采购管理程序.pdf

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1、修订状态版本修订记录编制审核批准生效日期A 首次发行2006年11 月 1 日发放部门份数签收记录发放部门份数签收记录受控状态1 目的：对采购过程进行控制，确保本公司所采购的物料符合规定的要求。对供方进行选择和评价，保证供方具有提供和满足本公司规定要求的产品的能力。2 使用范围：适用于本公司所需原材料、包装材料、电子辅料等的采购，及向本公司提供对产品质量有直接影响的原材料供方和服务的供方的选择及评定。3 定义：略4 职责：采购部：负责制定采购订单 ，负责按时、按量、按质采购物料，负责对供方发放、控制有关采购的文件和数据。负责组织评定工作，负责保存供方评定记录和相关数据；管理者代表对合格供应商名

2、单进行审批。品质部：负责制定采购物资的质量要求和检验方法，负责物资进厂检验及定期复验。负责供方质量保证能力的评定; PMC部对采购物资及时与采购部沟通。5 作业流程：序号流程图流程说明负责人相关文件相关记录1 1、选择供方：有新产品、新材料、更换供应商、总经理或客户指定供应商时需重新选择供应商；采购员2、 分类 :选择供应商时首先要将供应商进行分类：(电子、塑胶、五金、包材等)；采购员选择供应商3、选择基准：A一般材料的选择基准：我司首选看各类供方是否是合法营业人、是否有符合我司要求的相关认证(CCC、 VDE 、UL 、 TUV 等)， 电子类供应商的选择基准：首先能否提供我 司 所 需 要

3、 的 某 种 电 子 材料、产能、路程、规模等；塑胶供应商的选择基准：是否 有 符 合 我 们 产 品 的 注 塑机、相关的配套设施（开模、喷油、丝印等） 、规模、路程等；五金供应商的选择基准：（螺丝标准件）是否有符合我司规格的标准件、规模、路程等，（冲压件）是否有符合我们产品大小的冲床、相关配套设施 （开模等）、 路程、规模等；包材供应商的选择基准：印刷机器能否满足我们包装要求、相关配套设施（过膜机、 磨光机等）、 规模、路程等；采购员B针对环保供应商除了对一般材料的选择条件外还应书面明确我司的环保标准（即绿色采购产品标准 ）发给各供应商， （附表环保声明 、 环保物料清单 、 原材料成分表

4、 、 原材料拆分表等），其中附表环保声明供应商需签回，且必须是原稿。采购员绿色采购标准及附表4、一般材料具体做法：收集供方营业执照复印件、供方的相关认证 （CCC、UL 、VDE 、TUV 复印件等）及样品确认等；采购员5、RoHS 环保材料的具体做法：除了一般材料的做法外还应收集环保声名 （供应商签章后的原件） 、 相关 SGS检测报告等。采购员环保声名2 1、评价基准：在收集完供方应提供的相关证件、样品确认合格、生产条件等均符合我司供方的基采购员础上进行评价,其中若为总经理或客户指定的供方无需进行评定 .其中因试制样品、总经理或客户指定的供方、对产品质量无直接影响的供应商无须进行评价。2、

5、 做法A 一般材料的具体做法：将供方营业执照复印件作为首要标准、认证资料复印件，组织品质、采购部及管理者代表将选择好的供方进行评审打分，主要评审供方的相关品质标准、工程技术水准、样品测试结果、物资的交货能力等 ,必要时采购部需组织品质部、管理者代表等亲自对供方进行现场考查评价并填制供方评审表及合格供应商一览表 ；采购员或采购部负责人供方评审表、合格供应商一览表B.环保供应商的具体做法：除了做好一般材料的评价做法外还应收集SGS 检测报告 、 环保声明为首要条件，同时采购部应组织品质部及工程技术部将样品进行分析审核，确认有害物质是否超标、审核产品有害物质等，并将以上相关资料复印交品质及工程技术部

