设备综合管理检查表.pdf

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1、设备综合管理检查表企业名称：检查人：检查项目检查内容抽查比例检查评定标准标准分数实际得分评议意见一设备管理制度和管理体系（25分）1设备管理制度抽查企业和不少于2 个下属单位按国家相关法规及中国石化设备管理制度汇编炼化销售分册中的相关管理制度，制定和及时修订本企业的设备管理制度。1 管理制度不健全每缺少一项扣1 分。2 国家相关法规及中石化设备管理制度更新后，企业 1 年以上未修订本企业相关管理制度的扣2 分； 2 年以上未修订扣5 分。5 2制度执行情况抽查企业和不少于2 个下属单位依据设备管理制度制定检查和考评办法，定期召开设备工作例会，按要求执行并追踪落实整改结果。1未按要求组织检查和考

2、评的扣3 分；未定期召开设备工作例会的扣 2 分。2无检查记录和整改结果扣3 分；检查记录不完整，整改结果不落实每项扣1 分。5 3 设备管理目标责任制抽查企业和不少于2 个下属单位制定设备管理的总体目标和专业管理目标, 设备管理目标责任明确。1 无设备管理总体目标扣2 分。2 无专业管理目标或责任不明确扣1 分。3 无年度设备管理总结扣2 分。5 4经济责任制考核抽查企业和不少于2 个下属单位定期进行经济责任制考核，有具体的考核奖惩办法并予实施。1 无经济责任制考核记录扣2 分。2 考核奖惩不落实每项扣2 分。4 5.设备管理体系抽查企业和不少于2 个下属单位有健全的设备管理体系，设备专业管

3、理人员配备齐全。1设备管理机构不健全扣2 分。2专业管理人员配备不齐全每缺少一个专业扣2 分。3特殊作业人员持证率达不到100% 扣 2 分。6 续表检查项目检查内抽查比例检查评定标准标准分数实际得分评议意见二设备现场管理（30分）1. 设备完好率主要设备完好率至少抽查 2 个下属单位，不少于3 套生产装置、20 台设备抽查完好率 =（抽查台数 -不完好台数） /抽查台数 100% 1.设备完好率 95% ，每降低1% 扣 1 分。2.主要设备完好率 95% ，每降低1%扣 2 分。6 2. 静密封点泄漏率至少抽查 2 个下属单位，不少于 3 套生产装置， 以抽查的静密封点总数计静密封点泄漏率

4、= 泄漏点总数 / 静密封点总数 1000 1 静密封点泄漏率 0.5 ，每升高0.1扣1 分。2明显泄漏点未挂牌，每点扣1 分。6 3设备巡回检查至少抽查 2 个下属单位，不少于 3 套生产装置生产及检维修单位巡回检查制度健全，巡检时间、路线、内容、标识、记录准确、规范，设备缺陷及隐患及时上报处理。1巡回检查制度内容不健全，扣1 分。2巡检挂牌不及时，每点扣1 分。3巡检记录不准确，每条扣0.5 分。4设备缺陷及隐患无上报或处理记录，每处扣1 分。6 4装置现场状况至少抽查 2 个下属单位，不少于 3 套生产装置1 现场及设备外观整洁，无杂物。2 设备外观完好，附件无缺损。3 无“跑、冒、滴

5、、漏” 。4 设备施工现场工具、材料摆放整齐规范。5 各种标识清晰齐全。不符合要求，每项扣2 分。12 检查项目检查内容抽查比例检查评定标准标准分数实际得分评议意见三装置长周期运行（20分）1 主要生产装置运行周期抽查不少于3 套主要生产装置运行周期达到总部对主要生产装置长周期运行的考核要求。不能达标的装置每套扣2 分。8 2. 非计划停工检查列入总部考核范围的主要生产装置生产装置运行稳定，没有发生上报总部的因设备原因引起的非计划停工。1 发生上报总部的因设备原因引起的非计划停工每起扣2 分。2无非计划停工统计记录扣2 分。3非计划停工无原因分析记录及预防措施，扣2 分。8 3管理考核抽查企业

