江西成人失禁用品项目建议书_参考模板.docx
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1、泓域咨询/江西成人失禁用品项目建议书目录第一章 市场预测6一、 政策:长护险试点铺开,市场有望加速渗透6二、 借鉴日本成人失禁市场:催化看政策,突围靠产品8第二章 绪论11一、 项目概述11二、 项目提出的理由12三、 项目总投资及资金构成14四、 资金筹措方案14五、 项目预期经济效益规划目标14六、 项目建设进度规划15七、 环境影响15八、 报告编制依据和原则15九、 研究范围17十、 研究结论18十一、 主要经济指标一览表18主要经济指标一览表18第三章 项目选址20一、 项目选址原则20二、 建设区基本情况20三、 精准扩大有效投资23四、 项目选址综合评价25第四章 产品方案26一
2、、 建设规模及主要建设内容26二、 产品规划方案及生产纲领26产品规划方案一览表26第五章 建筑技术方案说明28一、 项目工程设计总体要求28二、 建设方案29三、 建筑工程建设指标29建筑工程投资一览表29第六章 发展规划分析31一、 公司发展规划31二、 保障措施32第七章 运营管理模式34一、 公司经营宗旨34二、 公司的目标、主要职责34三、 各部门职责及权限35四、 财务会计制度38第八章 项目实施进度计划46一、 项目进度安排46项目实施进度计划一览表46二、 项目实施保障措施47第九章 原辅材料供应、成品管理48一、 项目建设期原辅材料供应情况48二、 项目运营期原辅材料供应及质
3、量管理48第十章 劳动安全50一、 编制依据50二、 防范措施51三、 预期效果评价54第十一章 环境影响分析55一、 编制依据55二、 环境影响合理性分析55三、 建设期大气环境影响分析56四、 建设期水环境影响分析58五、 建设期固体废弃物环境影响分析58六、 建设期声环境影响分析59七、 建设期生态环境影响分析60八、 清洁生产61九、 环境管理分析62十、 环境影响结论66十一、 环境影响建议66第十二章 投资方案分析68一、 投资估算的依据和说明68二、 建设投资估算69建设投资估算表71三、 建设期利息71建设期利息估算表71四、 流动资金73流动资金估算表73五、 总投资74总投
4、资及构成一览表74六、 资金筹措与投资计划75项目投资计划与资金筹措一览表76第十三章 经济收益分析77一、 基本假设及基础参数选取77二、 经济评价财务测算77营业收入、税金及附加和增值税估算表77综合总成本费用估算表79利润及利润分配表81三、 项目盈利能力分析81项目投资现金流量表83四、 财务生存能力分析84五、 偿债能力分析85借款还本付息计划表86六、 经济评价结论86第十四章 项目风险评估88一、 项目风险分析88二、 项目风险对策90第十五章 总结93第十六章 附表95建设投资估算表95建设期利息估算表95固定资产投资估算表96流动资金估算表97总投资及构成一览表98项目投资计
5、划与资金筹措一览表99营业收入、税金及附加和增值税估算表100综合总成本费用估算表101固定资产折旧费估算表102无形资产和其他资产摊销估算表103利润及利润分配表103项目投资现金流量表104第一章 市场预测一、 政策:长护险试点铺开,市场有望加速渗透中国长护险政策偏向个人政府齐驱动的保险福利型。长期护理保险制度被称为社保“第六险”,通常是指以社会互助共济的方式进行资金筹集,对评估认定符合失能标准的参保人员,为其基本生活照料和与其密切相关的医疗护理服务或资金保障的社会保险制度。目前已经确立较为典型的长期护理保障制度有三种:福利模式(资金来源于税收且服务由官方提供,以北欧国家为主)、商业保险模
6、式(资金来源于保险费且服务由商业保险提供)以及保险福利型(资金或服务同时来源于保费和税收,以荷兰、德国、日本、韩国为主)。中国长护险政策偏向于保险福利型,以上海为例,其目前为需求护理者提供社区居家照护、养老机构护理、住院医疗护理等服务,并且给予85%以上的报销,资金筹集主要来源于职工医保统筹基金及居民医保统筹基金。试点范围逐步扩大,政策落地将促进成人失禁用品市场渗透。我国于2016年6月开始试点长期护理保险,首批试点共15个城市;2020年9月,试点城市增至49个,截至2021年8月,全国试点城市参保人数达1.34亿人,累计享受待遇人数152万人。以福建晋江市为例,其最高可以为失能对象提供每年
7、3600元的辅助器具补助(护理床、轮椅等)和每月300元的耗材补助(成人失禁用品)。但当前中国筹资、评定、给付体系均尚未达到全国统一,各试点政策有所不同,预计当全国统一政策进一步落地,失能辅具(护理床、成人失禁用品等)全面纳入补助报销范围时,我国成人失禁用品渗透率会加速提升。中国市场渗透率远低于世界平均水平,成长空间大。受文化影响,中国成人失禁人群较为保守,使用失禁护理用品的意愿较低,2019年中国成人失禁用品市场渗透率仅为5%,远低于世界平均水平(12%)及日本(80%)、北美(60%)等发达国家和地区。就市场规模来看,中国成人失禁用品2021年市场规模为11.6亿美元,占全球总额的7.1%
