2022年特殊过程、关键过程、分享 .pdf

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1、特殊过程、关键过程和关键控制点辨析1、术语定义：1、关键过程：定义：对产品质量或安全有重大影响，或者工艺参数对最终产品性质或质量有重大影响，或者控制难度较大，或者容易发生偏离的过程，称为关键过程。未见关键过程的明确定义，在生产许可审查细则中有关键质量控制点的要求，在食品生产许可证实施细则中有“关键控制环节”的内容。在工业产品许可实施细则和食品生产许可证实施细则中有关键质量控制点的控制要求： 企业应对生产中的重要工序或产品关键特性进行质量控制，并应在生产工艺流程图上标出关键的质量控制点。在食品生产许可证实施细则中还有“关键控制环节” 一说，与关键质量控制点相似。2、特殊过程：ISO9000标准的

2、规定：当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证，使问题在产品使用后或服务交付后才显现时，该过程为特殊过程。在工业产品许可实施细则中特殊过程的控制要求：对产品质量不易或不能经济地进行验证的特殊过程，应事先进行设备认可和人员鉴定，并按规定的方法和要求进行操作和实施过程参数监控。未见特殊过程的明确定义。3、关键控制点（ CCP 点） ：ISO22000 标准的定义： (食品安全 ) 能够施加控制，并且该控制对防止或消除食品安全危害（ 3.3）或将其降低到可接受水平是所必需的某一步骤。综上所述，仅有关键控制点有ISO22000标准的明确定义，关键过程（关键质量控制点、关键控制环节） 、

3、特殊过程无明确定义。关键过程只出现在生产许可证审查细则中，未处现在ISO9000 标准中，特殊过程出现在生产许可证审查细则和 ISO9000 标准中（未明确其称谓） 。关键控制点在HACCP 标准中无明确定义（ GB/T27341)。2、针对性：关键过程（关键质量控制点、关键控制环节）：主要针对最终产品质量控制情况而言： 该工序对产品质量的重要性、影响程度而言， 或者该工序控制的难度和发生偏离的可能性而言。特殊过程：主要针对该过程进行监视和测量的可能性或者经济性而言：或者是不能测量、或者是不能经济的测量、或者是测量结果过晚，失去应用意义。关键控制点（ CCP） ：主要是针对最终产品的食品安全而

4、言：HACCP 针对识别的显著危害， ISO22000针对显著危害和实际控制情况。综上所述，关键过程针对产品质量； 特殊过程针对监视和测量； 关键控制点针对食品安全特殊说明：按照生产许可证审查细则和ISO22000标准，关键过程（关键质量控制点、关键控制环节）和关键控制点（CCP） ，只出现在生产过程中，是生名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 3 页 - - - - - - - - - 产过程的一个具体工序，而特殊过程按照ISO9000 标准的相关理解，是一个

5、过程的概念，不一定非得是一个具体生产工序，比如：销售过程、服务过程等。举例：电焊对普通机械加工是一个特殊过程，但不是一个关键过程 （对电焊要求并不高）， 但对于压力容器制造行业， 电焊是一个关键过程 （对电焊要求高），但不是特殊过程（有X 射线机和无损检测设备及时控制） 。3、控制方法：关键过程（关键质量控制点、关键控制环节）：识别关键质量控制点，并在生产工艺流程图上标出， 然后制订关键质量控制点的操作控制程序和记录，并实施（生产许可证要求） 。主要关注：工艺参数、控制效果和偏离可能等。特殊过程：事先进行设备认可和人员鉴定，并按规定的方法和要求进行操作和实施过程参数监控（生产许可证要求） 。或

6、者对作业文件、设备、人员、特殊方法、记录等进行确认（ISO9000标准要求）。主要关注：人员意识、工艺方法、设备维护、原辅料、环境等。关键控制点（ CCP） ：制定关键限制、监控系统、纠偏措施并实施（ISO2000和 GB/T27341 标准要求）。主要关注：工艺参数、控制的时效性、偏离可能、偏离的处置等。综上所述，生产许可证审查细则对关键过程（关键质量控制点、 关键控制环节）和特殊过程的控制方法作了明确要求。而ISO9000 标准只对特殊过程的确认做了要求，未对控制方法作任何要求。ISO2000 和 GB/T27341 标准对关键控制点（ CCP）的控制做了详尽的要求。ISO9000标准，未

7、对关键过程（关键质量控制点、关键控制环节）和特殊过程作出明确控制方法的要求， 只是由于特殊过程是一个不能测量、不易测量的过程，标准要求做好事前工作（对人、机、料、法、环的确认）。作为一个较好的管理体系认证企业，一般的在7.1 和 7.5.1 策划中，根据产品特点、企业情况和人员素质，明确了关键过程（关键质量控制点、关键控制环节）和特殊过程的控制点、控制程度（作业文件），并根据监视和测量结果调整控制情况（记录分析） 。作为一个优秀企业，能够找到并实施对关键过程（关键质量控制点、关键控制环节）和特殊过程的良好控制方法。而作为生产许可证审查，作为一种强制的行政许可，作为关注质量、安全、健康、环保等因

8、素的审查， 必然更强调产品的质量和安全性，更强调那些容易出现质量问题和安全隐患。针对关键过程（关键质量控制点、关键控制环节）和特殊过程，明确要求企业编制作业文件和记录，并实施也就不奇怪。针对关键控制点（ CCP） ，ISO2000和 GB/T27341 标准要求企业制定关键限制、建立监控系统、 实施纠偏措施， 并进行确认、 验证等保证关键控制点 （CCP）控制的有效性。关注关键过程 （关键质量控制点、 关键控制环节） 和特殊过程的质量问题和具体控制方法，是由于生产许可审查是行政许可和最低要求。而关注特殊过程（不能测量、不易测量的过程）是ISO9000标准的更高要求。4、新 9000 标准：在

9、2015 版 9001 标准中，淡化了特殊过程的概念，只是一句话：“当过程的名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 3 页 - - - - - - - - - 输出不能由后续的监测和测量加以验证时，对任何这样的产品生产和服务提供过程进行确认、批准和再次确认” ，不在单独成章节，特殊过程和关键过程一样，由企业根据产品特点、企业情况和人员素质，策划和实施控制方法。同时，在 2015 版 9001 标准中，需要对所有的过程进行确认（作业文件、设备、人员、特殊方法、文件信息等） ，不再只是对特殊过程进行确认。 2015年 8 月 6 日名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 3 页 - - - - - - - - -