南宁市财政项目支出年度绩效目标完成情况对比表.doc

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1、南宁市财政项目支出年度绩效目标完成情况对比表填报单位（盖章）项目名称南宁市“十三五”综合交通运输发展基本思路研究主管部门南宁市交通运输局项目实施单位南宁市城乡规划设计院项目类别1.部门预算项目 2.南宁市本级专项 3.对下转移支付项目项目属性1.延续性项目 2.新增项目项目起止时间2015年1月1日-2015年12月31日项目当年预算20万项目执行金额15万一级指标指标名称指标解释年初目标值实际完成值备注产出指标数量指标完成课题研究数量1100%质量指标通过评审,课题研究质量100%通过评审100%通过课题研究成果被采纳情况100%采纳100%采纳时效指标完成时间2015-12-31前完成20

2、15-12-31前完成成本指标编制费用、会务费用20万元15万元效益指标经济效益不以赢利为目的社会效益推动我市交通运输行业可持续、协调、全面发展提供科学决策依据。经费覆盖面130%130%覆盖可持续影响指标指导我市交通运输行业可持续、协调、全面发展提供科学决策依据。推动我市交通运输业发展达到预期目标环境效益服务对象满意度指标受益群众满意度90%达到预期目标南宁市财政项目支出年度绩效目标完成情况对比表填报单位（盖章）项目名称南宁市综合运输系统发展研究主管部门南宁市交通运输局项目实施单位深圳市城市交通规划设计研究中心有限公司项目类别1.部门预算项目 2.南宁市本级专项 3.对下转移支付项目项目属性

3、1.延续性项目 2.新增项目项目起止时间2015年5月1日-2015年12月31日项目当年预算30万项目执行金额30万一级指标指标名称指标解释年初目标值实际完成值备注产出指标数量指标完成课题研究数量1100%质量指标通过评审,课题研究质量100%通过评审100%通过课题研究成果被采纳情况100%采纳100%采纳时效指标完成时间2015-12-31前完成2015-12-31前完成成本指标编制费用、会务费用30万元30万元效益指标经济效益不以赢利为目的社会效益推动我市交通运输行业可持续、协调、全面发展提供科学决策依据。经费覆盖面100%100%覆盖可持续影响指标指导我市交通运输行业可持续、协调、全

4、面发展提供科学决策依据。推动我市交通运输业发展达到预期目标环境效益服务对象满意度指标受益群众满意度90%达到预期目标课题研究南宁市财政项目支出绩效自评报告项目名称：南宁市“十三五”综合交通运输发展基本思路研究南宁市综合运输系统发展研究项目单位：深圳市城市交通规划设计研究中心有限公司主管部门：南宁市交通运输局评价人员：综合规划科2015年12月9日一、 项目基本情况（一） 项目概况1. 项目立项背景根据南宁市人民政府关于印发南宁市“十三五”规划编制工作方案的通知（南府办函2014160号）及2015年度全市交通运输工作会议重点工作任务要求，我局于2015年开展南宁市“十三五”综合交通运输发展基本

5、思路研究、综合运输体系发展研究两项课题编制工作，两个课题研究均服务于南宁市综合交通运输发展“十三五”规划。2. 项目实施情况南宁市“十三五”综合交通运输发展基本思路研究今年1月开始启动，目前已完成调研、基础资料收集、初步方案、评审、最终成果提交等工作。综合运输体系发展研究今年5月开始启动，目前已经完成调研、基础资料收集、初步方案、评审、成果提交等工作。3. 经费来源和使用情况南宁市“十三五”综合交通运输发展基本思路研究经费来源于部门预算“十三五”交通发展规划指标，预算金额20万元，实际支出15万元。目前，项目已完成成果提交，进入支付程序。综合运输体系发展研究经费来源于部门预算交通项目前期及科研

6、课题指标，预算金额30万元，实际合同价为30万元，本项目已经支付第一期费用。目前，项目已完成成果提交，并于12月31日前完成全额支付。二、 项目绩效评价过程南宁市“十三五”综合交通运输发展基本思路研究为南宁市“十三五”综合交通运输发展规划纲领性文件。目前，该项目成果已提交南宁市发改委，并为市发改委编制的南宁市社会经济“十三五”规划的交通专章提供建议与支持。综合运输体系发展研究为我局牵头编制的南宁市“十三五”重点专项规划南宁市综合交通运输发展“十三五”规划的专题研究，用以支撑“十三五”综合交通发展规划的编制工作。目前，该专题已完成，成果已融入“十三五”综合交通规划。该专项规划于2015年11月完成编制，已征集市直各部门、各县区意见，正进行修改完善。三、 绩效分析及评价结论南宁市“十三五”综合交通运输发展基本思路研究、综合运输体系发展研究均达到编制要求，达到预期绩效目标，也为做好我市交通运输“十三五”发展规划编制工作奠定了基础。同时南宁市“十三五”综合交通运输发展基本思路研究预算金额20万元，实际合同价为15万元，经费覆盖率130%，在保质保量的前提下，节约了财政资金。综合规划科2015年12月14日