2022年IT部门工作流程和管理制度说明 .pdf
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1、1 IT 部门工作流程和管理制度说明1. 概述为规范公司 IT 项目开发的申请和受理,根据公司现状,结合公司的架构,现对 IT 系统项目需求申请流程进行调整和优化,而草拟此说明。注:由于以往频繁发布系统版本,而影响业务使用,现规定每周一和周四为 IT 项目上线发布时间窗口。2. IT 服务应用开发分类序号类别说明适用举例1. 新项目开发目前暂无相关系统平台,根据公司业务发展规划或各个业务部门自身的管理需要,自主研发或外购的项目连锁加盟的网店项目,结算项目,财务支持项目2 业 务 功 能 变更根据各业务机构发展需要,对目前的管理制度和流程进行调整, 同时对原有系统功能进行重大调整政策系统调整、结
2、算比例调整、财务系数调整等3 改善型需求根据各个业务机构的发展需要,对现有系统的个别功能进行优化和调整例如号百平台的政企CRM优化,改善对政府企业的服务管理4 维护型需求根据各个业务机构的管理需要,从系统中导出数据或修改一些订单数据或提供报表例如 7 天酒店的订单数据修改5 .临时型需求临时型需求申请需要至少在发布时间2 天前提交例如 5.1 问候广告, 世博短信更改名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页,共 11 页 - - - - - - - - - 2 3. I
3、T 服务应用开发承诺IT 服务应用开发承诺序号内容服务承诺目标备注1 需求响应时间类别响应时间90% 新项目开发10 工作日业务功能变更7 工作日改善型需求5 工作日维护型需求3 工作日临时型需求1 工作日2 项目计划实际完成时间不超过项目计划时间的15% 90% 注:1. 【对公司授权的项目变更引起的计划推迟,不计算在实际完成时间内】2. 需求响应时间是指从接收到需求到信息技术部派人调研之间的时间间隔。4. 项目需求申请和处理流程4.1. 项目需求申请简易流程申请部门提出需求申请打印版 /传真版 /PDF 版本信息技术部的项目部接口人接收与业务部门讨论相关需求和工作流程需求确定并审批信息技术
4、部的开发部开发户测试并提交测试报告用户测试通过则发布用户验证并提交验证报告。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页,共 11 页 - - - - - - - - - 3 4.2. 需求申请审批说明类别说明适用举例提交的主要附件审批授权各业务机构相关部门各业务机构(副)总经理公 司相 关部 门( 如有)信 息技 术部分管(副)总裁首席执行官1. 新项目开发目前暂无相关系统平台,根据公司业务发展规划或各个业务部门自身的管理需要,自主研发或外购的项目连 锁 加 盟 的网店项
5、目, 结算项目, 财务支持项目1.相关管理制度发文2.相关工作流程文档3.相关逻辑设置文档确认审核确认审核审核审批2. 业务功能变更根据各业务机构发展需要,对目前的管理制度和流程进行调整,同时对原有系统功能进行重大调整政 策 系 统 调整、结算比例调整、财务系数调整等1 相关管理制度发文2 涉及财务系数调整,需要得到财务部门或 CFO 的授权文件确认审核确认审核审批-3. 改善型需求根据各个业务机构的发展需要,对现有系统的个别功能进行优化和调整例 如 号 百 平台 的 政 企CRM 优化,改 善 对 政 府企 业 的 服 务管理1 相关的逻辑设置文件2 系统使用报告确认审核确认审 批( 22人
6、 日以下)审批(22人日以上而小于44人日)审批(44人日以上)4. 维护型需求根据各个业务机构的管理需要,从系统中导出数据或修改一些订单数据或提供报表例如 7天酒店的 订 单 数 据修改1 相关导数的具体数据格式文件2 涉及业务或财务数据,需提交业务第一责任人或财务第一负责人或CFO的授权文件确认审核确认审批-5. 临时型需求临时型需求申请需要至少在发布时间2 天前提交例如 5.1 问候广告,世博短信更改1 提交具体的需求内容和说明2 逻辑相关设置文档确认审核确认审批-上述需求申请由信息技术部的项目部统一接洽和管理,信息技术部开发和管理维护,以上流程从发布之日起开始生效,请公司各业务机构遵照
7、执行。附件: 1、IT 项目需求申请表2、 相关具体申请流程图3、 附注:流程说明及关注名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页,共 11 页 - - - - - - - - - 4 附件 1 IT 项目需求申请表类别 : 新项目开发申请业务功能变更申请改善型需求申请维护型申请临时型申请外购软件申请 NO.:申请人部门业务板块/分公司电话E-MAIL 申请日期需求项目名称 : 申请目的申请上线时间需求负责人是否有项目的相关操作流程图(附件名称)需求具体说明如文字过长,
8、请以此格式作附件提交 序号项目功能达到效果 (相关限制设置说明) 逻辑公式名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页,共 11 页 - - - - - - - - - 5 申请部门主管审批部门:同意不同意部门:同意不同意业务机构/分公司副 /总经理审批同意不同意相关部门主管审批部门:同意不同意信息技术部主管审批项目经理同意不同意工作量评估:人日注:工作量评估包含软件开发的整个过程(需求分析、设计、开发、测试等)人力资源评估:人(预计此需求投入的人力资源评估)计划开始时间:
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