8、,是美国/日本对应市场总额的28.2%/43.9%,成长空间巨大。预计中国成人失禁用品市场将从2021年的75.1亿增至2030年的408.3亿元,CAGR为20.7%。失能群体方面,预测仅假设60岁以上失禁群体为成人失禁用品的需求者进行测算。渗透率方面,假设该市场是一个加速渗透的过程,故假设市场渗透率每年较前年增长比前年多0.2pct。在平均消费额方面,因中国成人失禁用品零售市场及离家市场单价均逼近日本、美国等发达国家水平,故假设单人平均消费额不再随年份增长,每人每年消费额约为3397元,折合每日约为9.44元(约4-5片成人失禁产品)。根据测算,中国成人失禁用品市场规模或将于2025/20
9、30年分别达162/408亿元,对应4/9年CAGR分别为21.2%/20.7%。二、 借鉴日本成人失禁市场:催化看政策,突围靠产品日本成人失禁用品是其吸收性卫生用品最大的赛道。日本成人失禁用品市场占整体吸收性卫生用品市场的比例随老年人口增加而提升,从2001年的39.4%提升至2021年的53.5%,其占比十年增加了14.1pct,成人失禁市场超过婴儿纸尿裤及女性卫生用品市场的总和。市场至成熟期,增速日益趋缓。日本于1995年进入中度老龄化社会(60岁以上人口占比20.4%),2010年进入重度老龄化社会(60岁以上人口占比30.8%);随着其老龄化程度的增加,其成人失禁用品市场也逐渐发展,
10、日本成人失禁用品市场渗透率约80%,2021年市场规模为2868亿日元(约为中国的2.3倍),近5年CAGR为4%,每年同比增速基本在5%以下。日本自60年代起开始关注老年人福利,政策制定变化有保障程度更加合理、政策资金来源更加多元可持续等特点。随着老龄化程度的加深,日本开始在不同的时期制定各种提升老年人福祉的政策,其中:1960-1969年间开始制定老年人福利政策。1963年日本制定了老年人福利法,主要为有一般需求的65岁以上老人和有特殊需求的患有残疾或生活困难的老人提供护理服务。从进入轻度老龄社会起,日本开始制定有关老年人福利的政策。1970-1979年间老年人福利提升但医疗费用大幅增加。
11、1973年日本实行了70岁以上老年人免费医疗政策,该年被称为日本的福利元年;该政策在提升国民福利的同时也造成了大量老年人长期住院,形成“社会性住院”现象,医疗费用的剧增导致了医疗保险濒临崩溃。1980-1989年间,养老保险制度改革,家庭和个人分担更多养老责任。老年人的社会性住院和卧床不起成为较为主要的社会问题,为减轻国家财政压力,日本进行了医疗保险体制改革。1982年制定了老年人保健法,开始设立日间照护、短期收容等老年保健措施,随后的修订取消老年人免费医疗制度,增加患者自付的部分。老年人保健法将老年人医疗保健从一般人的健康保险体系内分离出来,形成了相对独立的体系。1990-2000年主要在推
12、进黄金计划并且为介护保险制度做准备。1990年日本开始正式实施黄金计划(即推进老年人保健福利10年战略),开始大力建设和完善养老设施,1994年的新黄金计划则进一步丰富了居家介护的服务内容。2000年4月1日,日本正式实施介护保险法,明确政府、企业、家庭有义务共同为老年人提供帮助。在介护保险保障制度下,护理服务产生费用的70%-90%由介护保险承担,被保人仅需承担10%-30%。日本的介护保险制度是一项依靠全社会的力量来支撑需要长期护理的人群(包括但不限于老年人、残障人士、病患等)的社会保险制度。老年人可以通过介护保险来提升其生活质量,以最高报销额度算,住宅改造每年可报销18万日元(折9917
13、元人民币);购买或租用老人介护辅具(拐杖、成人失禁用品)每年可报销9万日元(折4959元人民币),超过一个老人一年的成人失禁产品用量;而其他额度内介护机构提供的服务亦可享受报销。介护保险政策推出后,日本成人失禁用品市场迎来快速增长。日本成人失禁用品产量从2001年的22.3亿片增至2006年的42.5亿片,复合增长率为13.8%,对应销量CAGR约为13.7%,而在经历这次快速增长时期后日本成人失禁用品市场也逐渐步入成熟期,2010-2021年间日本成人失禁用品产量/销售量/销售金额CAGR分为为2.9%/3.5%/3.2%。第二章 绪论一、 项目概述(一)项目基本情况1、项目名称:江西成人失
14、禁用品项目2、承办单位名称:xxx有限责任公司3、项目性质:扩建4、项目建设地点:xxx(以最终选址方案为准)5、项目联系人:郭xx(二)主办单位基本情况公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用,建立了工会组织,并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度,进一步规范厂务公开的内容、程序、形式,企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展,以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心,坚持战略导向、问题导向和需求导向,持续深化教育培训改革
15、,精准实施培训,努力实现员工成长与公司发展的良性互动。公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定,制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则,董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。(三)项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xxx(以最终选址方案为准),占地面积约50.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本
