茶陵县教育局规范权力运行.doc

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1、茶陵县教育局规范权力运行制度汇编2011年5月目 录序号股室规章制度页码1办公室行政职权、责任体系及局机关运行制度2人事股行政职权、责任体系、权利行使依据、运行流程、风险防范3计财股行政职权、责任体系、权利行使依据、运行流程、风险防范4教育股行政职权、责任体系、权利行使依据、运行流程、风险防范5师训股行政职权、责任体系、权利行使依据、运行流程、风险防范6社办职教股行政职权、责任体系、权利行使依据、运行流程、风险防范7装备站行政职权、责任体系、权利行使依据、运行流程、风险防范8督导室行政职权、责任体系、权利行使依据、运行流程、风险防范9纪监审计室行政职权、责任体系、权利行使依据、运行流程、风险防

2、范10基建股行政职权、责任体系、权利行使依据、运行流程、风险防范11资助中心行政职权、责任体系、权利行使依据、运行流程、风险防范12招生办行政职权、责任体系13勤管办行政职权、责任体系部门行政职权、责任体系及局机关运行制度（办公室）一、行政职权（职能职责）及责任体系（1）负责局机关文电、会务、接待、机要、宣传等日常工作；（2）负责局机关安全、保密、信访、建议提案办理、政务公开、后勤服务等工作；（3）负责局机关卫生创建工作；承担局长办公会、党委会、局务会的组织及议定事项的督办工作。办公室实行主任负责下的岗位分工责任制，主任主持全面工作，并对工作负全面责任，其他工作人员按照岗位分工，分别承担各自的

3、工作职责。二、局机关运行制度学习制度一、提高机关干部的自身素质，紧跟教育发展形势，胜任对中小学教育教学的指导工作，形成讲学习、能创新、勤思考、肯钻研的良好风气。二、坚持自学与集中学习相结合的原则，以自学为主，每人每天坚持自学时间不少于1个小时，集中学习时间为双周的星期五下午（由办公室和机关党支部确定学习内容并组织学习）。三、学习内容以“三个代表”重要思想及党和国家的方针政策、教育法规、教育教学理论以及中小学教材为主，每人每年读几本教育方面的专著并有读书笔记，每人每年可根据工作需要征订1种业务杂志。四、学习要讲求实效，学以致用。每人每年至少写一篇学习心得，或经验总结性材料和调研文章,并做好学习笔

4、记。五、虚心向一线教师学习，机关干部(除个别岗位)每人每年听课不少于10节，局副科以上领导干部、教育教学管理股室的人员听课不少于30节，教研员不少于60节。考勤制度一、爱岗敬业，按时上下班，准时参加会议，不迟到、早退、旷工，有事先请假。二、上班考勤实行签到制，每天上午8：15以前，下午2：40（夏季为3：10）以前副股级以上干部必须到接待室签到，其他人员到各股室签到，特殊情况不能按时签到的须报分管领导同意并代为签到，未签到者视为迟到或旷工。（领导干部到龄改非或没有内退休息继续上班的人员可以适当放宽。）三、每迟到1次（含参加会议）扣出勤补助2元，经批准请事假每一天扣补助4元(病假除外)，未请假擅

5、离工作岗位的视为旷工，旷工一天以上的按实际天数扣除工资及津补贴。连续旷工5天或年累计旷工15天以上者，按有关规定处理。四、严格请假审批手续。请假一天以内，由分管领导批准，二天以上由局长批准，副科以上干部必须向局长请假。请假二天以上的写出请假条，经批准后交办公室。机关人员外出或下乡均应与办公室打招呼。五、上班、下基层工作时间不准从事任何形式的赌博活动及休闲娱乐活动，下乡人员中餐严禁喝酒。六、上班期间，坚持开门办公，不得利用电脑玩游戏、炒股或聊天。茶陵县教育局关于进一步加强机关公务用车管理的规定为规范机关干部公务用车行为，本着“厉行节约，方便工作”的原则，特制定本规定：一、公务用车坚持“统一集中”

