太阳能光伏发电项目EPC工程物资管理制度.doc

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1、太阳能光伏发电项目EPC工程物资管理制度物资管理分为设备管理、材料管理、仓储管理。根据安装工程招标书规定的工程范围，设备泛指由甲方供货的设备、材料：安装工程范围内的设备，电缆等装置性材料；材料是指除甲供范围以外的所有装置性材料和消耗性材料，如安装辅助性材料及为了安装方便或需要而必须的临时性材料和消耗性材料等，如安装用槽钢、角钢、扁钢、垫铁等以及安装用电焊条（包括安装制作用合金焊条）、氧气、乙炔气、机械、设备用油、消耗性材料、电缆接头。物资管理作为工程、质量、经营的首要管理环节，必须精心组织、有效控制，严格按照顾客提供设备管理程序、物资采购控制程序、物资标识管理程序等公司管理程序，对工程物资进行

2、科学化、智慧化管理，确保准确、及时、保质、保量地为工程提供所需物资。项目物资供应部部组织机构设置：1.1. 设备管理1.1.1. 工作范围根据安装工程招标书规定：甲方所提供的所有相关设备材料的卸车、清点、验收、领取、转运、保管、设备及甲供材料一般性缺陷处理，由设备组负责组织实施。1.1.2. 与项目其它部门的配合和协调1）项目调度、起重、运输等综合有关人员配合设备管理人员作好设备卸货、倒运、清场整理。各施工班组成员负责直接运抵安装或组装现场设备的卸货作业。2）工程、质量管理人员配合设备管理人员验收关键设备的内在技术质量性能。设备出库时，设备管理人员与各专业公司作好设备维护作业的交底与接口。1.

3、1.3. 工作内容1.1.3.1 设备催交、货讯、接运1）设备管理员应根据甲方提供的设备合同清册按系统分类整理，掌握已到和未到的设备状况，比较设备合同交货进度和施工进度，编制月度设备催交计划交甲方。2）接到甲方提供的二十四小时货讯后，设备管理员落实设备存放位置，接运人员负责牵头组织协调有关部门，明确以下内容：卸装期限、起运工具、运输方案、人员配置及其它注意事项。3）交接时，由甲方、乙方、承运方三方联合对到货设备进行外观检查（包括名称、箱号、数量、及残损情况等）。如发现异常，应拍照存档，作好书面残损记录并由三方签证，接收后，与甲方办理交接手续。1.1.3.2 开箱检验1）准备。设备管理员根据施工

4、进度、保管要求在月初拟订下月开箱计划，并报送甲方，便于甲方通知供货商届时派员参加。对重要设备必须邀约质量、工程部门参加。2）检验。甲方、乙方、供货方三方共同对设备的外观、数量、名称、规格等进行详细检查，如有变形、锈蚀、残损应拍照留存。3）检验后，乙方及时填制开箱检验记录，由三方签字确认，一式三份，各执一份。对于缺损件，需补供的，应明确补供具体时间；需现场处理的，应明确具体处理方案，必要时可请质检、工程部配合确认。严格做到责任清晰、有据可查、处理及时。4）箱内数据、备品备件、专用工具移交给甲方统一保管。5）对于在开箱检验时无法检测到、而在安装调试时显露的内在质量性能缺陷，届时由施工技术员出具不合

5、格品报告，报送甲方落实处理。其检验结果具有同等效力。1.1.3.3 保管维护1）设备经验收后，按照其性能要求，分类分级储存于恒温库、室内库、露天堆场，并对其标色、坐标定位后，及时把有关信息进行记录。2）对于主要设备（如泵、电机、阀门、控制盘等）应挂上“维护卡”，按照制造商的建议、物资属性要求，对其进行日常维护。所有的维护作业必须登记在维护卡上，以此构成所完成作业的质量文件。仓库保管员是库区设备维护的责任人。3）维护卡的使用应从仓库验收入库那一刻开始，一直伴随着设备分发用于安装、调试和移交为止。它记录着设备流转各个环节的质量状态、维护作业和交接责任人。1.1.3.4 领用出库1）各施工班组技术员

