邮政三季度经营分析.pdf

《邮政三季度经营分析.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《邮政三季度经营分析.pdf（6页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、1 县邮政局三季度经营分析一、全局经营情况三季度全局累计实现邮政业务收入127.69 万元，累计完成择档计划的77.31% ，高出形象进度 2.31 个百分点；完成市局计划的 80.19%，高出形象进度 5.19个百分点；下半年剔除速递、物流专业外完成邮政业务收入90.84万元，完成市局计划的 55.39%，超形象进度 5.39个百分点。总体收入超过形象进度，但专业发展不平衡的局面依然没有改观，仍有六个专业没达到形象进度。其中零售完成年计划的22.4%、包裹完成年计划的41.71%、汇兑完成年计划的48.58%、分销完成年计划的53.53%、集邮完成年计划的 65.58% 。其中报刊专业完成市

2、局计划未完成择档计划，同比为负增长的仍有三个专业，分别是汇兑专业同比负增长26.57%、分销专业同比负增长 30.36%、零售专业同比向增长 40.43%。邮务类业务收入完成 130.53万元，完成年计划的 70.94 ，占总收入比重 31.91，同比增幅 18.41 ；速递物流类业务收入完成 120.98万元，完成年计划的 77.55，占总收入比重 29.58 ，同比增幅 41.75 ；金融类业务收入完成 157.47万元，完成年计划的 83.32 ，占总收入比重38.5。从三大板块完成情况看，金融板块占总收入比重呈逐月上升趋势，而邮务类则呈下降态势。原因是金融板块中代理保险业务得到长足发展

3、，极大的拉动了金融业务收入的增长。而邮务类板块一季度贺卡收入列完后，一直没有大的收入来源，导致邮务类收入占总收入比重的持续下降。班组支局经营情况2 邮政营业部：累计实现业务收入32.43 万元，完成年择档计划的76.76，同比增幅 13.99 ，同比绝对值增长 4万元。魏僧寨支局：累计实现业务收入106.15万元，完成年择档计划的70.77，同比负增长 4.5 ，同比绝对值下降 5万元。柴堡支局：累计实现业务收入37.8 万元，完成年择档计划的78.75，同比增长 23.09 ，同比绝对值增长 7万元。房寨支局：累计实现业务收入40.68 万元，完成年择档计划的79.76，同比增幅 9.95

4、，同比绝对值增长 2.3 万元。四个单位中除魏僧寨支局外全部达到形象进度，三个支局受储蓄收入影响的因素逐渐减小，魏僧寨支局由于储蓄基数较大，活期比偏低导致收入迟迟跟不上进度。 四季度该支局应在活期储蓄的发展上下大功夫，争取年底全面完成收入计划。二、重点工作开展情况1、思乡月完成情况。今年思乡月共向市局要数73896元， 未完成市局下达的 10万元目标。完成思乡月收入万元，较去年略有增长。但从全区来看我们还很落后，在15个县局中有 8个县局完成或超额完成了市局计划，我们排名倒数第四。2、 “两推进一确保”工作开展情况。我局虽然专业之间发展差距很大，但仍然可以确保全年收入计划的完成。专业化经营也在

5、按照市局布署稳步推进。营销体系建设方面，营销机构已经成立，可能是新机构缺乏营销工作经验，营销队伍的作用没有充分发挥。今后大客户中心要按3 照市局要求继续完善各项工作制度、强化营销措施、突出营销职能。3、短信“跨季大会战”完成情况。在4月1日至9月30日的“跨季大会战”活动中，我局共净增短信2405条，超市局计划数 1266条，完成市局计划的 211.17，全区排名第 9名。累计在网户数为 7168户，占可发展活期比为 23.03 ，占比全区排第三者名。其中速递短信全区排名第一，但汇兑短信全区倒数第一，各单位在以后工作中抓好邮储短信和速递短信的同时也不能把汇兑短信丢掉。4、邮政金融业务三季度完成

6、情况。在三季度金融业务考核的五项指标中，只有绿卡和保险两项完成计划，其余三项总体上均未完成。其中最差的是储蓄余额净增，三季度净增计划是905 万元，结果非但未增长反而下降 212 万元。截止 9 月 30 日 9 个月时间储额仅净增567 万元，完成年计划比例18.92% 。时间已过去四分之三， 完成计划五分之一还不到。储额增长缓慢的原因：1 是三个邮政支局所在镇，普遍存在新增私有合作社现象，尤其魏僧寨支局附近，新增三家合作社，这些人员多为原信用社代办人员，在村里有一定的人缘，且他们存款利率高于国家规定利率，手续简单，对我们的储额增长造成一定影响。2 是县城区域内无邮政代理网点，失去了县城区域

