供应商选择和评价控制程序07-11-13.doc

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1、Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-date供应商选择和评价控制程序07-11-131目的1目的规定合格供应商的选择与评价方法，保证订购物料具有稳定的质量、交货期，合理的价格，使生产顺利进行。2适用范围适用于本公司生产用原辅材料的供应厂商。3职责3.1采购部根据生产需要开发供应商；组织相关部门对供应商进行选择、评价；管理供应商使之满足生产要求。3.2品保部、各生产部门参与供应商的选择评价，确保其提供的物资满足产

2、品要求。3.3总经理合格供应商的批准。 4工作程序4.1供应商寻找、调查及初步评审4.1.1调查时机4.1.1.1现有供应商在价格、质量、生产能力不能满足本公司要求时，采购部提出新选供方的要求。4.1.1.2 新开发产品或质量改进过程中有新材料需求时，技术部门根据顾客需求、公司产品特性及生产能力提出物料开发需求。4.1.2由采购部收集提供本公司生产用物资的厂商信息，向其发出供方能力调查表，调查供应商的基本信息、生产能力状况、质量状况、设备和检测设备状况、供货历史状况等；同时提供相关的资质证明，如生产许可证、税务证、相关的荣誉证书、体系/产品认证证书等。4.1.3对于关键物资由采购部组织相关部门

3、成立调查小组到供方现场进行考察，调查小组出具考察意见，对供方进行初步评价，填写在供方能力调查表相应栏目。4.1.4必要时由采购部组织对供方进行二方审核，并形成审核报告。4.2供应商送样及确认4.2.1初步评审后得到认可的供应商送本公司所需的样品、质保单交采购部,由采购部填写到货通知单交品保部对样品进行检验，检验后出具进货检验报告单交采购部一份。4.2.2 提供同类产品的样品连续二次不合格者，取消其供方资格，并同时选择其它供方进行选择评价。4.3小批量供货及评审4.3.1 样品检验合格后，采购部通知供方按技术要求小批量供货，并提交PPAP文件，生产部门组织试生产，生产部门各科室在使用后填写采购部

4、转发的材料试用报告。4.3.2 使用部门将填写完毕的材料试用报告及时反馈回采购部。4.3.3评审合格后采购部将供应商记录于“合格供方名单”中，若试生产验证不合格时不进行评审，由采购部通知供应商进行整改，若其提供的同类产品连续二次供货不合格者，取消其供方资格，并同时选择其它供方。4.3.4若供应商为客户指定，可直接记录于“合格供方名单”。但需按照4.1、4.2、4、3的要求对供方的供货能力进行调查。4.3.5“合格供方名单”需要由总经理批准。4.3.6 供方的质量管理体系开发所有供方必须通过ISO9001：2000质量体系的三方认证，同时以ISO/TS16949：2002为基本质量体系要求，进行

5、供方质量体系开发，最终达到ISO/TS16949：2002或等同于此技术规范的质量管理体系的要求。A、目前已经通过ISO9001：2000质量体系的三方认证的A、B类物资供方，公司按照ISO/TS16949：2002标准对供方作出要求。B、对目前没有通过ISO9001：2000质量体系三方认证的A、B类物资供方，采购部向供方提出要求，并要求供方提交体系建立计划，在规定的时间内通过三方认证，由采购部监督实施。C、如果A类供方在规定的时间内不能通过ISO9001：2000质量体系三方认证，公司将取消其合格供方资格，开发新供方。D、如果B类供方在规定的时间内不能通过ISO9001：2000质量体系三

6、方认证,公司每年对其进行二方审核，以确保其有能力提供合格产品，直至通过三方认证。注：A、B类物资分级见材料技术标准4.4 签订相关协议4.4.1采购部对三家以上合格供方进行同种物资询价、比价后，报总经理审批，经总经理审批同意的供应商由采购部向其发出采购订单，签订相关协议。4.5大批量供货4.5.1相关协议签订后，供应商根据协议内容进行大批量供货。4.6业绩评价4.6.1采购部每次将物料交货情况记录在供方检测记录表上，并每月统计后填写在采购业绩统计表上。4.6.2评核周期一般情况供应商考核绩效评估定为每半年一次，在供应商发生重大品质异常时，须及时予以评估。4.6.3评核项目为品质、交货期等项目，

7、其评分方式如下：4.6.3.1品质(40分)品质得分（1不合格批数实际交货批数）40分4.6.3.2交货期(30分) 交货期得分（1过期批数实际交货批数）30分交货期以采购定单指定的交货期为准，若有过期交货或因品质验收不合格而影响交货期者，皆视为过期批数。4.6.3.3配合度（10分）由采购部依据供应商平时服务态度，紧急订单处理情形酌情给分。4.6.3.4超额运费（10分）超额运费每发生一次扣3分，发生三次以上扣10分。4.6.3.5由于供方原因造成生产中断（10分）此类事件每发生一次扣3分，发生三次以上扣10分。46.4供应商的评核成绩为以上几项得分的合计,每半年由采购部将评核成绩填定于供方

8、半年绩效评估表传给供应商。4.6.5评核处理4.6.5.1若供应商评核成绩高于85分，评为甲类供应商；成绩高于75分，评为乙类供应商；成绩高于60分，评为丙类供应商；对甲类供应商可以考虑增加采购量。4.6.5.2 若供应商评核成绩低于60分，则由采购部向该供应商发出供应商不符合报告要求供应商限期整改，若限期整改不合格者，则由采购部上报总经理取消该合格供应商资格，并在“合格供方名单”中注销。4.6.5.3 供应商在日常供货中连续出现质量不稳定或定期业绩评价中出现异常时，采购部及时组织相关部门对其进行二方审核，以确定供应商的供货能力。每次二方审核后应编制审核报告，审核中发现的不符合项，以供应商不符合报告方式提出整改要求，采购办跟踪整改结果。5绩效指标 无6相关文件6.1采购控制程序7记录7.1供方能力调查表7.2到货通知单7.3进货检验报告单7.4材料试用报告7.5供方检测记录表7.6采购业绩统计表7.7供方半年绩效评估表7.8供应商不符合报告8附件8.1供应商选择和评价控制流程图8.2修改履历编制： 审核： 批准：附件2 修改履历序号修改日期修改内容（简述）及文件更改记录编号修改人批准1234567891011121314151617181920212223242526-