6、必须以分项工程为单位元编制设备领用手册，经工程部审批，在该分项工程开工前二月送交设备组。2）设备领用人应在领用前三天填写设备预领通知单送交设备组，便于设备组备货。3）领用时，仓库人员凭设备管理员开具的“设备出库单”发放设备，维护卡、维护资料连同设备一并出库，仓库人员与设备领用人作好设备维护的交接手续。4）备品备件、专用工具的领用，须凭工程部签发的联系单，由设备管理员到甲方办理领用（借用）手续。设备管理员应对已出库的专用工具进行跟踪，便于机组竣工时返还给甲方。5）成套设备拆套、机组间零配件的代用，须经专案总工签发的联系单拆借，同时，仓库人员应在原设备的维护卡上作好拆借记录。1.2. 材料管理1.

7、2.1. 目的材料管理是对材料的质量、价格的控制和管理；是对材料计划和资金的管理，旨使工程的质量和企业效益的提高在物资供应环节上得到有效的保证。1.2.2. 职责材料管理员负责采购计划的编制，采购活动的实施，授权范围内采购合同的签定；物资供应主管负责采购计划及采购方式的审核和落实，督促采购活动的实施，授权范围内采购合同签定及批准采购货款的支付，评估采购价格，总结采购活动。1.2.3. 物资供应计划的编制物资供应计划应由物资管理人员根据各专业范围进行编制，再由物资主管审核批准实施，编制的依据如下；1）经审批的设计设备材料清册；2）项目批准下达的施工任务计划文件；3）经批准的限额领用卡；4）有关物

8、资供应计划的其它依据（联系单）。1.2.4. 材料领用计划的申报1）工程用材料由施工部门提出申请，经计划部门审核批准，送物资部门作材料计划采购的依据。2）工程用材料计划应根据材料的不同分类按以下要求提出申报；3）常规用料，小批量的以及市场采购物资，应提前一个月申报；4）常规用料，批量大的，应提前三个月申报；5）一般非标加工件应提前六个月申报；1.2.5. 材料采购计划的编制专业技术人员根据设计设备材料清册，施工部门申报并经批准的材料申请计划，进行分类汇编，再根据工程施工进度，确定材料采购计划的内容：包括材料的名称、规格、数量、质量、到货时间等，由物资部门主管审核，并报项目主管领导批准后，作为采

9、购的依据。1.2.6. 供货厂商的选定选定的供货厂商应是：以往工程配合过的，并且产品质量可靠的；本系统内制造的产品可靠、服务优良的；根据设计院选定的，并经考察合格的；还有经过考察的，企业信誉好，产品的质量、服务优良的其它厂商。1.2.7. 采购授权1）采购合同价款在 10 万元以上（含 10 万元）由公司经理签批；2）采购合同价款在 5 万元以上，10 万元以下，由项目经理签批；3）采购合同价款在 1 万元以上，5 万元以下（包括 5 万元）由物资负责人签批。1.2.8. 材料的采购物资采购除小额零星的物资采购外，都必须与供方签定合同。签定材料采购合同、非标加工合同，大宗运输合同金额在 10

10、万（含 10 万）以上的合同，一律采用招议标形式公平公正择优选择供货厂商。1)特大经济合同由项目和公司物资处牵头，公司主管经理、总工审批，项目落实执行；2)大宗大批量的物资采购由项目物资部门会同质量、计划、工程技术、财务等部门一起与供货方进行商务会谈，确定后，在物资采购审批单上进行会签。报项目主管经理批准，物资部门具体落实签定采购合同。所有合同由项目经营部合同工程师统一盖章生效；3)一般物资采购，由物资专业管理体制人员根据施工部门的申报计划，填写材料申请采购单由物资部门主管批准后落实采购合同；4)特殊材料采购由项目主管经理或项目总工批准，填写特殊材料申请采购单进行采购；5)零星物资的采购，必须

