电视项目运输操作SOP.doc

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1、精品文档，仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除x速运有限公司长x项目SOP合肥 江浙沪：xxx视零担运输业务操作流程Issue Date 发布日期: 2014.6Version 版 本: 1.0Prepared by 撰 写 人: xxxx一， 文件汇签、审批履历部门会签人会签意见/签字会签日期版本批 准 人：批准日期：二文件更改履历版本编制/修订人生效日期编制/修订概述目录一项目基本信息411项目简介412项目所需人力配置413服务范围及线路4二项目运作模式描述5三项目对接窗品531项目对接窗口人员联络表532市内提/送货承运商联络方式6四项目作业时间641顺丰公司工作时间642承运商工作

2、时间6五运作流程及相关要求651长虹项目运输组1级流程752订单管理作业流程953分拣包装作业流程1154运输管理作业流程1255客户服务作业流程1456账务结算作业流程1557异常处理作业流程17六报表单据交接的节点、窗口19七附件1971各地回款账号197.2 附属文件一项目基本信息11项目简介由xxxx速运有限公司新业务部家电项目组主导，2014年度5月xx速运有限公司合肥分公司与四xxx民生物流有限责任公司签订合作协议， 由安xx运有限公司承运安xx视发往江浙沪线路的货物。项目自2014年5月8日开始试运行。12项目所需人力配置工作地点：xx工业园、仓储中心人力配置:项目经理1名，项目

3、主管1名、长虹现场操作1名、仓储现场操作4名、专项客服3名；13服务范围及线路xx发往江浙沪地区货物的运输和配送。 货物种类：各型号xx电视。 包装规格：规则包装。 包装方式：以裸机、木板包装为主，木箱包装为辅。 运输方式：零担运输为主，整车为辅。二项目运作模式描述依托xxx运资源和运作优势，为长虹提供上海至江浙沪的货物运输、安全监督、全程跟踪、保险购买、签收回单、驻厂服务等业务。三项目对接窗品31顺丰公司对接窗口人员联络表以及岗位职责。岗位联系人工作职责联系电话邮箱地址项目负责人x项目统筹管理、客户关系维护、工作异常预防和处理、工作协调和督导等。项目经理x协助项目负责人工作；优化流程；异常处

4、理；协调客户，客服，营运，车管等部门。项目经理x负责项目组人员投入与管理项目主管x协助项目经理工作，协调人员，车辆，包装材料等，保障项目工作正常运转。现场人员分工与管理，客户发货信息汇报，车辆信息汇总等。现场操作x对接长虹发货接口人，每天发货信息汇总上报。联系车辆，协调现场作业、货物交接，现场突发事件处理、车辆尺寸确定。采购对接人x运包装材料采购及成本的审核3.2x项目营运对接窗口人员联络表营运总负责x负责整个项目运行的监管运力总协调x总体协调x运力；直发车、外包车运力安排。营运安排x项目组日常发运订单统筹协调人，负责干线及外包车辆具体对接人；负责大网直发运营协调。短驳车辆调度x负责“x至仓储

5、至中转场”短波车辆调度 3.3市内短驳车辆联络方式线路车牌号车辆类型车主/驾驶员联系电话长虹仓储中转场皖x77.1厢货xx81长虹仓储中转场皖x7.6厢货xx8 91043.4长虹项目（客服部）对接窗口人员联络表岗位联系人工作职责联系电话邮箱地址客服负责人x项目组客户负责人，协调项目相关部门，优化好客服流程；异常信息分析，沟通，处理与反馈。客服x统计日报表填写、货物在途跟踪、反馈、客诉，回单接收。客服x统计日报表填写、货物在途跟踪、反馈、客诉，回单接收。 客服x统计日报表填写、货物在途跟踪、反馈、客诉，回单接收。32长虹民生物流对接窗口人员联络表岗位联系人工作职责联系电话邮箱地址物流经理x日常

6、业务总负责人，协调仓储，物流，各收货人。J仓储主任x仓储主任，全面负责日常仓储业务。订单主管x长虹项目日常业务对接人，单据交接，日常考核，回单接收订单员订单员财务对接人负责财务对账售后负责人x负责运输破损件的确认，定损，处理方式等四项目作业时间41项目组工作时间：与长x公司同步部门单位工作时间工作日节假日工作时间长x生物流8:30am17:30周一至周六另行安排项目组现场客服/操作8:30am17:30周一至周六跟随长x放假时间改变仓储工作时间9：00-19:00周一至周六跟随项目随时调整42零担货发运工作时间运输项目运输线路工作时间最晚发车时间零担发运江浙沪根据长x时间安排24h4.3直发车

