灭火设备产品强制性认证体系程序文件.pdf

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1、灭火设备产品程 序 文 件（3C 认证）依据 Q/LJ CCCF- QA01-2015 灭火设备产品质量计划编制版本： A 版编制：审核：批准：发 文 号：受控状态：发布日期 2015-03-25 实施日期 2015-04-01XXXXXXXXXXXX发布目录序号文件编号文 件 名 称页码1Q/LJCCCF-QP01-2015强制性产品认证标志保管使用控制程序12Q/LJCCCF-QP02-2015消防产品身份信息管理制度43Q/LJCCCF-QP03-2015认证产品一致性和变更控制程序74Q/LJCCCF-QP04-2015监视和测量设备控制程序125Q/LJCCCF-QP05-2015设

2、备使用和维护保养管理制度146Q/LJCCCF-QP06-2015人力资源控制程序177Q/LJCCCF-QP07-2015库房管理制度198Q/LJCCCF-QP08-2015现场 5S管理办法269Q/LJCCCF-QP09-2015安全生产管理暂行办法2910Q/LJCCCF-QP10-2015文件资料控制程序3611Q/LJCCCF-QP11-2015质量记录控制程序4212Q/LJCCCF-QP12-2015供应商管理细则4513Q/LJCCCF-QP13-2015关键元器件和材料检验程序5114Q/LJCCCF-QP14-2015关键元器件和材料的定期确认检验程序5815Q/LJC

3、CCF-QP15-2015生产过程控制程序6616Q/LJCCCF-QP16-2015产品生产过程检验程序6917Q/LJCCCF-QP17-2015例行检验和确认检验程序7118Q/LJCCCF-QP18-2015产品成品检验程序7319Q/LJCCCF-QP19-2015例行检验和确认检验设备运行检查控制程序7520Q/LJCCCF-QP20-2015不合格品控制程序7821Q/LJCCCF-QP21-2015内部质量审核控制程序8222Q/LJCCCF-QP22-2015产品包装、搬运、储存和防护作业程序8523Q/LJCCCF-QP23-2015普通元器件和材料检验程序871 目的为加

4、强对本公司强制性产品认证标志（以下简称认证标志）使用管理，确保顾客利益，符合国家有关法律、法规的规定。2 范围本程序适用于 本公司 已通过强制性产品认证的所有产品的认证标志之使用管理。3 职责生产部负责认证标志的使用；原材料仓库负责认证标志的收发；技术质检部负责认证标志的监督管理。4 程序认证标志的式样4.1.1认证标志的名称为“中国强制认证”（英文缩写“ CCC ” ） 。认证种类标注认证种类标注如下图所示。在认证标志基本图案的右部印制认证种类标注，证明产品所获得的认证种类，认证种类标注由代表认证种类的英文单词的缩写字母 F组成，其中的“ F”代表消防认证。4.1.3认证标志的规格认证标志的

5、规格按照国家规定的标准规格执行。标准规格认证标志分为五种，其规格标准如下：标准规格认证标志的尺寸规格尺寸1 号2 号3 号4 号5 号A815304560A114284256B47B143认证标志图案比例图非标准规格认证标志的规格与上表的规定不同，但必须与标准规格认证标志的尺寸成线性比例。认证标志的使用4.2.1获得认证的产品使用认证标志的方式根据本公司产品特点按以下规定选取：统一印制的标准规格认证标志，必须加施在获得认证产品外体规定的位置上；印刷认证标志的，该认证标志应当被印刷、模压在铭牌或产品外体的明显位置上；在相关获得认证产品的本体上不能加施证标志的，其认证标志必须加施在产品的最小包装上

6、及随附文件中。4.2.2获得认证的产品可以在产品、内包装和外包装箱上加施认证标志。4.2.3车间的包装人员应把合格的产品在出厂前按标志的使用方法加施认证标志。认证标志制作、申请和发放4.3.1统一印制的标准规格认证标志的制作由国家认证认可监督管理委员会指定的印制机构承担。4.3.2如日后改为印刷的认证标志，则印刷设计方案由本公司先向国家认证认可监督管理委员会指定的机构（以下简称指定的机构）提出申请，经国家认证认可监督管理委员会审批后，方可自行制作。4.3.3 认证标志的申请使用本公司先持申请书和认证证书的副本向指定的机构申请使用认证标志；当本公司以函件或者电讯方式申请使用认证标志的，先向指定的

7、机构提供申请书、认证证书副本的书面或者电子文本，申请使用认证标志。本公司申请使用认证标志，将按照国家规定及时缴纳统一印制的标准规格认证标志的工本费或者印刷认证标志的监督管理费。4.3.5仓库管理员将严格按仓库的管理制度及认证标志的管理办法，对认证标志进行收发登记，并经质量负责人批准后按定量发放。4.3.6车间人员认真按照认证标志的使用规定进行使用。认证标志的监督管理4.4.1 技术质检部对认证标志的发放和使用实施统一的监督、管理。4.4.2 公司当获得认证后，将遵守以下规定：A、建立认证标志的使用和管理制度，对认证标志的使用情况如实记录和存档；B、保证使用认证标志的产品符合认证要求；C、对超过