6、的原则，由办公室负责调配管理。县内用车须经办公室主任同意，县外出车应经局长同意后方可派车。二、公务用车坚持“突出工作需要，区分轻重缓急，优先保证领导”的原则，首先保证局长、书记公务用车,其次方便班子其他成员及各股室公务用车。三、机关干部因私情况特殊急需用车，在不影响正常工作的前提下，经请示局长同意，由办公室登记后，方可派车，司机等人的吃、住及过路等费用由用车人负责。四、司机必须按时上、下班，保证信息畅通，服从办公室统一管理，未出车时须在办公室待命，不得随意外出，接办公室通知后方可出车，否则不计发出车补助。司机擅自出车的，除按实际里程扣回用油外，另按每次100元的标准予以罚款，违规出县的，按双倍

7、处罚。五、司机出车补助标准按茶政发200921号文件规定办理，节假日加班另按20元/天的标准予以补助，县城范围内及各类考务、活动已经发放补助的不另发出车补助。全年未出安全事故的，给予司机安全奖励500元。发生责任事故属司机责任的，由司机按有关规定负责赔偿。六、公车用油由办公室统一购买，刷卡加油，无特殊情况司机不得购油。加油时由随车人员负责监督，并在加油通知单上签字。司机每月月底将加油通知单交办公室汇总。公车用油按上级规定实行“定费用”（其中：湘B88099按13.5升/百公里，湘B80035按12升/百公里，湘B84636按8升/百公里），每月按车辆实际耗油与办公室结算，超出部分如司机不能说明

8、原因的则自负，节余部分原则上奖励给司机。七、出车时，车辆的一切费用由司机负责垫付。八、车辆的各项规费及费用由办公室主任审核签字后报主管副局长审批报账。九、司机必须爱护车辆。夜间及节假日车辆一律停在机关院内, 如遇特殊情况不能停在院内时，由用车人请示主管领导同意后报办公室主任，否则每发现一次，白天扣司机补助30元，晚上扣司机补助20元（由门卫登记）。车辆停在院外出现失、盗、损坏等情况全部由司机负责赔偿。严禁擅自将公车借给外人驾驶，发现一次罚款200元，如出现责任事故，一切经济损失由司机承担。十、车辆如需维修保养，须先报告办公室主任批准，到县政府采购中心定点厂家维修。大的维修项目须由办公室主任审核

9、后方可进行。更换价值在100元以上的零部件要坚持“以旧换新”，旧物交保管室保管。十一、因公务需要用车而公车不足时，可以临时租车或使用私家车，但事先必须向办公室主任提出申请，经核准后方可出车。不经批准擅自租车或使用私家车的，费用自理。一人单独下乡、县外出差、县城城区内办事，原则上不得安排租车和使用私家车，由办公室统一安排车辆。县城城区范围界定为：东止洣江中心小学，南止县职业中专(含下东中学)，西止云阳山脚下原收费站，北止老虎山铁路桥。十二、公务下乡在一环范围(即下东、思聪、洣江及城区)内，除开学督查及期末考试等重大集体活动外，原则上不得租车。下乡在二环范围(即枣市、界首、马江、浣溪、湖口、平水、

10、虎踞、腰陂、火田、严塘、尧水、舲舫)内，由办公室负责安排车辆接送，但租用车辆不等人。十三、公务下乡实行申报制，每周星期五前由各股室统一向办公室主任申报下周公务用车申请，由办公室协调整合安排。如应急和有特殊情况，办公室应当优先调整安排车辆。十四、因公租车下乡的，租车费用由办公室主任与车主商定。因公使用私家车下乡的，出车前由办公室登记出向及始发里程数，返回后，再到办公室登记里程数，由办公室计算出行程数，教育局按每公里1.5元的标准向车主计发补贴。租车费用和使用私家车计发的补贴以出车时接近月份的燃油发票作为报销凭据，票据须用车人和车主及办公室主任同时签字方可报账。十五、公务租车或使用私家车，如违反交