7、发运工作时间运输项目运输线路工作时间最晚发车时间整车发运江浙沪8:30am18:3019:00部门名称长x目组流程名称长x项目组1级总流程层次1概要订单下达-订单数数据确认-运输方式确认-车辆调配-物流运输-在途跟踪-回单返回-账务结算序作业流程流程说明作业岗位作业表单1 234567开始订单下达订单数据确认及预约 运力安排 信息反馈回单返回财务结算对账破损/售后1订单下达1.1客户提供发运清单,x项目驻场人员根据发运清单进行预约，将信息传送至项目经理处， 2订单数据确认2.1订单信息的审核确认项目经理分析后发至公司调度3确定运营方式，安排车辆提货运输3.1司机发车前再确定到货信息4车管跟踪车

8、辆运行情况；客服跟进司机送货情况5.车管/营运根据负责回单回收6项目负责人组根据运输汇信息汇总、回单汇总和破损汇总表与长虹售后定损7对账7.1按照合同约定根据发运货物清单与民生物流对账7.2车管根据运输登记表与物流公司对账7.账务结算7.1.1结算申请单的审批7.1.2应收应付的对帐工作7.2异常款项的处理7.3应收应付的核算7.4回款客户/现场业务员现场业务员项目经理/二调/营运/车管/现场业务员/司机司机/车管/客服司机/车管/客服/项目组项目负责人/长虹售后对接人项目经理/民生物流经理/双方财务/物流公司/车管项目经理/民生物流经理/双方财务/物流公司/车管四川xx货物运输交接单、x虹发

9、货信息表营运安排表、运输协议运输登记表（运输台账）回单登记表破损汇总表运输登记表（运输台账）对账单理赔汇总表部门名称x目组流程名称订单管理作业流程层次2概要订单下达-订单数据确认-订单信息反馈序作业流程流程说明作业岗位作业表单1 2 3 4 5订单下达开始 订单数据确认认预约订单信息反馈 运输方式确认 直发：外包车、公司车干线：公司干线车大网：快件形式 1.订单下达1.1每天由现场业务员到民生综合部订单员处拿单(10:00am17:00pm)现在每天下午17:00拿单1次。2.订单数据确认现场业务员对发运清单进行审核，对于有问题单马上与民生订单员核实确认；如有随货单据，可作为附件。备注：交接单

10、必须由出单人员的签字和盖章。3.现场业务员根据订单信息与收货人预约，确定送货时间，然后把信息反馈给项目经理。（邮件、短信、电话都可以）4订单信息的反馈项目经理根据发货信息分析，区分出整车、干线和大网建议。并把信息表邮件、短信或者电话形式发给公司二调和营运对接人，时间不超过当晚22:00。5营运对接人根据信息表，按订单详细信息进行车辆资源调配，安排发运计划5.1直发车：大货量由公司车或者外包车承运；营运在安排表内要做好车辆发运计划，明确车型，车牌号，司机，电话，到车时间，运输辅助设施等信息；5.2干线直发：不足以包车的由公司干线车承运，由对方中转场协调派送；5.3大网：小批量的散货按照公司快递形

11、式发运。6.信息反馈6.1项目经理最迟不超过第二天9:00前将散货信息刚告诉给现场业务员；6.2营运对接人会在第二天10:00前将营运安排表信息邮件，并电话发送给项目经理；项目经理及时将信息以短信形式传达给现场业务员。信息需包括：车型、联系人、联系方式，到车时间。现场业务员/x订单员现场业务员现场业务员/营运对接人/二调营运对接人/项目经理/现场业务员现场业务员/项目经理/营运对接人/车管/仓储主管x虹货物运输交接单、四x虹货物运输交接单长x发货信息表长x发货信息表营运安排表现场实物数据确认单部门名称x目组流程名称干线车运输管理作业流程层次3概要车辆信息确认-司机到站引导-资质核实-装车作业-

12、实物交接-安全审查-签订合同-出门运输-派送-签单序作业流程流程说明作业岗位作业表单开始12345678910 11 车辆信息确认 司机到站引导 资质核实 装车 合同签定 安全审查/封车出门 预约 运输/派送/签单 回单返回1. 车辆信息确认：1.1.项目经理联系车辆，将装货信息以短信形式告诉给司机，内容包括装货时间，地址，联系人，电话，注意事项等，确定车辆信息。1.2项目经理再将确认的车辆信息，以短信方式告知现场主管，信息需包括：流向、车型、联系人、联系方式、到车时间，注意事项等。2司机到站引导现场主管在8:30前根据项目经理反馈的车辆安排信息联系车辆，确定车辆信息；2.1车辆到达后与司机进