8、认证有效期的产品，不使用认证标志；D、在广告、产品介绍等宣传材料中正确地使用认证标志，不利用认证标志误导、欺诈消费者；E、接受国家认证认可监督委员会、各地质检行政部门和指定认证机构对认证标志使用情况的监督检查。F、不伪造、变造、盗用、冒用、买卖和转让认证标志及其他违反认证标志管理规定。记录表单 Q/LJ CCCF-QR01-01 强制性产品认证标志领用登记表 Q/LJ CCCF-QR01-02 CCC 标准规格标志申购表修改状态修改日期主题（新编 /修改）执行日期归口部门技术质检部1 目的为了确保灭火器身份证制度的顺利实施，且符合标准GA846-2009消防产品身份信息管理的相关要求，特编制本

9、制度。2 范围本程序适用于本公司对已取得有效型式认可证书的产品的相关管理，包括数码笔、 USB-Key 、蓝牙适配器管理以及标志使用等全过程。3 职责技术质检部是身份信息管理系统的归口管理部门。身份信息管理人员职责负责专用物品的申购、验收和保管；负责标志的录入、上报和发放，保留标志领用记录；负责经销商档案信息和用户单位档案信息的建立和维护；负责产品流向信息上报及经销商流向信息上报；负责专用设备和系统的维护，确保硬件和软件能正常运行。生产部职责根据生产计划，将标志的需求计划提供给身份信息管理人员；按要求粘贴标志；在搬运、包装、储存等各环节保护标志完好。销售部职责建立并适时更新经销商档案信息和用户

10、单位档案信息；统计产品销售流向信息以及经销商销售流向信息。4 要求工作流程标志的申购身份信息管理人员根据生产部未来3 个月的生产计划，登陆消防产品身份信息管定期流向信息理系统的中心服务器，进入专用物品管理进行标志AB签的申报，申报时生产信息和销售流向信息比率必须达到80% 以上。系统自动审批通过后，管理人员应选择通过评定中心测试的印刷单位，系统自动生成编码文件，并将编码文件下发至已选择的印刷单位，最后管理员与印刷单位联系并办理相关付款印刷事宜。身份信息管理人员应随时关注标志申购的审批情况，如有问题，应及时和公安部消防产品合格评定中公共信息部取得联系，确保申购工作的顺利进行。身份信息管理人员在标

11、志入库前，应对标志的数量和质量进行验收。验收完成后应将标志存放在干燥、清洁、通风的专用存放柜内。标志的录入和注册身份信息管理人员根据生产部的需求计划录入标志验证体并上报注册，以备生产之需。一般情况下，生产部应至少提前一天将标志需求计划告知身份信息管理人员，因急需或数量在50 张以内可以临时通知。身份信息管理人员应在上报注册成功的标签包装上注明对应的产品型号、生产批号、生产日期 , 防止误用。另电脑操作员应对上报成功的标志信息在身份信息标志注册记录中进行记录。标志的使用标志只能用于本公司生产的并具备有效型式认可证书的产品，不用于维修产品。标志在注册成功后才可以被领用，领用人员必须在身份信息标志领

12、用登记表上签字。生产部应指定领用标志的人员，标志由指定人员领取，并仅限在本车间生产现场粘贴使用。领取标志后，若出现标志损毁、遗失等情形应及时向技术质检部报告，损毁的标志应交回技术质检部，不得私自处理。技术质检部必须对损毁、遗失的标志通过消防产品身份信息管理系统进行报废处理。粘贴标志前要核对产品型号，防止贴错；标志A签必须粘贴在技术质检部指定的产品位置，而标志B签和合格证必须粘贴在身份信息挂牌上。对于现场暂时没用完的标志，操作人员应注明型号规格、领用日期，及时交回技术质检部保管，防止误用或遗失。对粘贴标志的新员工在上岗前应进行必要的操作要领培训。标志的维护在产品的搬运、包装、储存、销售等各环节都

13、要注意保护标志的完好性。销售部人员要对经销商或顾客宣讲维护标志的必要性。标志一旦贴上就不可揭下，揭下即损毁。在产品的生产、搬运、储存等工厂内部各环节若发现身份信息标志损毁、脱落等情形，应立即隔离该产品并及时向技术质检部报告。技术质检部在接到报告后，应立即达到现场对损毁、脱落的身份信息标志进行登记回收，并通过消防产品身份信息管理系统进行报废处理。经销商、用户单位管理和流向信息统计上报销售部应指定人员进行经销商档案管理、用户单位信息管理和流向信息统计上报。销售部应按经销商(用户) 档案信息表建立经销商档案，并根据经营状况适时增减经销商档案信息。经销商 ( 用户) 档案信息表应报送技术质检部，以便在

