.84610.46566.85545.052180.202.6贴片电容(F)286.15381.53354.28340.661362.622.7贴片电容(.)114.46152.61141.71136.26545.053其他业务收入765.881021.17948.23911.763647.05根据初步统计测算,2018年公司实现利润总额7127.21万元,较去年同期相
14、比增长1213.49万元,增长率20.52%;实现净利润5345.41万元,较去年同期相比增长506.06万元,增长率10.46%。2018年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元30899.54完成主营业务收入万元27252.49主营业务收入占比88.20%营业收入增长率(同比)16.52%营业收入增长量(同比)万元4381.51利润总额万元7127.21利润总额增长率20.52%利润总额增长量万元1213.49净利润万元5345.41净利润增长率10.46%净利润增长量万元506.06投资利润率52.09%投资回报率39.06%财务内部收益率21.56%企业总资产万元36141.09流
15、动资产总额占比万元33.14%流动资产总额万元11978.45资产负债率27.47%三、行业及市场分析(一)行业分析贴片电容作为电子信息行业的基础元件,始终存在着生生不息的发展市场,受全球电子产业热潮的推动,贴片电容在新兴应用领域的需求甚为可期。虽然智能手机、平板电脑和PC产业增速逐渐放缓,但是围绕物联网、新能源汽车、工业自动化及医疗等几大新兴应用领域的贴片电容需求却增长迅速,成为了贴片电容等电子元器件的新发展方向。但新兴应用领域中的工业与新能源汽车电子等对贴片电容产品要求较一般消费性电子严苛,主要是要求产品失效率要低,长时间使用后的变化量要小,且对恶劣环境下使用时产品要能正常运作,也就是耐环
16、境能力要好等。(一)市场预测贴片电容是智能产品的重要电子元件之一,随着社会的慢慢智能化,贴片电容行业的发展更是越来越迅速,如今智能化已经渐渐融入我们的生活,在未来,也必将成为我们生活不可或缺的一部分。现在我们的生活充斥着各种智能化电子产品,智能化几乎覆盖了我们生活的各个方面,电力、机械、交通、化工等传统工业,也涵盖航天、激光、通信、机器人、新能源等新兴产业;而产业的电子电路中都有着千千万万的贴片电容起着各种各样的作用。整体而言,近五年内电子元器件-贴片电容销售产值,增长较为明显,尤其是近年内,智能化发展使得国内贴片电容厂商大量增加。四、存在的问题及改进措施(一)不断推进高质量发展着力构建先进工
17、业体系,提升新兴行业发展水平,由传统工业向新兴产业转型升级一直是我国工业战略布局的重点。技术进步、转型升级对经济的带动作用,也进一步提高了地方的积极性。从近期公布的地方政府工作计划来看,不少地方根据实际情况提出了有针对性的方案,力图加快破局工业转型升级,发展壮大高新技术产业。片式多层陶瓷电容器(MLCC贴片电容),由内电极、陶瓷层和端电极三部分组成,其介质材料与内电极以错位的方式堆叠,然后经过高温烧结烧制成形,再在芯片的两端封上金属层,得到了一个类似于独石的结构体,故MLCC也常被称为“独石电容器”。(二)进一步促进节能清洁发展按照空间布局合理化、产业结构最优化、产业链接循环化、资源利用高效化
18、、污染治理集中化、基础设施绿色化、运行管理规范化的要求,加快对现有园区的循环化改造升级,延伸产业链,提高产业关联度,建设公共服务平台,实现土地集约利用、资源能源高效利用、废弃物资源化利用。对综合性开发区、重化工产业开发区、高新技术开发区等不同性质的园区,加强分类指导,强化效果评估和工作考核。到2020年,75%的国家级园区和50%的省级园区实施循环化改造,长江经济带超过90%的省级以上重化工园区实施循环化改造。管理节能是工业节能最具成本效益的工作重点,也是企业节能工作中的薄弱环节。“十三五”时期,要以能源管理体系建设为主线,坚持标准宣贯和制度建设双管齐下,构建工业节能管理的长效机制。首先,围绕
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