6、留底。采购员绿色产品采购标准3、 证据：营 业 执 照 复 印 件 、 认 证 书（CCC、 CE、 UL、 VDE 、 TUV等）复印件、供方评审表 、合格供应商一览表 、SGS检测报告 、 绿色产品采购标准及附表等；采购员供方评审表、合格供应商一览表、绿色产品采购标准4、 如不符合以上: 可视情况令其改善或选择新的物料替代方案，并规定供方按时完成，如在规定的时间没有改善，除总经理或客户指定的供应商以外，其它都需重新选择新的供应商；采购员3 1、 一般材料的供应商评定：从合格供应商一览表中选择一个供应商作为长期供方，一般情况下此供应商为价格上有优势的供应商，最终供应商由采购部负责人决定，其他

7、的作为备选供应商，针对特殊情况时备用。采购部负责人合格供应商一览表2、 环保材料的供应商评定：除了一般材料的评定内容外还应有供方的环保声名，再把收集的 SGS 检测报告交给品质、工程技术部。采购部负责人环保声名、原材料成分表、 SGS 检测报告4 1、经评定后的供方，在 PMC部下达的物料需求计划或其他部门的需求需购买物料时，需填写采购订单，经 采 购 部 部 负 责 人 签 字 批准，再下发给供应商； 采购订单基本内容应包括：供方名称、交货日、数量、规格（或型号）等、RoHS 材料应特别注明（要求至少有环保标志）；注：如对无需进行评价的供方购买物料时直接填写采购订单 ，由采购部负责人批准；

8、采购订单环保与非环保应该标识清楚。采购员采购部负责人物料需求计划、采购订单2、 供方按期交货过来,由仓务部负责验证数量及将物料区分;品质部负责验证货物的质量，环保物料根据采购提供的 SGS 检测报告来作为验证环保料的一种方式。仓务部品质部SGS检测报告5 1、 采购订单下达之后，需 口 头 再 次 与 供 方 确 认 交期、数量、品质交货，确保生产的顺畅；采购员2、在我司原材料工程更改的情况下需以书面（联络函）型式通知供应商更改,并适更改情况的严重看是否打样;如果是环保材料的采购部还应通知供应商把更改的地方提供新的 SGS 报告。采购员品质部工程技术部联络函评定供应商物料采购管理供方，与供方沟

9、通3、对于 ” RoHS” 产品 ,我司应提供书面 (绿色产品采购标准)或口头等的指导，RoHS材料应在采购订单上特别标明，且供方送货时需在送货单上标明是否为环保物料。采购员供应商绿色产品采购标准、采购订单5 4、物料到交货日时有必要提前两到三天提醒供方交货,如不能准时交货，要结合我司的实际生产进度，尽量给多供方交货时间，如生产紧急，需针对处理，情节严重的可直接去供应商处协商解决,且告知供方不按时交货的严重性及给合作双方带来的共同损失 ,并请该供方立即改善交货状况 ; 采购员或采购部负责人5、 物料交货发现品质异常时,按品质判断的严重性,来对异常物料或供应商做相应的处理，通常情况下向该供方发出

10、品质部填写的IQC 来料检验报告及不合格品改善报告 ，直至异常处理完毕。采购员IQC 来料检验报告、不合格品改善报告6、(每月 )对各供应商进行质量/交期进行统计,并填写合格供应商质量/交期统计表 ，采购部负责人审核；采购部每年应组织品质部、管理者代表对各供应商进行一次评审，并填写供方评审表。采购员及采购部负责人合格供应商质量 /交期统计表、供方评审表7、对于环保材料采购部除了上述还应通知供应商SGS检测报告每年须更新一次，更新日期参照检测报告的日期来定。采购员SGS检测报告8供方通过年度评审，如果交期、品质、评审或环保要求不达标其中有任何一项不符合我司要求且通知供方在规定的时间内改善而供方未改善的情况下，则考虑更换新的供应商。具体按照本流程。采购员或采购部负责人6 相关文件：供方评审表合格供应商一览表绿色产品采购标准 IQC 来料检验报告不合格品改善报告7 相关记录：采购订单供方评审表合格供应商一览表合格供应商质量 / 交期统计表绿色产品采购标准8 附件：环保声明原材料成分表