14、跟踪管理系统中建档。若有新的经销商(用户 ) 产生，在向技术质检部报送流向信息时应将其档案信息一并报送。每天按经销商和产品型号对销售的产品流向进行统计，形成附表4产品销售流向报表以电子邮件报送技术部，身份信息管理人员根据此表上报流向信息到跟踪管理系统。 产品销售流向信息应100% 统计上报 , 每天 12:00 之前上报前一天的流向信息。监督检查技术质检部负责人应经常浏览公安部消防产品合格评定中心的网页，关注有关通知和要求并宣贯实施。技术质检部负责人每季度应组织人员对本公司跟踪管理系统各环节的运行情况进行检查，发现问题及时整改，并将检验结果记录在消防产品身份信息生产企业自查表上。记录表单 Q/

15、LJ CCCF-QR02-01 身份信息标志注册记录 Q/LJ CCCF-QR02-02 身份信息标志领用登记表 Q/LJ CCCF-QR02-03 经销商 (用户 ) 档案信息表 Q/LJ CCCF-QR02-04 产品销售流向报表 Q/LJ CCCF-QR02-05 消防产品身份信息生产企业自查表修改状态修改日期主题（新编 / 修执行日期归口部门技术质检部1. 目的确保批量生产的产品的结构、工艺、关键件、材料与型式试验合格样品的一致，使认证产品持续符合规定的要求。对获证产品的更改(包括标准、功能、工艺、结构、材料、关键件)控制，使认证产品持续符合规定的要求。2. 适用范围适用于本公司所有取

16、得认证的产品在设计、采购、生产、检测/ 查过程中对产品的一致性进行控制。3. 定义关键件：是指对产品的主要性能等有较大影响的原器件和材料及配件。关键工序：指形成产品的主要性能等特性的工序。4. 职责产品开发部：负责产品一致性变更处理。生产部： 确保主要原材料、 关键零部件采购作业的一致性；确保产品的生产工艺过程控制一致；负责产品的生产与产品的一致性及标志使用；技术质检部：负责身份信息专用物品的妥善保管和使用管理；负责认证产品的图纸、资料等相关技术文件的完整、准确，符合认证产品一致性的要求；并对产品实现过程中一致性的实施进行跟踪和验证。5. 作业内容相关技术文件一致性的保持: 文件的编订部门所编

17、订的相关技术文件涉及如产品特性参数、铭牌标志、关键零部件等应与产品特性文件表上一致，并明确产品使用的主要原材料、关键零部件的供应厂商及相关品质要求等。主要原材料、关键零部件采购一致性的控制：主要原材料、关键零部件的采购按照认证产品关键零部件中所列的供应商进行采购，以保证产品关键零部件、原材料与型式试验中规定的型号、规格、所用材料完全一致，否则不允许采购。生产过程的一致性控制：生产部和技术质检部依据建立的工艺流程图、作业指导书安排生产工序及检验工序及作业方法，不随意变更。必要时，应取得授权人员 （技术质检部）的批准。检验一致性的控制:外购外协 （包）关键零部件的检验： 检验员应按照认证产品关键零

18、部件的供应商、产品名称、 规格、材料要求进行一致性检查，并要求供应商每半年提供一次材质报告，否则不予收货。其它检验项目按相关检验标准或作业指导书验收。依据建立的 普通元器件和材料检验规程、 关键元器件和材料检验程序、 关键元器件和材料定期确认检验程序、 产品过程检验程序 、 例行检验和确认检验程序 、 产品成品检验程序等相关文件对原材料、半成品、成品进行检验并保存记录。产品的一致性评审管理：公司建立产品一致性检查表，定期对认证产品的一致性进行评审。产品一致性检查的依据：A、认证产品关键零部件明细表（含关键件、材料供方名单）；B、产品型式检验（试验）报告：C、变更批准（确认）文件；D、依据的产品

19、标准（如： ） ；E、产品图样和设计文件。一致性检查的抽样、内容和方法A、产品一致性检查的抽样：一致性检查采用抽样方法进行，每半年对生产中的产品抽样检查， 每次不少于 2 个产品， 关键件、 材料则从经检验合格的库存品中或生产现场随机抽取。B、一致性检查的内容和方法序号检查内容检 查 方 法处 置1产品的名称、型号、规格的一致性对照产品型式检验（试验）报告、产品描述、产品图样和设计文件（包括配方等）、产品认证证书、认证产品变更批准（确认）文件等逐一核对、检查产品的铭牌、标记、外包装印刷、说明书等所描述的产品名称、型号、规格等内容是否一致。如果发现产品型号、规格不一致，应确认是否确实是认证的产品