13、行数据确认，通常要求提前2小时到厂。来的太早可在公司附近找一块地方;行驶证换取入场许可证，安置司机待命进厂。2.2司机进厂后要求不能到处抽烟，注意言语形象，不允许乱拿工厂东西，不允许到处乱走。2.3装货前2小时要求司机进厂，将车辆停放在不影响其它车辆进出的规定停车场。3.资质核实3.1证件核实，对司机的有效证件进行验证，司机需提供介绍信、行驶证，驾驶证，身份证复印件，联系方式，并拍照存档3.2留存司机（受款人）的银行卡复印件3.2做好车厢长度，高度，车箱宽度等基础信息的记录，填好。3.3车辆检查，包括承载量是否合格，车厢是否平整，司机有无个人恶习，车况是否完好等。3.2如以上出现不符合要求的情

14、况，第一时间反馈到总部采购和承运商，并协调解决4装车作业4.1司机根据现场主管的指令进行车辆靠位，根据自己车子情况建议和协助仓库人员装车4.2现场操作根据货物特殊要求监督协调装车作业4.3现场操作与司机核对好每个上车件的数量和安全，严防漏发，少发，多发，错发现象。5.实物交接/合同签定5.1承运司机需根据发货清单清点确认后进行货物交接和单据签收。5.2长期合作承运商，需区部车管牵头，与承运商签定长期合作的服务协议；5.3临时调车，现场主管需与司机签定单次运输协议；5.4协议要求，双方签字确认，并一式两份，我司留底一份。6车封协议确定后，现场主管将发给司机“封车牌”，并将编码写进运输协议。7安全

15、审查7.1司机和现场主管在出车前要进行安全检车，确认货物和车辆无安全隐患；7.2出门审查，将发货单底联交予保安核单，审核无误后封车，出厂。8.预约车辆在出厂后司机要在30分钟内与货单上的收货人进行电话预约，告知对方车辆何时到达，要求对方做好卸货准备。9运输/派送/签单9.1司机根据线路安排及预约信息，按照约定时间到达客户处派送货物，并按照规定取得客户签章。10回单返回根据要求，司机将回单（2联）交给专项客服现场操作现场操作/司机现场操作 /司机现场操作/门卫/司机司机/收货人现场主管/客服/司机现场主管/司机现场操作/司机司机/收货人营运安排表进场许可证、行驶证驾驶证身份证运输协议运输协议运输

16、登记表运输协议x虹货物运输交接单回单交接表部门名称x目组流程名称分拣包装操作流程层次5概要数据搜集-拉回打包-作件-发送到中转场-快递派送-回单返回序作业流程流程说明作业岗位作业表单1 2 3 4 56789信息确认开始 安排车辆 回单返回快递发运发货中转场复核/待发分拣包装仓储装货1.信息确认现场主管根据项目经理发送的发货信息安排，筛选出零担货物。2.安排车辆2.1现场主管电话或短信给短驳司机队长告知货量，提货地点，提货时间，车型等信息，要求派车。2.2根据与司机队长确认的装货信息，告知仓储主管，让仓储主管做好，场地、包材、工具及人员安排。3.装货3.1现场主管安排短驳车装货，司机监督装货并

17、清点数量。3.2装货完成后，仓管、装卸组和司机确认无误，现场主管做交接表，办理出门证，封车条。4仓储卸货4.1仓储主管根据司机带回的交接表，核对封车条无误后安排卸货。4.2卸货根据型号放置，清单数量。5分拣包装5.1仓储主管根据订单安排人员拣货，包装、作件，贴单，标签等。打包好的货物，按订单统一放置待发区。6复核复核人员按订单复核（流向，数量，型号，包装质量，标签等）发现异常马上纠正。7.安排发货复核无误后现场主管提前向司机队长申请用车。7.1短驳车到达后仓储主管根据订单安排装货，注意按订单和流向装货，中间可进行必要的隔离。8.快递发运零担发运的货物按照公司快递模式发运。9回单返回现场主管现场

