ISO9001：2015采购作业流程稽核控制卡.pdf

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1、【采购作业流程】稽核控制卡流程制订部门采购部流程负责人采购部经理流程稽核部门稽核中心流程稽核人稽核专员序号流程要点执行部门执行人稽核要点稽核要求1物料请购PMC 部相关部门采购部物控员相关部门经理采购员生产物料：物控员是否制定物料需求计划，提出物料申请；非生产物料：相关部门经理是否制定物料请购单，提出物料申请；物控员将物料需求计划或物料请购单转交采购部、仓库、财务部；采购员接到物料请购要求后是否在1 个工作日内完成物料需求计划或物料请购单的审核。稽核频率：每周 1 次；信息专递：流程负责人、流程稽核人将稽核状况记录在流程执行检查表中，每周六汇总后交稽核中心总监。2 采购订单制定采购部采购员采购

2、员是否在物料请购审核后1个工作日内制定准确的 采购订单 ，并连同物料需求计划/ 物料请购单一起交采购部经理审核、总经理审批。3 物料采购采购部采购员物料请购审批后，紧急采购订单：采购员是否在30 分钟内下达供应商；常规采购订单：是否在2 个工作小时内下达供应商，并要求供应商确认、回传；采购员是否在4 个工作小时内将供应商确认的采购订单信息登入采购管制表，并将采购订单分发仓库、财务、供应商。4 采购跟进采购部采购员采购员是否依据采购管制表进行采购物料进度跟催；采购部经理是否定期对采购员的跟催工作进行检查；物控员是否根据物料需求计划定期检查采购进度。5 来料验收采购部仓库品管部采购员仓管员来料品管

3、员急料：采购员是否在来料到厂前提前1 个工作小时通知仓库准备收料；仓管员是否对来料数量进行核对，来料品管员是否对来料品质进行验收。6 收料仓库仓管员仓管员是否及时填写材料入库单，并收料、登卡、入账；仓管员是否在收料后第2 个工作日上午9： 00 前将材料入库单 交采购部、PMC 部、财务部。备注： 1.流程负责人：即流程制订部门负责人，负责流程制订、修订、培训，并对流程的执行情况进行稽核； 2.处罚规定：“流程稽核人”稽核发现“执行人”未按本流程作业时，依据流程中“处罚规定”进行处罚，同时处罚“流程负责人”5 元/ 次；3. 此卡由稽核中心负责制定、修订，呈总经理核准后实施（流程修订时修订此控制卡）。