20、，如确属认证产品，应记录不符合事实。如不是认证产品，则要跟踪其用途。2认证产品所使用的关键件、材料的一致性对照申请材料、 产品特性文件表（含关键件、材料供方名单）产品图样和设计文件（包括配方等）等逐一核对关键件、关键材料的牌号、规格、结构、关键特性或参数是否一致。还应核对是否任何不一致情况应予记录。遇到因标识不全无法核对时，应予追溯。即使型号、规格、技术参数与产品描述、型式检验合格样品的相同，但变更了供应商，只要这种变更未事先向从合格供方采购的。认证机构申报并获得批准，都属于产品一致性的不符合项。3产品的特性的一致性核查产品结构，初步判定与产品型式检验（试验）报告、认证产品标准、产品图样和设计

21、文件 （包括配方）等描述的型式检验合格样品特性的一致性。对抽查的样品进行指定试验。以判定认证产品一致性控制的效果。指定试验的项目由内审人员指定，一般是规定的确认检验项目。指定试验应作记录4其他项目的检查工厂文件更改是否会导致认证产品不符合认证标准的要求。这些信息应予关注，作进一步检查。异常处理当发现产品的一致性有异常时，应立刻停止生产， 并查找分析原因， 责令责任部门或相关人员进行整改，并追溯异常的产品进行标识、隔离，采取相应的整改措施，整改后须经技术质检部确认与认证样品一致后方可恢复生产。异常的产品要经相应处理，达到型式试验合格样品的一致性要求，才可投入生产线。根据不合格品的性质采取相应的纠

22、正预防措施，防止类似问题再次发生。产品的变更控制产品认证变更的类型商标变更；由于产品命名方法的变化引起的获证产品名称、型号变更；产品型号变更、内部结构不变；申请人（制造商或生产厂）名称变更，地址不变，没有搬迁；申请人（制造商或生产厂）名称变更，地址名称变化，没有搬迁；申请人（制造商或生产厂）名称不变，地址名称变更，生产厂没有搬迁；制造商或生产厂搬迁；产品认证所依据国家标准、技术规则或者认证实施细则发生了变化；明显影响产品的设计发生了变化，如获证产品的关键元器件和材料更换；申请人（制造商或生产厂）的质量体系发生变化( 例如所有权、组织机构或管理者发生了变化；其它。申请变更程序技术质检部识别、确认

23、产品变更类型，及时向总经理或质量负责人汇报情况。确认产品更改内容后，技术质检部填写 消防产品认证变更申请书递交产品开发部签字确认。产品开发部根据产品认证变更确认情况，正式向消防产品合格评定中心提出认证变更申请。除需提供原证书复印件和必要的技术资料外，还需按下列条款提交适用文件：符合变更条件的， 变更后的新证书如包含原证书信息( 型号、商标) ，需交回证书原件。符合变更条件的，需交回证书原件。符合变更条件的，申请时另外提交新申请商标的注册证明或商标使用授权书。符合变更条件的， 申请时应另外提交申请变更后的产品名称、型号与原获证产品名称、型号间差异性声明(正本 ) 。符合变更条件的，申请时应提交下

24、列适用文件：（1）有关部门同意更名的批复；（2）新、旧营业执照复印件（加盖单位印章）；（3）当地企业登记机构开具的证明；（4）地址登记机构开具证明；（5）其它需提交的证明文件。符合变更条件的，按评定中心相关规定申请。符合变更条件的，申请时应另外提交有关产品设计变化（产品的关键零部件/ 原材料/ 原器件更换）的正式声明( 正本 )。符合变更条件，申请时应另外提交有关质量体系变化的正式声明(正本 )。变更的评价和批准消防产品合格评定中心根据变更的内容和提供的资料进行评价，确定是否可以变更或需送样检测或工厂检查，如需送样检测或工厂检查，合格后方可进行变更。获证产品在无特别需要时，一般不做任何变更，

25、以保证批量生产的认证产品与型式试验合格样品一致。所有的产品变更都需要按文件资料控制程序执行并保存记录， 并分发到相关部门存档。6. 相关 /支持性文件质量计划文件资料控制程序产品特性文件表普通元器件和材料检验程序关键元器件和材料检验程序关键原材料和零部件定期确认检验程序例行检验和确认检验程序产品过程检验程序产品成品检验程序7. 相关记录 Q/LJ CCCF-QR03-01 产品一致性检查表 Q/LJ CCCF-QR03-02 认证产品关键零部件明细表 Q/LJ CCCF-QR03-03 消防产品认证变更申请书修改状态修改日期主题（新编 /修改）执行日期归口部门技术质检部1. 目的本程序目的是通