11、通规则被罚款或发生交通事故等，一律由当事人自行负责，教育局不承担任何连带责任。十六、鼓励机关干部出差或下乡搭乘其它公共交通工具，费用凭票据按双倍报销。十七、本制度自2011年4月1日起执行。凡与本制度相抵触的，一律以本制度为准。如上级有明文规定的，以上级文件为准。文印制度一、文印员应高质量、高效率地做好文件资料的文印工作，爱护保养好文印设备，不浪费油墨、炭粉和纸张。非文印人员不得擅自或强行使用文印设备。二、文印设备的维修，原材料的购买由文印员申报，经办公室负责人批准，超过200元的重要部件的更换及维修须经局长审批，同时，要以旧换新，旧物交保管室保管。三、股室要油印或复印的材料，要填写好报告单，

12、并经办公室负责人批准后方可油、复印。四、严格文印用纸管理，所有用纸均到保管室领取并履行登记手续，任何人不准在文印室取纸，不准私自在外购买用纸。每个股室控制一台打印机打印简易资料或文件原稿（计财股打印工资表除外），每次领取一包打印纸（500张）并填好“文件打印报告单”，用完后凭“文件打印报告单”方可再次领取。茶陵县教育局机关财务管理制度为进一步加强机关财务管理，规范经费收支行为，提高资金使用效益，保障机关各项工作正常运转，按照“量入为出、收支平衡、厉行节约、反对浪费”的基本原则，根据茶陵县行政事业单位经费开支管理规定（茶政发200921号）文件有关规定，结合我局实际，特制定本制度。一、坚持收费“

13、统一集中”原则。所有收费及上缴统一由机关财务室严格按上级文件规定的收费项目和标准收取及上缴，所有收费都要进入财政统一帐户。各股室不准擅自收费，对经研究同意委托代收的经费，必须由局纪监室派专人监督，严禁挪用和截留。二、实行开支审批请示制度。机关所有经费开支由分管财务工作的副局长审批。所有大件物品采购、大型接待等大额开支实行请示制，经局长签批后支出，严格按标准执行。凡是3000元以上的开支必须通过局长办公会集体研究通过后方可实行。三、规范各项经费管理（一）人员经费管理。人员经费除基本工资和工资性补助外，其它各项津贴、补贴、补助和奖金的发放必须严格执行茶政发200921号文件规定，并视局机关情况量力

14、而行，实行“控制标准，上限封顶，下不保底”。1.专项奖。年内本局获得市级以上主管部门奖励，奖金属市以上主管部门下拨的，由局机关提出发放方案，报县厉行节约办审批；在年终考核中被评为局机关先进股室、先进个人的，分别发放400元、200元以内的奖金；从事司机岗位，全年无安全事故的，发放500元以内的车辆安全奖。2.加班补贴。因应急事件需加班而不能补休的，可发放一定的加班补助。各种加班（含节假日）及有偿劳务的帮工，事先须陈述加班理由、天数及补助标准，征得分管领导同意，报经局长认可，在办公室备案后方可进行。加班补助要依据签名考勤原始记录，不搞平均发放。3.抽调人员待遇发放。局机关在职在岗人员派遣或抽调到

15、临时机构（报经县委、县政府批准成立，在一定时期独立完成重点工程的日常办事机构），由本单位负责待遇，所在上班的临时机构或单位每月发放一定数额的补贴。同时兼任两个以上临时机构或外单位工作的，不重复领取补贴。4.公积金。局机关为工作人员缴存住房公积金的基数不高于其基本工资，缴存的比例不超过5%。5.独生子女费。机关工作人员领取独生子女证、终生只生育一个孩子的，依据上级有关政策，局机关对14周岁以内的独生子女全年一次性发放60或120元的独生子女保健费。（二）公用经费管理。公用经费管理按照国家有关法律、法规和财务制度规定执行，部分项目实行审批制。1.公务用车管理。实行“五定”管理，即“定编”（配备3辆