18、主管/司机队长现场主管/仓储主管/司机仓储主管/作件员中转场客服营运安排表/四x长虹货物运输交接单x川长虹货物运输交接单/交接表快递单/回单x长虹货物运输交接单部门名称长x目组流程名称信息反馈层次6概要发货汇总知会表信息反馈序作业流程流程说明作业岗位作业表单1 234开始 数据统计 知会 信息反馈运输台账1.数据统计1.1仓储主管每天将发运完成的货物进行汇总，汇总零担数据，外包车数据，干线车数据。1.2零担发运货物汇总要将长虹订单号，顺丰订单号对应；1.3干线车和外包车要汇总车号，数量，单号，顺丰单号，司机联系电话等信息2.对于干线直发货物，要邮件知会到营运及安徽区二级调度，并详细备注知会内容

19、，需要协助信息等明确备注。2.2二调知会安徽区二级调度会根据知会表信息，电话，邮件知会到目的地二级调度，要求对方营运部门安排派送。3信息反馈3.1零担货信息知会；3.2干线货物知会；3.3直发车货物知会3.4三种发货信息在当天发货完成后，仓储主管要以邮件形式告知项目经理、营运、二调、客服和客户。4运输台账登记运输台账主要是对除零担“散货走大网”以外干线车辆、公司车辆和外包车辆的信息登记。目的是核实成本，发运状态跟踪，回单回收等。仓储主管仓储主管现场主管/项目经理/车管发货表知会表运输登记表部门名称长x目组流程名称异常处理操作流程层次7概要异常出现-了解现状-解决方案-责任界定-分析和改善序作业

20、流程流程说明作业岗位作业表单 12 34 5开始 异常出现 了解现状 解决方案 责任界定 分析和改善1. 异常出现1.1现场主管或就近人员立即赶赴现场，了解实际情况1.2如事发地不在合肥，则立即联系当地我司网点人员，并要求其立即赶赴现场勘察 2. 了解现状2.1对现场进行勘察，对事故的类型、损失大小 、人员伤亡等情况进行估算2.2对于严重异常，情况紧急且损失较大的，需第一时间向运营总监汇报3. 解决方案3.1现场主管需在权限范围马上给出处理意见，现场协调处理，争取挽回损失或将影响降到最低3.2重大异常需及时反馈，待征得运营负责人临时处理意见后，遵照执行4. 责任界定4.1现场主管根据事故造成的

21、损失对和公司影响大小等情况，进行责任界定4.2根据界定范围和程度，制定处罚方案，并报现场主管/项目负责人/部门主管/营运负责人批准执行4.3依据处罚方案待定5.分析和改善5.1现场主管需牵头了解事故发生的前因后果，对可能造成异常的情况仔细分析5.2针对此次事故提出改善措施，重大异常需提交整改方案，加强异常的预警和防范工作5.3现场客服每月底对当月发生的异常进行统计，提交到现场主管/责任人/运营总监为项目组考核提供依据5.4针对经常性、重复发生的异常，现场主管应提出整改方案，避免再次发生5.5营运负责人和现场主管需随时与承运商保持沟通，帮助承运商进行运输质量的改善现场主管/责任人现场主管/项目负

22、责人/部门主管/营运负责人现场主管/项目负责人/部门主管/营运负责人现场主管/责任人/运营总监现场主管/责任人/运营总监部门名称x目组流程名称客户服务操作流程层次5概要数据搜集-在途跟踪-信息反馈-异常处理-报表统计序作业流程流程说明作业岗位作业表单1 2 3 4 5 数据搜集开始 在途跟踪 客诉处理报表统计异常处理信息反馈1.数据搜集专项客服于发运当日填写x货信息。包括托运方信息、收货方信息、货物信息和承运方信息2.在途跟踪2.1每日10点前对每票发运货物跟踪，并记录到货物跟踪信息。2.2跟踪内容包括货物的安全、时效、回单签收等3.信息反馈3.1如出现异常情况，应及时协调解决，并填写异常记录

23、3.2根据异常的紧急程度和对公司造成的损失，及时反馈到相关领导3.3货物跟踪信息及时反馈到客户3.4返货的跟踪与反馈4.异常处理4.1专项客服对每个客户的投诉进行记录，并体现到异常记录4.2专项客服针对客诉的异常情况，进行协调解决，力争损失降到最低。4.3异常反馈机制4.4事故处理方案4.4做好客户的安抚工作5. 报表统计5.1专项客服于次日9:00前将当日发货信息发到现场主管、项目负责人、部门负责人5.2专项客服汇总每月的客诉和异常统计，于次月5日前发到项目负责人，作为供应商考核依据专项客服专项客服专项客服/现场主管专项客服/现场主管专项客服/项目负责人发货信息，运输信息部门名称x组流程名称