26、过对监视和测量设备的有效控制，使监视和测量设备满足监视和测量的要求，从而确保监视和测量结果的有效性、正确性。2. 适用范围本程序适用于本公司监视和测量的所有仪器、仪表、量具等的控制。3. 职责技术质检部为监视和测量设备归口管理部门，负责所有监视和测量设备的检定、校验。4. 控制程序监视和测量设备的验收4.1.1 新购的监视和测量设备必须满足产品的监视和测量要求，保证其准确性和精密度。4.1.2 新购的监视和测量设备要在国家定点生产厂家，或主体设备生产厂家购买，具有产品合格证、说明书、包修卡或相关证明资料等。4.1.3 新购的监视和测量设备由技术质检部组织/ 委托相关部门进行检定。监视和测量设备

27、的定期校准技术质检部要统计所有的测量和监视设备，编制监视和测量设备台帐，防止遗漏。4.2.1 所有监视和测量设备要编制监视和测量设备周期校准计划，规定校准的周期。4.2.2 技术质检部要按 监视和测量设备周期校准计划规定的周期及时进行校准，周期校准率达100% 。4.2.3 监视和测量设备校准的依据为能溯源到的国际或国家基准，当不存在上述基准时，要记录校准的依据。包括编制自校规程。4.2.4 监视和测量设备由技术质检部委托有资格校准的部门进行，经校准合格的设备要有合格证。防止发生可能使校准失效的调整。4.3.1 为了保持监视和测量设备的准确性、有效性，设备的调整必须在规定的条件下进行，确保调整

28、不会导致校准失效。监视和测量设备的调整要根据该设备的使用说明书或操作说明书进行。监视和测量设备的维护。4.4.1 监视和测量设备的搬运、贮存必须按该设备的使用说明和相关注意事项进行，防止失效、损坏。4.4.2 在使用、搬运、贮存时要注意维护，采用适当的方法和适宜的环境条件，确保设备在使用期内校准的有效性。监视和测量设备校准状态的偏离4.5.1 监视和测量设备使用者要注意该设备的监视和测量结果。如有异常， 就应及时通知技术质检部，同时要注意设备使用有效期。4.5.2 当发现监视和测量设备偏离校准状态时，技术质检部要分析造成偏离校准状态的原因。包括：人为原因，使用者操作不当，维护不及时等；设备本身

29、消耗磨损等造成等。技术质检部要根据造成校准状态偏离的原因采取纠正措施、预防措施，防止和减少类似事故的发生。4.5.4 要对偏离校准状态的监视和测量设备产生的监视和测量结果予以复查。复查是使用合格的监视和测量设备对偏离校准状态的设备监视和测量的最后一批向前测量，直到测量结果一致为止。当计算机软件用于规定要求的监视和测量时，应确认其满足预期用途的能力。确认应在初次使用前进行。5. 相关记录 Q/LJ CCCF-QR04-01 监视和测量设备台帐 Q/LJ CCCF-QR04-02 测量设备检定、校准记录 Q/LJ CCCF-QR04-03 监视和测量设备周期校准计划修改状态修改日期主题（新编 /修

30、改）执行日期归口部门技术质检部1. 目的通过对生产设备的维护和保养，加强对生产设备的管理，确保产品生产符合规定的要求，特制订本制度。2. 适用范围本制度适用于生产过程中实现产品符合性所需的各种生产设备。3. 职责生产部负责设备的配备、选型、购置、维护、修理。技术质检部负责对生产设备的验收和改进。4. 程序设备使用新工人在独立使用设备前，必须经过培训， 其中包括对设备的结构性能，安全操作规程，维护保养知识等方面的技术知识教育和实际操作训练。操作工人经过培训后， 对他们必须掌握有关设备结构性能，安全操作和维护保养知识要进行考核。合格者方可独立使用设备。同工种的操作人员需跨设备使用时，必须经生产主管

31、同意后，方可使用。外单位来人借用设备， 须经生产副总批准方可使用，由生产部指定所在小组组长指导操作，工作完毕，生产部机修人员应对设备进行检查。设备维护日常维护日常维护每天下班前15 分钟，由操作工人完成 （内容见设备操作规程） 。日常维护没有做的和很差的，由设备维修人员检查，查后报生产主管处理。定期保养由生产部编制设备保养计划，下发生产车间执行。 定期保养及小修由设备维修人员负责， 该设备生产工人要参加保养。设备保养工作完毕后，应按设备保养要求和实际保养情况填写设备保养记录。定期保养应按规定的时间进行，不得超过规定的停机时间，保养中发现有磨损件，应通知设备管理人员绘图作好备件。设备润滑管理设备

32、管理员协助车间， 认真贯彻技术状态 （包括油箱清洁， 油标醒目情况） 的检查，检查中发现油杯、油盒、毛线、毛毡缺损者应及时改进或修复。设备的清洗换油工作以操作工为主，维修工配合，发现问题及时处理。车床、液压机等油箱换油时，必须用 180-200 目过滤网进行过滤， 过滤后才能加入机床。设备润滑的“五定”工作定点：根据设备的润滑部位和润滑点的位置及数量，进行加油，换油，并要求熟悉它的结构和润滑方法。定质：使用的油品， 其品质必须符合国家标准，润滑时按照操作规程上规定的油品使用，清洗换油的要保证清洗质量，润滑器具保持清洁， 设备上各种润滑装置要完整，防止尘土、铁屑、粉末、水分等落入。定量：在保证良