16、小车），定标（排气量在2.0升以下，价格控制在每台16万元以下），定费用（所有公务用车费用在上年的基数上按规定比例降低），定点维修（到县定点企业维修），定点加油。2. 会议费管理。全县性会议先报县委、县政府审批，所需经费由县财政审核批准后安排。一般性会议少开或合并开，时间不得超过半天。县内会议原则上禁止发放纪念品和误餐费等，不准发整包烟。3. 外出考察管理。局机关人员原则上不得出国（境）考察。局主要领导原则上不能参加省、市、县有关部门组织的出国（境）考察，如有特殊任务，事先须经县委、县政府主要领导同意后，报县厉行节约领导小组审批。国内考察方面，局机关人员组团外出考察，或省、市主管部门组织个人外

17、出考察学习，五人以上的，须事前书面报请县政府常务副县长同意，再报县厉行节约办，五人以下的，须事前书面报告县厉行节约办。4.差旅费管理（1）伙食费补助：省内出差伙食费补助按每人每日30元、公杂费每人15元的标准，凭票据实报销。省外出差伙食费补助按每人每日50元，公杂费每人30元的标准，凭票据实报销。自带交通工具或其它单位免费提供交通工具的，公杂费减半。连续坐火车10小时（含10小时）的，增加伙食补助费20元，在此基础上连续乘车每满6小时可再增加20元。上述如由单位报销伙食费的一律不得填报伙食补助。（2）住宿费报销。住宿费每人每天不超过100元。出差人数男、女为单数的，其住宿费按照不超过上述标准两

18、倍，凭票据实报销。（3）交通费报销。从当日晚8时至次日凌晨7时乘车6小时以上，或连续乘坐火车超过12小时的，可购买同席卧铺票，凭票报销。未购买卧铺票的，按实际乘坐的硬座票价的80%给予补助。从严控制出差人员乘坐飞机，出差路途远或出差任务紧急的，经局长批准后方可乘坐飞机。5.外出参加会议、学习人员差旅费报销。凡外出学习人员，在校学习期间每人每天伙食补助费标准为：省外12元，省内8元。往返交通费按上述规定执行。会议、培训期间公杂费减半报销。6.由旅行社或培训机构统一组织外出考察，住宿、伙食、交通等费用实行包干的，不得报销差旅费。（三）其它公用经费的管理1.房屋装修费用（含大修理支出）管理。装修（维

19、修）前须先将计划报常务副县长同意，再按规定程序办理有关手续，方可施工。2.走访慰问费用管理。使用走访慰问费用须事前出具书面报告，经县分管领导同意后，报县厉行节约办审批。3.赞助、贺礼费用管理。局机关原则上不搞庆典拉赞助。如遇特殊情况，金额每人次在2000元以上，每次每项10000元以上的，先报县分管领导同意后，再报县厉行节约领导小组审批。四、实行机关财务定期汇报制度。财务室负责每月底将机关财务收支情况向局长汇报，并提交财务报表和相关材料。五、严格借款制度。局机关不准擅自向金融机构、单位和个人借款，也不能擅自向机关内部干部职工集资。机关个人因公借款需填写借款单，说明借款用途和金额，经局长签批后，

20、由财务室开出凭单，借款人凭此单据到县会计核算中心办理。特殊情况经局长审批后办理。六、严格现金管理。县会计核算中心核定给机关的20000元备用现金，是用来保障机关日常公用开支及机关干部平时报帐，财会人员不准随意借出和挪用，必须做到支出有据，日清月结，不出差错，准确登记现金日记帐，做到帐款相符。七、严格报支期限和程序。各项费用开支，一般情况下应在工作办结后10日内报支，最多不超过15个工作日。报销的各类单据必须真实有效，凭证要素必须齐全完整，经办人必须按规定签字。除下乡补贴、出差津补贴和办公室正常采购的小件物品等开支，由分管机关财务工作的副局长审批外，所有大件物品采购、大型接待等大额开支必须先经局