6、和不少于2 个下属单位将主要生产装置长周期运行或非计划停工列入经济责任制考核目标，并制定考核奖励细则。1未列入经济责任制考核的扣2 分。2考核奖励细则不落实扣2 分。4 四检维修管理（30分）1检修计划抽查企业和不少于2 个下属单位检修项目有批准的年度计划和月度计划，并按计划执行，追加项目有审批手续。1计划没有经过审批扣2 分。2追加项目没有审批扣2 分。5 2.检修组织抽查企业和不少于2 个下属单位装置停工检修要建立检修组织体系，重点检修项目有详细的检修施工方案，按计划进度完成。1 未建立检修组织体系扣2 分。2 关键设备、重点检修项目无完善的施工方案扣2 分。3 未按计划进度完成扣2 分。

7、6 续表续表检查项目检查内容抽查比例检查评定标准标准分数实际得分评议意见3检修质量抽查企业和不少于2 个下属单位，抽查3 5 个重点项目重点检修项目有质量体系，一般项目有专门的质量验收人员。重点检修项目有中间质量检查记录和项目最终验收报告，一般项目有最终验收记录。1重点检修项目无质量保证体系，无中间验收质量检查记录和或最终验收报告扣2 分。2一般项目无验收记录扣1 分。3检修质量问题造成装置一次开车不成功扣3 分。6 四检维修管理4检修总结抽查企业和不少于2 个下属单位装置停工检修有检修总结并及时归档。1 无检修总结扣2 分。2 检修总结未及时归档扣1 分。3 5 外委工程或检修项目抽查企业和

8、不少于2 个下属单位，抽查3 5 份检修合同外委工程或检修项目合同按照规定要求办理了合同手续。部分未办理合同的每项扣1 分。3 6检修队伍检查企业设备管理部门建立检维修施工队伍资质管理资源库并进行考评。1没有建立检维修施工队伍资质管理资源库扣2 分。2没有对检维修施工队伍进行考评扣1 分。3 7 检维修应急保障体系检查企业有检维修应急保障体系，对现场突发问题处理反应速度快，措施到位。1未建立检维修应急保障体系扣4 分2.对现场突发问题反应不及时，措施不到位扣2 分。4 五修理费管理（10分）1 年度费用计划及分解抽查企业和不少于2 个下属单位有年度费用计划并按单位进行分解及考核。1 年度费用指

9、标未按单位分解扣3 分。2 未按照下达的控制指标进行考核扣2 分。5 2 月度修理费使用预算及执行情况抽查不少于2 个月的预算及费用使用情况分析报告每月的费用使用有预算，实际费用发生按预算执行，定期进行修理费使用情况分析。1费用使用无预算扣3 分。2在无特殊原因的情况下费用发生超预算扣2 分。3未定期进行修理费使用情况分析扣2 分。5 续表检查项目检查内容抽查比例检查评定标准标准分数实际得分评议意见六设备更新管理（15分）1更新计划和方案检查批准的更新计划；针对计划抽查3 5 个项目的更新方案设备主管部门组织设备更新的全过程管理，有批准的更新计划明细 ,单台（套）投资在200 万元及以上的设备

10、更新项目有更新方案。1. 没有批准的年度更新计划扣2 分。2单台（套）投资200 万元及以上的设备更新项目没有更新方案扣2 分。4 2项目执行情况检查全部项目更新项目的实际执行与计划一致，计划完成率达不到 80%。达不到扣 3分。3 3更新费用检查全部项目费用落实到具体项目，实际发生的费用控制在指标之内。1费用没有完全落实到具体项目扣2 分；2实际发生的费用超指标扣2 分。4 4项目质量抽查不少于3 个项目每个项目都有验收报告，实际运行情况良好。验收报告有相关人员的验收意见和签字，未发生质量问题。1没有验收报告扣2 分。2实际运行情况不好，出现质量问题扣2 分。4 七设备基础资料管理（20分）

11、1设备台帐至少抽查 2 套生产装置设备台帐应准确、完整，帐物相符。不符要求扣3 分。3 2主要设备技术档案至少抽查 2 套生产装置，不少于 5 台主要设备主要设备技术档案格式统一、内容准确完整，并及时补充内容（设备检修、改造等）。1 格式不统一、内容不准确或不完整扣2 分。2 设备检修、改造后未及时补充相关内容扣2 分。4 3报表管理抽查企业和不少于2 个下属单位上报年报和综合定期报表及时、准确。1 未及时上报扣2 分。2 企业报表与下属单位报表数据不准确扣2 分。4 4 新建装置和改扩建装置竣工资料交付检查项目主管部门抽查不少于 2 个基建项目竣工资料齐全，交付归档及时。1 无竣工资料扣3