33、好润滑的基础上，本着节约用油的原则，规定油箱换油和各润滑点每班用油的规定。定时：按照设备操作规程规定的时间进行加油，并按换油周期进行清洗换油。定人：由设备操作工人负责加油。设备修理在生产过程中设备、工夹模具出现故障，由操作工通知维修工进行修理。计划修理：根据设备修理计划，车间安排机修组进行修理。设备修理完成后，报设备管理员进行验收，并填写好设备维修及验收记录。操作人员的“三好” “四会”三好：管好对设备负保管责任， 未经生产主管同意， 不许别人动用自己所使用的设备。每日做好交接班。设备所属附件不得丢失。用好严格执行安全操作规程，合理使用设备， 严禁精机粗用。 不用脚踏踩设备外露表面， 不用脚踢

34、操纵手柄和电器开关等控制系统，不在设备上乱放工具、加工零件和其它物品。修好设备在修理和各级保养过程中，操作者应按有关规定范围参加，以熟悉设备结构，掌握设备性能。 基本上能识别设备自然事故的部位并采取适当的应急措施。在维修工人的指导下，培养独立修复设备的能力。四会：会使用必须熟悉设备性能及结构方可使用。新工人应在有关人员指导下方可操作设备。操作时精力集中，严格遵守操作规程。会保养作到润滑“五定” （定点、定质、定量、定时、定人） ，保证滑动面和传动部位运动正常。按规定清扫设备，作到设备见本色。按规定搞好各级保养。会检查设备开动前，必须检查各操作部份，档铁，限位器等是否灵敏可靠，一切正常后方可开车

35、。设备运行过程中，应经常观察各部运转情况，如有异常，应立即停车检查，会同维修人员分析原因。会按规定项目和方法检查设备精度。会排除故障能分辨设备的正常和异常现象，并能判断出异常学习的部位和原因，凡属一般机械故障应操作者自行排除。在电工指导下，熟悉设备电气系统，能协助电工排除电气部份故障。设备完好监视生产部每年进行一次生产设备完好普查，普查由设备管理员牵头，维修工参加。设备普查过程中设备管理员应填写设备检查记录，作为制定修理计划的依据。非完好设备要挂置“待修”、 “检修”、 “停用”、 “报废”等状态标识。设备事故及处理发生设备事故， 当事人应保护好现场并立即报告车间主任和设备管理员。由设备管理员

36、组织相关人员分析事故原因，填写设备事故报告单，并提出纠正和预防措施。5. 相关记录 Q/LJ CCCF-QR05-01 设备保养记录 Q/LJ CCCF-QR05-02 设备维修及验收记录 Q/LJ CCCF-QR05-03 设备检查记录 Q/LJ CCCF-QR05-04 设备事故报告单修改状态修改日期主题（新编 /修改）执行日期归口部门技术质检部1. 目的本程序的目的是对与质量有影响的工作人员进行培训，并对其进行评价， 使这些人员的能力达到规定的要求，并不断提高，从而确保提供合格的人力资源。2. 适用范围本程序适用于公司所有培训工作管理活动和人员的控制。3. 职责行政人事部为公司人力资源控

37、制的归口管理部门。4. 控制程序编制岗位任职条件， 规定各个岗位人员必备的条件，不符合任职条件的， 不能上岗。培训目的公司通过培训， 以提高员工的技术知识水平和操作技能、管理技能以及职业道德和意识； 通过培训使员工了解有关市场及顾客的需求和期望、相关法律法规要求的知识，以及相关的外部标准、内部标准，决定决议、公司发展战略、质量方针、质量目标等，确保员工意识到所从事活动的重要性，以如何实现质量目标做出贡献。培训计划编制各部门提出培训需求，明确提出培训时间、人数、内容、方式等，报部门主管批准，交到行政人事部。行政人事部编制培训计划要依据公司年度发展对人员技术水平、质量水平的要求和种类， 人员上岗任

38、职条件。 培训对象是所有从事与质量有影响的工作人员。包括：执行人员、 管理人员， 特别是从事监视和测量、内部审核以及特殊过程的人员。除此之外，还要执行国家对特殊工种的培训要求。行政人事部汇总各部门的年度培训计划，结合公司发展的需要编制年度培训计划 ，并报总经理批准。培训计划的实施行政人事部和各部门根据年度培训计划 和各科目培训计划的安排，分期分批培训各岗位、工种人员，或聘请专业人员、质量管理人员进行培训，并组织考试/ 考核。特殊工种的培训由有资格人员对从事特殊工种的人员进行培训。行政人事部要对培训工作进行检查，保证培训按计划， 按规定实施， 在培训过程中，如果情况发生变化，可修改培训计划。评价