21、长同意，再由分管财务工作的副局长审批。财务室按分管财务副局长的审批意见，严格依照开支标准，对报销的各类单据进行再审核，经审核无误后方可报支。八、严格控制招待费支出。局机关来客实行办公室统一接待，或由办公室委托对口股室接待。凡来客必须由办公室按不同层次确定接待标准（含住宿）：副科级以下干部带队，原则上每人25元以下；科局级干部带队，原则上每人35元以下；县、市级领导带队，原则上每人40元以下。严格控制陪餐人员，原则上实行对口陪餐。因特殊情况事先需经局长同意，香烟、酒水自带，除经局办公室同意的定点酒店外，一律现金结帐，经办人、证明人要在点菜单上签字。正式税务发票经审批后，连同填写的接待申报单到财务

22、室报帐，否则不予报销。九、规范采购制度。机关所需一切用品（含招待用香烟、酒水等，下同），都归口局办公室管理。各股室所需用品要实行申报制度，经分管领导签批，由局办公室汇总报局长同意后统一采购。局机关购置单件价格1000元以上、批量10000元以上办公用品，须书面报告县厉行节约领导小组审批，再由县厉行节约办会同县政府采购中心实行集中招投标采购。购回物品由保管员先验收入库，再由所需股室签字领用。任何股室和个人，都不准随意购买物品，否则财务室不予报销。十、严肃财经纪律。机关财务人员要严格遵守会计法，认真履行会计职责，加强财务管理，严守财会纪律，严禁私自挪用、转移公款等违规违法行为发生。凡违犯茶陵县行政

23、事业单位经费开支管理规定，有下列情形之一的，由财政、审计部门依法依规给予处理处罚，由监察部门依法追究机关负责人和相关人员的责任，构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。擅自超标准、超范围、超项目发放津贴、补贴、补助、奖金的，按超发金额的全额没收上交县财政，并由单位追回发放到人的钱物。对不按公用经费管理规定进行审批的，给予没收。对超指标使用公用经费的，责令限期改正，并按超指标金额处以50%以下的处罚。违反政府采购有关规定的，按实际金额的30%以下处以罚款。十一、加强财务档案管理。对财务账簿、凭证、报表及有关资料按规定要求和时限梳理归档，妥善保存。十二、本制度自2009年12月1日起执行。凡与本

24、制度相抵触的，一律以本制度为准。上级有明文规定的，以上级文件为准。用电用水制度一、节约水电，人人有责，节约用电用水光荣，浪费水电可耻。二、以主人翁精神遵守用电用水制度。做到人人离座关灯，关空调、（电热炉）关计算机、关电风扇，晚上或长期出差要拔开电源总插座。三、凡发现未及时关灯或计算机、空调等用电设备每次罚款10元，2天以上每天罚款20元。因此而造成事故的后果全部自负。四、办公室装有空调机的一律不得使用电热炉等大功率用电设备。空调机使用时夏天不低于20摄氏度，冬天不超过30摄氏度。五、任何人不得私拉乱接用电用水设备，发现电路故障和漏水情况及时报告。六、不浪费用水，用水后关好水龙头。卫生制度一、为

25、加强机关办公楼卫生管理，创造优良的工作和学习环境，特制定本制度。二、干部职工要讲究卫生，做到办公楼内外环境清洁、整齐、统一。严禁随地吐痰，乱扔杂物，杜绝脏、乱、差现象。三、卫生要求（一）保持机关院内清洁卫生，车辆及自行车指定区域内停放整齐有序。（二）室内窗明几净，橱桌无尘，办公设备及资料摆放统一、整洁、有序，不得随意乱放和乱贴乱钉。（三）会议室清扫及时、干净整洁。始终保持适用状态，提倡开会时不吸烟。（四）每周五下午为卫生大扫除时间，各股室除打扫本办公室外，还应做好本卫生区的清洁。 四、办公室内卫生。每人负责本办公室的室内卫生，股室负责人为本股所有办公室室内卫生和卫生责任区的第一责任人。五、股室