11、根据用料部门的申报，填写材料申请采购单；6)无申报计划，擅自通知采购材料供应部门拒绝验收和支付。1.2.9. 质量跟踪及质量保证制度1)相对主要装置性材料，进行跟踪服务，这些材料及产品领用时，必须填写材料跟踪单并在安装投用后由施工部门回馈材料质量情况。2)大宗装置性材料的最后结算（质保金支付）必须由物资专业管理人员填写物资材料质量保证金支付审批单送交项目质量部门核实，然后由公司计划、供应、财务部门会签后，交公司经理批准方能支付。1.3. 仓储管理1.3.1. 目的旨在提高仓储管理人员的业务素质、工作能力、切实做到“保证供应、优质服务”。1.3.2. 职责负责对宁夏太阳山光伏电站工程项目物资的验

12、收、维护、保养和发放。1.3.3. 物资的验收1)以物资验收单为凭证，验品种、验规格、验数量、验外观质量，并作好记录。2)对有毒化工材料及危险品物资的验收，除应有专职保管员参加外，还应邀请安全保卫人员参加，验收合格后及时放入专用库。3)电缆的验收，应特别注意验收外表是否损坏，电缆盘是否完整，质保书或合格证是否齐全。6KV 以上电缆要有电压等级试验证明书。4)阀门的验收除应验名称、数量、规格、型号外，着重注意检验外表有无裂纹、变形、损伤、锈蚀。铸料外表应检验有无夹砂、毛刺、砂眼等。同时还应进行阀门水压试验，并编号填表，以便质量跟踪。5)非标件和管件的质量一般都以生产厂家的材质证明书予以保证，所以

13、在验收时要特别检验质保书是否齐全、有效。6)金属材料的检验国产金属材料质量检验以国家标准钢材验收、包装、标志和证明书的一般规定为依据。进口金属材料质量检验标准，原则上与国家钢材验收标准类同，并要求按合同内容进行检验。7)对物资运达仓库后，必要证件不齐全，无法验收的，作“待验物资”处理，实际数量货单不符的应按实际数量验收入库。验收不合格，作“不合格品”进行退货、降级等处理。由于其它原因致使物资短缺、残损的，分清原因根据不同情况作出不同处理，由负责人承担应负的责任。1.3.4. 物资的发放1)仓库保管员根据领料单发料，将实发数量填在实发栏内，并及时登记材料卡片与材料明细帐，做到当日事当日清。2)对

14、工程专用材料应掌握专料专用原则，未经批准不得挪用。3)仓库保管员必须坚持“三检查”、“三核对”、“五不发”的物资发放原则：三检查，即检查物资的品种、数量、规格、质量、包装的齐备和完好情况，检查凭证是否正确无误，检查应抄发的技术档是否齐全；三核对，即实物与帐卡相核对，帐卡与发料凭证相核对，发料凭证与发放实物相核对；五不发，即无发料凭证与未经签批手续的不发，应附技术档而未附的不发，质量不符的不发，规格不符配件不齐、应配套而未配套、应符工具而未符的不发，未经检验收帐建卡的不发。1.3.5. 物资的维护和保养1)根据物资的特性，按不同类别，进行不同的维护保养工作。2)物资的保养分类：A 类：主要是精密

15、仪器、仪表、焊条等B 类：主要有机电产品、有色金属、非标加工件、电料、五金、油化、劳保用品等C 类：主要包括大宗材料、黑色金属、电缆等3)不同类别的物资要有不同的维护保养管理：A 级管理，即 A 类物资存放保温、恒温库等；B 级管理，即 B 类物资存放室内仓库；C 级管理，即 C 类物资存放室外堆场和棚区。4)物资的维护保养必须精心管理，做到合理存放，整洁美观，以达到“三清”，即数量清、材质清、规格清；“三齐”，即配件整齐、堆码整齐、库容整齐；“四相符”，即帐、卡、物、资金相符；“四无”，即无盈亏、无腐蚀、无霉烂变质、无损坏事故。5)金属材料、设备及配件，加强防腐措施，并进行定期养护。6)易燃、易爆、易污染，有毒及放射性物资专库存放，配备相应的防护措施。7)现场设备、大宗器材露天堆放时，必须做好防护盖垫，定期检查，发现问题及时采取有效措施，保证整齐无损。1.3.6. 物资的定期盘点1)永续盘点，即仓库保管员在日常工作中，有计划有步骤地分库、分卡、分架、分层（或分堆、垛），定期进行实物的盘点和料、帐、卡核对工作。2)全面盘点，每年进行一次库存物资的全面盘点，清查。