39、所提供培训的有效性从事特殊工作人员， 按培训计划要求进行培训，并经过考核取得资格证书，证书应按规定的周期进行审核。若由于技术素质欠缺而发生质量事故或其它原因，年审不合格要下岗重新培训合格后方能上岗。对国家有规定的特殊工种，要按国家规定进行培训资格考核凭资格证上岗工作，并按国家规定进行资格审核。除特殊工作人员以外的从事对质量有影响的工作人员，也要经培训。公司所有人员培训达不到上岗要求的应调离原工作岗位或接受再培训。行政人事部要对培训的效果进行评价，评价的方法可以召开座谈会，调查培训对象和主管人员，以发现不足，不断改进。行政人事部要建立员工培训档案，保存员工培训记录，填写培训记录表，以保证提供合格

40、的人力资源。5. 相关记录 Q/LJ CCCF-QR06-01 年度培训计划 Q/LJ CCCF-QR06-02 培训记录表 Q/LJ CCCF-QR06-03 人力资源年度需求计划修改状态修改日期主题（新编 /修执行日期归口部门改）行政人事部1. 目的为了使公司仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，特制定本制度。2. 适用范围原材料仓、成品仓、公司其它库房，以及与库房日常作业有关的管理。3. 职责部门经理： 各部门经理按照第3.1.1条界定的责任范围实施。3.1.1 生产部经理负责执行和督导原材料仓库的各项工作计划落实；销售部经理负责执行和督导成品仓及成品分支仓库的各项工作计划落实；技术质

41、检部经理负责物料质量的判定。3.1.2 组织定期或不定期对帐、物、卡进行抽查；3.1.3 负责参与制订和修订本部门库房库存的最低、最高库存量；3.1.4 负责所属人员的业务素质培训、工作安排、监督检查，对所辖范围内的物料的数量、质量及安全负责；财务主管： 负责监督抽查各部门库房管理的账物情况，根据公司要求组织公司的半年或年终盘存工作。库房管理员：3.3.1 负责物资的采购申请并跟踪采购、催办物料按期到库、异常提报，并参与库存最低、最高库存量的修订和制订；3.3.2负责物资的数量、质量、存放、“55”堆码、进仓、出仓进行有效的控制和管理；3.3.3 负责物资的安全管理，对特殊危险品（易燃、易爆及

42、有毒、腐蚀性的物品）要加大管理力度，严防安全事故发生；3.3.4 负责物资的动态或定期盘点工作，及时登记物品库存卡，坚持日清月结，凭单收发料， 确保帐物卡一致。 随时掌握仓储不足、 积压、呆滞的情况， 按要求上报，并根据有关规定及时处理；3.3.5 妥善保管好原始凭证及各类文件，及时报送上级要求的各类报表；3.3.6 对所管库区实行“6S”管理，保持库区清洁、整齐；3.3.7 负责跟踪工具和其它需要通过使用验证物料的合格情况；3.3.8 负责外协件报检及出入库的管理；3.3.9 负责编制仓库月末收发存报表，对账卡物的一致性负全责；3.3.10 负责库房物资收发货搬运的规范管理；生产内勤 :3.

43、4.1 负责核对出入仓物料的名称、规格和数量， 完成各种出入库原始单据的输入，对输单的准确性负全责；3.4.2 负责编制月末产品材料耗用报表；对仓库物料的出入仓录单所引起的帐务准确性负全责；3.4.3 负责根据库房管理员的采购申请单按质按量按时采购回厂各类物资，并根据库房要求提供相应单据，对无单据的采购物资不得办理检验和入库。3.4.4 负责根据库房管理员的报表按月清理退货不合格品。各班组长 :3.5.1相应班组长按照仓管员的指导和安排, 组织人员将各种物品积极主动地搬到指定地点 . 按要求装卸、搬运、摆放。3.5.2 搬运人员负责作业公共区域卫生保洁，保持通道畅通。质检员 :3.6.1 负责

44、在一个工作日（其中干粉4 个工作日）内完成进料物资的质量检验;3.6.2负责过程检验中各类不合格品的按批次处理（其中自制灭火器钢瓶按月处理） 。4. 工作程序仓库工作纪律4.1.1 除本仓库人员及管理工作以外，与收发料无关的任何人未经允许不得进入仓库库存区。 任何人取用物料必须有库房管理人员的陪同。无收发料发生时， 库房门必须上锁。 未办理手续， 任何人不得随意取用仓库物料。严禁库内会客及与其他部门人员闲聊；仓库严禁烟火。4.1.2 仓库人员不得擅自答应未经领导同意的其他单位及个人的物品存放仓库内。4.1.3 库房管理员对物料的进出仓务必当时办理手续(急用品出入库除外) 、登记物卡，保证账、卡