26、卫生区划分：办公室、勤管办、救助办：负责本室门前走廊、前后水沟、开水房、机关食堂周围、进门过道间卫生。教研室、电教站：负责本室门前走廊、水沟及机关内草坪卫生。教育股、师训股(电大)：负责本室门前走廊、水沟及篮球场卫生。招生办、人事股：负责门前走廊、水沟及机关前坪卫生。计财股：负责本股室办公室至龙永红副局长办公室门前走廊、栏杆、板梯坡卫生。纪监室：负责谭外珠局长办公室至小会议室门前走廊、栏杆、板梯坡卫生及新楼三楼卫生。督导室：负责新楼二楼卫生。部门行政职权、责任体系、运行流程、风险防范（人事股）一、行政职权（职能职责）及责任体系（1）负责局管干部的选拔、任免、管理、考核、教育等工作；（2）负责局

27、系统的机构设置及局机关和二级事业单位的人员编制管理工作；（3）负责新教师招聘、引进工作；（4）负责教职工退休、死亡抚恤工作；（5）负责教职工调资工作以及年度考核工作；（6）负责教育系统老干部管理、统战工作；（7）负责管理全县教职工人事档案、局文书档案。人事股实行股长负责下的岗位分工责任制，股长主持全面工作，并对工作负全面责任，其他工作人员按照岗位分工，分别承担各自的工作职责。二、行政权力运行流程图6个20序号项目名称类别实施依据公开形式公开范围公开时间收费依据和标准承办股室1教育系统教师、干部、职工的评选表彰奖励行政奖励教师法第三十三条公报媒体社会公开长期不收费人事股2教育系统教师、干部职工年

28、度考核其它三定方案部门公开部门内部长期不收费3县级教育事业单位公开招聘教师其他三定方案、省政府湘政办发200322号文件公报媒体社会公开定期按物价局核定标准4县级教育事业单位人员（聘用）流动办理其他湖南省人民政府湘政办发200322号文件部门公开部门内部随时不收费5县级教育事业单位工资工作其他三定方案部门公开部门内部随时不收费6干部选拔任用工作其他三定方案部门公开部门内部随时不收费（图一）教育系统教师、干部、职工的评选表彰奖励流程图（办理时限：受理组织评审，时间在60个工作日内完成；承办岗位：人事股；监督机构：纪检监察室；公开形式：公共媒体、网络；公开范围：社会公开；公开时间：长期公开；监督投

29、诉电话：25218360）下发评选表彰文件；各学校根据文件推荐符合表彰奖励条件的人员；风险接受并汇总各学校上报的表彰奖励材料、表格；风险组织有关人员进行初审；风险提交局党委会会议审核；下发表彰奖励通报、证书、奖金。风险：对符合条件的上报推荐对象不予受理的。风险：超过规定时间收集资料的。风险：利用评审之便，索要或收受他人财物、不公正评审。（图二）教育系统教师、干部、职工年度考核流程图（办理时限：受理组织考核，时间在30个工作日内完成；承办岗位：人事股；监督机构：纪检监察室；公开形式：教育信息网；公开范围：内部公开；公开时间；长期公开；监督投诉电话：25218360）根据人事部门下发的年度考核要求

30、制定考核办法；风险各学校、各股室按考核办法对教师、干部、职工进行考核；风险收集各学校、各股室考核结果；风险对考核结果不服，向考核小组申请复议；上报局党委会审定；下发年度考核结果通报。风险：不按要求下发文件的。风险：对考核对象考核不公正的；风险：收集考核结果不及时的。（图三）县级教育事业单位公开招聘教师流程图（办理时限：受理组织招聘；时间在30个工作日内完成；承办岗位：人事股；监督机构：纪检监察室；公开形式：公共媒体、网络；公开范围：社会公开；公开时间：长期公开；监督投诉电话：25218360）根据各校教师配备和编制情况于每年12月向县教育局提交下一年度教师招聘数量和条件；上报局党委会审核后，报