12、分，资料不齐全扣1 分。2 交付归档不及时扣2 分。5 5 设备故障及缺陷的闭环管理抽查企业和不少于2 个下属单位有设备故障及缺陷的发现、分析、处理的相关管理规定和完整处理记录。1 无相关管理规定扣2 分。2 无分析处理记录扣2 分。4 续表检查项目检查内容抽查比例检查评定标准标准分数实际得分评议意见八设备前期管理（16分）1.设备前期管理的执行查项目主管部门，至少抽查 2 个项目项目主管部门应组织设备主管部门参与基建、技措项目中有关设备前期管理的工作，包括：设计审查、设备选型、设备购置、安装与验收。以上每缺少一项扣1 分。4 2.购置管理查项目主管部门，至少抽查 2 个项目1主要和关键设备应

13、签订详细的技术协议，未签订协议扣1分。2重要设备应进行监造。未监造扣1 分。3产品应有到货质量验收。未验收扣1 分。3 3.安装与验收查项目主管部门，至少抽查 2 个项目1 施工队伍应具有相应资质。无相应资质的扣1 分。2 应有完整的施工方案。无施工方案扣1 分，施工方案不完整扣 0.5 分。3 安装应符合国家和行业标准。安装质量影响安全运行的扣1 分。4 应进行竣工验收。未验收扣1 分。4 4.投运管理查项目主管部门，至少抽查 2 个项目1 关键设备有单机试车投运方案，无投运方案扣1 分。2 新建装置投用后一年内发生停工消缺扣2 分；发生重要设备维修更换扣2 分。5 九设备事故（10分）设备

14、事故记录和事故分析报告检查上一年度所有设备事故没有发生上报集团公司、股份公司的重大设备事故和特大设备事故。发生事故有事故分析报告，事故记录存入设备档案。1 设备事故未在规定时间内按要求上报扣2 分。2发生上报集团公司、股份公司的重大设备事故和特大设备事故扣 10 分；发生上报集团公司、股份公司的一般事故每起扣 1 分。3事故报告或分析记录不全面扣2 分。4整改措施不落实扣3 分。10 续表检查项目检查内容抽查比例检查评定标准标准分数实际得分评议意见十创新（14分）1 管理体系和管理方法创新检查企业 (可采取召开设备管理干部及技术人员、检维修人员座谈会的方式) 1采用先进的设备管理方法、管理理念

15、或创造独特的管理模式。已形成系统的管理体系和标准，应用效果显著得4 分；一般性应用得2 分。2. 采取独特的检维修措施或设计使用了专用的检维修工具。有效提高检修速度或质量，解决了检维修难题，效果显著得 2 分；一般性应用得1 分。6 2新技术、 新材料、 新结构、新工艺的应用检查企业 (可采取召开设备管理干部及技术人员、检维修人员座谈会的方式) 1在防腐蚀方面采用了新技术、新工艺、新材料，有效预防或减缓了设备的腐蚀，得2 分。2采取了在线监测、检测等技术措施，有效预防或减缓了设备的腐蚀，得2 分。3开展设备技术攻关、重大设备国产化的研制工作。解决了设备难题成效显著得2 分；取得了省部级以上的奖

16、项或取得专利，得4 分。8 十一企业自检情况（10分）1自检问题分析抽查企业和不少于2 个下属单位按照检查细则组织了自检，对检查出的问题汇总并列出明细，在自检报告中对发现的问题进行分析总结。1 没有组织自查扣2 分。2 检查出的问题没有列出明细扣2 分，明细不详实每项扣1分。3 无自检报告扣2 分，自检报告不详实扣1 分。6 2整改计划和措施抽查企业和不少于2 个下属单位对自查发现的问题立即组织整改，对于暂时不具备整改条件的，应制定出整改计划和措施。1 对自查发现的问题具备整改条件没有立即进行整改扣2分。2 暂时不具备整改条件的，未制定整改计划和整改措施扣2分，计划和措施不落实每项扣1 分。4 检查日期：