45、、物的统一，不得事后补办；在正常上班时间内，仓管员有权拒绝借料行为；随时接受上级或财务稽查人员的抽查。4.1.4 在月、半年、年终盘存中，出现贬值、报废、盘盈、盘亏等，要分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。未经批准的一律不得擅自处理。4.1.5 除库管员外，任何人不得修改电脑出入仓单据的数据，且修改后的数据必须重新过账。4.1.6 库管员下班前，应巡视仓库门、窗、电源、水源是否关闭，并关闭电脑，清理好当天发生的各类单据。物料入仓4.2.1 供应商凭送货单 或发货清单 将货物送（提）至仓库， 库管员同交（提）货人一起核对清点实物的名称、型号、规格、数量是否与相关资料相符、公司要求供应商提供的

46、文件是否齐全，确保无错、漏、超现象后签收，并在收货次日（工作日） 12 时前开出送检单送至相应检验人员检验，确定合格后正式办理入库手续。4.2.2 需过磅物料，应由库管员、供应商（或采购人员）一同过磅确认数量，由双方签字确认后按入库要求办理相关手续。4.2.3 库管员若发现品种、规格、数量短缺和超交等异常情况时，应及时通知生产内勤或采购人员处理。其中超交情况，应控制在3% 以内，对于数量要求有特别要求的不得接收短缺和超交数量；对于收货当时发现明显不合格的物料在知会部门经理的情况下，应让供应商直接提走，不得收货。4.2.4 库管员收货后，库管员对经检验合格的物资要立即登卡，保证帐、物、卡随时一致

47、。4.2.5 急用品入库：紧急材料入库交货时，生产内勤或采购人员应以文字方式通知仓库收货， 仓库确认无误后， 通知进货检验 , 并同时通知车间领用, 而后由相关使用人补办手续。4.2.6 发外委托加工 (外协 )入仓 : 发外委托加工 (外协 ) 品回厂由库房管理员根据发出情况点收数量、并按采购物资执行进料检验。成品经销品入库4.3.1 自制品入库 : 自制成品入仓时 , 仓管员应严格核对生产班组手写的产品入仓单填写项目是否齐全, 有无检验员签名 , 实物与入仓单据填写项目是否相符, 确认无误后签收，于入库次日（工作日）12：00 时前处理好账务。4.3.2经销品入库 : 经销品入库按照物资采

48、购入库的程序要求进行，经销品进货检验采取库房管理员根据申请人的要求进行收货验证为主，及技术质检部辅助检验相结合的模式， 以保障经销品的供货质量；若发现质量异常必须由技术质检部办理质量异常手续，由相应采购人员进行处理。物料发放4.4.1 生产班组依生产任务通知单的要求填写好产品流转单到生产内勤处办理“领料出仓单”，经主管审核确认后，交到库房管理员备料或领料。生产内勤根据班组需求在输单时发现库存不足，在发现的当时将缺料情况告知库管员备料。4.4.2 一般情况下按生产任务批次和批量领用的物料需提前6 个工作小时通知仓库备料，库管员依单备料，凭单记卡，并且遵循先进先出的原则备料；如属于零散物料、技改物

49、料、 新产品开发试制物料、检验试验物料和机修材料领用不需要备料时间，采取见单发料的方式处理。4.4.3 领料人员应凭单清点物料后连同领料联单（备查）和物料出库，物料出仓后发生数量异常， 仓管员应协助领料人员调查情况，但不承担由此造成的数量损失责任；4.4.4 发料过程中，仓管员发现有账无料或有料无账的情况要作出核对，并在发现的 3 个工作日内以书面的方式提出调账申请且调完账。4.4.5领用易耗性有色金属工具或配件，领用人必须将耗损的工具或配件退回库房，如：焊咀及焊咀保护套，否则即便是主管已审核领料单，仍然不发料。4.4.6 各部门或班组领用一般性的劳保用品时, 原则上每月领用一次。4.4.7退

50、换料4.4.7.1对于领料出仓后在生产工序中发现的不良物料，使用部门应将不良物料收集后，凭质检员出具的质量异常通知单到仓库办理退换料。4.4.7.2对使用部门退回的需退供应商的不良物料，仓库收料后，应在每月20 日前后根据 质量异常通知单 编制退货报表送至生产内勤，生产内勤根据报表和质量部门的处理的手续落实退货，并以此作为扣罚供应商凭证。物料退货必须在周转仓录入采购退货单。退货单价按进货时单价处理。4.4.7.3报废物料必须在账套中以报废减账后集中处理。4.4.7.4对工具物料，按照工具管理办法执行领用和借用，使用部门领出后，发现的不良工具，应由机修人员鉴定后办理相关手续退料至工具仓。4.4.