24、售后操作流程层次7概要异常汇总-了解现状-解决方案-责任界定-分析和改善序作业流程流程说明作业岗位作业表单 12 34 5开始 异常汇总 了解现状 解决方案 责任界定 分析和改善1.异常汇总专项客服每周/月初汇总上周/月异常情况给项目负责人，项目经理。2.项目负责人到仓储现场，了解实际情况，核实数量，损坏情况。3.解决方案项目负责人和项目经理根据异常登记数据与长虹售后协商，确认售后事宜。4. 定损根据长虹售后安排，我方将异常货物拉至长虹指定仓库，由长虹售后人员和我方人员当面核实货物损坏情况，并当场界定损坏级别（机损或者箱损），并确定处理方式和“售后金额”。5.分析和改善5.1项目负责人根据鉴定

25、数据资料，对可能造成异常的情况仔细分析。5.2针对问题点提出改善措施，提交整改方案，加强异常的预警和防范工作。5.3在每个月的项目例会上通报对当月发生的异常进行统计，提交到现场主管/责任人/运营负责人，部门负责人。并针对主要责任人确定处罚方案，并安排责任人监督执行。5.4针对经常性、重复发生的异常，现场主管应提出整改方案，避免再次发生5.5营运负责人和现场主管需随时与承运商保持沟通，帮助承运商进行运输质量的改善专项客服现场主管/项目负责人/部门主管/营运负责人现场主管/项目负责人/部门主管/营运负责人现场主管/责任人/运营总监现场主管/责任人异常登记表部门名称长x目组流程名称财务结算操作流程层

26、次6概要数据统计-账务对帐-审批流程-发票开具-货款结算序作业流程流程说明作业岗位作业表单1 23开始 数据统计 财务对帐 审批流程 发票开具 其他款项报销账款结算1.数据统计1.1应收部分1.1.1专项客服于次月10日前制作上月的对帐单，并发给项目负责人。1.1.2项目负责人进行对帐单核对，无误后交部门负责人审核确认。1.2应付部分1.2.1月结部分，现场客服于次月10日前制作上月的对帐单2.财务对帐2.1应收部分2.1.1项目负责人于次月15日前完成与客户的对帐工作，核对无误双方签字确认，并以邮件报告的形式，发给现场负责人/部门负责人/营运负责人/财务负责人2.1.2财务开具发票，由项目负

27、责人送给客户2.2应付部分2.2.1月结部分，项目经理于次月15日前完成与承运商的对帐工作，要求每票货物需有我司回单作为凭证，无误后双方签字确认2.2.2提交费用申请项目负责人部门负责人/营运负责人/财务负责人）进行审批。3. 运费结算3.1应收部分，客户根据发票金额支付我司账款3.2应付部分3.2.1到付部分，承运商于于每月底统一补开发票交项目负责人。项目负责人交财务，财务出纳根据费用申请单进行转帐付款，3.2.2月结部分，财务出纳根据费用申请单和承运商发票进行转帐付款4.其他对于项目组在运作中产生的费用，现场主管要进行登记（时间，金额，用途，票据，人员签字等）以周为单位交部门文员进行报销。

28、项目经理/项目负责人/部门负责人现场负责人/部门负责人/营运负责人/财务负责人区部出纳现场主管/部门文员发货清单/对账单发票/票据五报表单据交接的节点、窗口报表/单据名称报表/单据功能制作部门提交对象提交时间表格四x虹运输交接表存根联:民x流/现场主管发货地操作人员现场主管发货前回单联:收货人签收，返回给发货人留存发货地操作人员民生物流订单员合同约定运输登记表运输成本管制：费用信息，货物信息项目主管项目经理、承运商、每天发货登记表发货记录：每天发货信息汇总项目主管项目经理、长x单员次日10:00am前长虹项目对账单对账单：每个月项目组应收应付对账项目经理，承运商项目负责人/营运负责人/财务负责人次月10日前六打款账号根据客户需求给出账号。银行所有人卡号中国很行xxx七附属文件1. 发货计划表2. 营运安排表3. 短驳交接单4. 运输协议5. 发货表6. 知会表7. 运输登记表8. 回单交接表9. 异常登记表10. 对账单【精品文档】第 17 页