16、期项目建设。(四)产品规划方案根据项目建设规划,达产年产品规划设计方案为:xx套成人失禁用品/年。二、 项目提出的理由中国成人失禁市场处于快速发展期,当前行业龙头为杭州可靠股份(市场份额为8.3%),其次是恒安国际(6.5%)、维达国际(4.7%)。相较于格局稳定的美国、日本市场,我国市场仍处于发展初期,行业集中度较低,CR5为25%。且因行业门槛较低,先发优势较弱,行业集中度整体呈下降趋势。江西发展环境面临深刻复杂变化。当前和今后一个时期,中华民族伟大复兴的战略全局与世界百年未有之大变局相互作用、相互激荡,我国进入新发展阶段,江西面临一系列新机遇和新挑战。和平与发展仍然是时代主题,人类命运共
17、同体理念深入人心,我国制度优势显著,治理效能提升,发展长期向好的基本面没有改变,为我省保持经济社会平稳健康发展提供了总体有利环境。以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局加快形成,我省区位优势、资源优势、产业优势、生态优势和国家战略叠加优势将更加凸显,为推进高质量跨越式发展提供了新机遇。新一轮科技革命和产业变革深入发展,我省在航空、虚拟现实、移动物联网、硅衬底半导体照明等领域已取得先发优势,为实现“变道超车”“换车超车”增添了新动能。同时,也要清醒地看到,国际环境日趋复杂,经济全球化遭遇逆流,世界进入动荡变革期,不稳定性不确定性明显增加,新冠肺炎疫情影响广泛深远,对我省经济社会发
18、展的影响和冲击不容忽视。我国发展不平衡不充分问题仍然突出,国内区域之间竞争更趋激烈,对我省吸引聚集先进生产要素带来挑战。江西正处在爬坡过坎、转型升级的关键阶段,制约高质量跨越式发展的深层次矛盾尚未根本解决,发展不足仍然是我省的主要矛盾,经济总量不大、人均水平较低、经济结构不优、竞争力不强等问题亟待破解,民生保障、社会治理等与人民群众更高期待还有差距。三、 项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资25863.27万元,其中:建设投资19746.68万元,占项目总投资的76.35%;建设期利息267.54万元,占项目总投资的1.03%;流动
19、资金5849.05万元,占项目总投资的22.62%。四、 资金筹措方案(一)项目资本金筹措方案项目总投资25863.27万元,根据资金筹措方案,xxx有限责任公司计划自筹资金(资本金)14943.34万元。(二)申请银行借款方案根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额10919.93万元。五、 项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入(SP):52600.00万元。2、年综合总成本费用(TC):42091.16万元。3、项目达产年净利润(NP):7693.05万元。4、财务内部收益率(FIRR):22.85%。5、全部投资回收期(Pt):5.47年(含建设期12个月)。6、达产
20、年盈亏平衡点(BEP):17684.20万元(产值)。六、 项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间。七、 环境影响本项目符合产业政策、符合规划要求、选址合理;项目建设具有较明显的社会、经济综合效益;项目实施后能满足区域环境质量与环境功能的要求,但项目的建设不可避免地对环境产生一定的负面影响,只要建设单位严格遵守环境保护“三同时”管理制度,切实落实各项环境保护措施,加强环境管理,认真对待和解决环境保护问题,对污染物做到达标排放。从环保角度上讲,项目的建设是可行的。八、 报告编制依据和原则(一)编制依据1、中国制造2025;2、“十三五”国家战略性
21、新兴产业发展规划;3、工业绿色发展规划(2016-2020年);4、促进中小企业发展规划(20162020年);5、中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要;6、关于实现产业经济高质量发展的相关政策;7、项目建设单位提供的相关技术参数;8、相关产业调研、市场分析等公开信息。(二)编制原则坚持以经济效益为中心,社会效益和不境效益为重点指导思想,以技术先进、经济可行为原则,立足本地、面向全国、着眼未来,实现企业高质量、可持续发展。1、优化规划方案,尽可能减少工程项目的投资额,以求得最好的经济效益。2、结合厂址和装置特点,总图布置力求做到布置紧凑,流程顺畅,操作方便,
22、尽量减少用地。3、在工艺路线及公用工程的技术方案选择上,既要考虑先进性,又要确保技术成熟可靠,做到先进、可靠、合理、经济。4、结合当地有利条件,因地制宜,充分利用当地资源。5、根据市场预测和当地情况制定产品方向,做到产品方案合理。6、依据环保法规,做到清洁生产,工程建设实现“三同时”,将环境污染降低到最低程度。7、严格执行国家和地方劳动安全、企业卫生、消防抗震等有关法规、标准和规范。做到清洁生产、安全生产、文明生产。九、 研究范围1、项目提出的背景及建设必要性;2、市场需求预测;3、建设规模及产品方案;4、建设地点与建设条性;5、工程技术方案;6、公用工程及辅助设施方案;7、环境保护、安全防护
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