7、内的大市场。活期比例较年初增加5.21 个百分点达到30.67%，与年计划相差0.25 个百分点， 完成年计划比例 89.66%。活期比自一季度后也是徘徊不前，一季度活期比曾达30.92% 。商易通安装本季度为0。代理保险业务累计完成保费额 1608.5万元，超过形象进度 180万元；保险收入累计完成65万元，完成年计划的 83.61%。4 三、第四季度工作安排从现在开始，各专业、各单位都要坚定完成全年任务的信心，四季度有关奖励政策的出台更是为各单位冲刺全年计划提供了政策支持。各专业、各单位要尽快统一思想， 积极行动起来， 盯住目标、强化措施，尽最大努力加快发展进度。特别是目前进度差距较大的专

8、业、单位，要将四季度具体的增收措施形成材料上报县局经营部。代理金融专业： 1、现在已到各项金融业务发展的旺季，各支局在发展好保险业务的同进一定要把储额促上来，不能顾此失彼。保险业务所带来的收入只是一时的，而储额的增长所带来的收入才是持续性的。电子商务专业： 1、是短信业务开发，短信“跨季大会战”已结束，电子商务专业要尽快制定出四季度短信业务发展措施办法。2、一定要加强对“缴费一站通”业务的认识， “缴费一站通”业务与短信业务同属木本业务，也可以说是“一劳永逸”的业务。“缴费一站通”业务考核办法已经下达，各相关单位一定要不折不扣的抓好落实。分销专业 ：1、复合肥销售已接近尾声， 但分销收入还有很

9、大差距，目前完成分销业务收入16.06 万元，完成年计划的 53.53% ，绝对值相差13.94万元。农邮化肥除柴堡支局销售2吨外，其他单位均没有销售。还有广星复合肥目前还有 38吨、氨基酸化肥库存 19吨，各专业要利用有限的几天时间争取将库存化肥销售出去。为弥补收入缺口，分销部要在酒水、日用品分销上开辟收入来源，力争完成收入任务。2、加大复合肥欠款催收力度。化肥共出库193.75吨应收款 436600元，实收款 108838元，外欠款 327762元。各欠款单位要在 10月20日？前5 将欠款交清以县局资金压力，过期不交者县局将采取相应措施。以三大战役为核心，为明年经营工作打下坚实基础。打好

10、2010年贺卡营销战役 ，贺卡收入实现 53万元。一是要通过全方位、多渠道的宣传攻势，营造贺卡销售氛围。二是积极探索代理销售模式，与超市、报刊亭、彩票销售点等人员流动性较大的机构洽谈合作，方便用户购买。三是强化方案营销，突出定制型贺卡和高收益品种的开发。四是与数据库营销相结合，提供完善的售中、售后服务，实现营销创新。虽然函件业务今年已完成全年市局计划，但要是剔除08年贺卡收入函件专业仅完成业务收入6万余元。 2010年贺卡业务若抓不住，明年函件收入的完成将难上加难。打好2010年度报刊征订占役， 实现报刊流转额 146万元。一要突出宣传收订重点，根据读者群的不同，细分报刊市场，进行针对性宣传推

11、介，努力提高宣传效果。二要借助“建国60周年”有利时机，做好党报党刊及相关刊物的征订工作。三要加大形象期刊的开发力度，重点加强与移动公司、保险公司、银行等行业客户的联系，主动出击拓展行业客户市场。四要开发好报刊文化礼品市场，拓展发行专业新的收入增长渠道。打好2010年新邮预订和形象宣传年册征订战役。集邮部一定要利用往年预订邮票的个人名址信息和征订形象年册的企业客户信息，做好老客户的回访和营销。二要利用大型企业、党政机关年终评比、表彰和联系客户的时机，加大邮政形象年册的宣传力度，使形象年册成为企业表彰先进和馈赠客户优选的文化礼品。三要充公发挥协会作用，选好时6 机开展一次邮展活动，培养集邮爱好者，发展壮大集邮队伍。强化安全生产，确保全年通信安全。四季度进入业务发展旺季，也进入了各类安全事故和违规行为的高发期，为确保邮政通信安全，要强化四个方面的工作。一是要强化营业窗口收寄安全管理。要严格执行收寄验视制度和禁限寄规定，严防禁寄物品流入邮政渠道。二是要强化投递服务管理，全面提升投递服务质量，杜绝用户投诉。三是要强化机要邮件的安全保障工作。 机要员要严格执行四项基本制度和机要通信工作十大纪律，确保机要文件的安全传递。四是杜绝违规经营情况发生。要严格执行中国邮政集团公司“八条禁令” ，自觉维护全网经营秩序。年10月8日