2022年涉密信息安全保密审计报告 4.pdf

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1、涉密计算机安全保密审计报告审计对象： XX计算机审计日期 : XXXX 年 XX 月 XX 日审计小组人员组成：姓名： XX 部门： XXX姓名： XXX 部门： XXX审计主要内容清单：1.安全策略检查2.外部环境检查3.管理人员检查审计记录安全策略检查完成情况具体情况1、设置各类口令并定期更换（注意系统管理员密码）是口否口2、涉密计算机上无上网记录（检查重点）是口否口3、硬盘序列号与台帐吻合是口否口4、涉密机上无使用非涉密存储介质记录（检查重点）是口否口5、已按要求安装杀毒软件并及时升级是口否口6、已按要求做好文件内标识是口否口外部环境检查完成情况具体情况7、放置地点与台帐吻合是口否口&涉

2、密机主机与其它主机物理距离是否达到1.5 米是口否口名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 4 页 - - - - - - - - - 9、已在正确位置粘贴保密提醒标识、旧标识已清除是口否口名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 4 页 - - - - - - - - - 10、涉密计算机未连接违规外联设备是口否口11、涉密计算机屏幕

3、有所保护，做到无关人员不可视是口否口12、无内置刻录光驱是口否口13、网络接口按要求处理到位是口否口14、涉密计算机未使用无线设备、无绳电话是口否口15、已按要求做好各类工作记录是口否口管理人员检杳完成情况具体情况16、涉密介质是否保存在符合保密要求的密码柜中是口否口17、涉密载体的制作、收发、传递、使用是否符合保密要求是口否口18、下班时是否做到清桌锁柜是口否口19、涉密过程文档是否按密件管理是口否口20、对单位的密品管理是否符合国家保密规定是口否口21、是否清楚单位涉密事项及定密工作的管理流程是口否口22、是否熟悉要害部门部位数量及人防、物防、技防现状是口否口23、涉密计算机密码长度、强度

4、、更换时间是否符合保密管理规定是口否口24、离开工位时 USBkey是否存入保密柜是口否口25、涉密计算机摆放位置和环境是否符合保密要求是口否口26、涉密计算机是否按时更新病毒库并及时查杀是口否口27、是否要求现场维修涉密设备时履行审批手续并全程旁站陪同是口否口28、是否熟悉涉密与非涉密中间交换机使用流程是口否口29、携带涉密便携式计算机外出是否履行审批手续是口否口30、涉密便携式计算机是否拆除无线网卡是口否口31、涉密便携式计算机是否存放在保密柜中是口否口32、外出携带涉密便携式计算机是否履行审批手续是口否口名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 4 页 - - - - - - - - - 33、外出携带涉密载体是否履行审批手续是口否口33、普通传真机是否可以传真涉密文件资料是口否口其它问题：检查人员签字（盖章）：日期：年月日名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 4 页 - - - - - - - - -