31、县委、县政府审定；待县委、县政府审核批准后，制定教师招聘公告，局党委公审定后，在教育信息网、县电视台刊登教师招聘公告；风险按照招聘公告的要求，按程序组织进行教师招聘工作；风险拟聘人员在公示期满无异议后，按照县级教育事业单位人员流动（聘用）办理流程办理聘用手续；风险试用期满后，办理正式聘用手续。风险：公布信息出现差错；风险：符合条件不对招聘单位进人条件进行受理的。风险：滥用职权，玩忽职守的。（图四）县级教育事业单位人员（聘用）流动办理流程图（办理时限：受理组织聘用；时间在60个工作日内完成；承办岗位：人事股；监督机构：纪检监察室；公开范围：社会公开；监督投诉电话：25218360）由用人单位填报

32、县级教育事业单位增人计划申报表；风险县教育局对用人单位呈报的增人计划进行审核，报县编制、人事部门审定；风险由县教育局根据增人计划拟定直接聘用（流动）人选；风险填报事业单位人员聘用（流动）申请表；县教育局和县人事局审定事业单位人员聘用（流动）申请表。县教育局负责县本级教育行政部门主管的事业单位的正式工作人员流动商函件。属本县范围县市区教育行政部门主管的事业单位的正式工作人员，由县教育行政部门发出人员流动商函件；凭增人计划表及事业单位人员聘用（流动）申请表到县人事局工资福利股办理工资异动手续；由由用人单位与被聘人员签订聘用合同、办理社会保障和医疗保障等手续。风险填报计划不实的；风险：审核不实的；风

33、险：拖延填表时间的。（图五）县级教育事业单位工资工作流程图（办理时限：受理组织送审；时间在30个工作日内完成；承办岗位：人事股；监督机构：纪检监察室；公开范围：社会公开；公开时间：长期公开；监督投诉电话：25218360）按照人事部门或财政部门下发的工资工作文件制定工资异动审批表格；风险到人事部门工资福利股进行工资异动审批；风险将工资异动审批表交财政工资中心执行。风险：审核工资出现差错的。风险：不及时到人事部门办理的。部门行政职权、责任体系、权利行使依据、运行流程、风险防范（计财股）一、行政职权（职能职责）及责任体系负责全县教育经费预决算，教育事业发展规划、统计，教育经费领拨及核算，教育基础设

34、施建设专项资金核算，教职工工资核算，局机关财务收入核算，义务教育学校财务收支集中核算，实行“校财局管”。计财股实行股长负责下的岗位分工责任制，股长主持全面工作，并对工作负全面责任，其他工作人员按照岗位分工，分别承担各自的工作职责。二、权力行使依据(一)中华人民共和国行政许可法(二)中华人民共和国教育法(三)中华人民共和国统计法(四)中华人民共和国会计法 (五) 湖南省行政程序规定(六) 教育部关于年度教育事业统计工作的相关政策（一）全县教育事业统计审核工作流程根据市里教育统计通知及文件，向各中小学校下发教育统计要求，并布置统计工作（召开统计专题会议）各中小学校按照教育统计的要求，做好数据录入、

35、整理及汇总工作 时限：半个月。县教育局组织各中小学校进行全县统一审核、汇总，对数据进行科学分析、合理论证 时限：半个月 上报全县教育统计汇总数据归档管理，保存数据权力运行的风险表现：违反法定程序做出决定的；不按法定期限办理的；滥用职权、玩忽职守的；利用职务之便，索取或收受他人财物的；私自泄漏申请人信息的；其他过错行为的。防范措施：1、加强学习教育，提高业务素质。2、建立重大事项集体研究制度。3、内部对本制度的执行情况进行经常性的自查。4、局机关有监督检查职能的部门对本制度执行情况进行监督检查，每半年不少于一次。5、审计部门对本制度的执行进行全面监督检查。（二）农村义务教育保障经费审核流程根据财

36、政部和教育部的通知，由省财政厅、省教育厅联合行文、下发义务教育保障经费指标文件将全县义务教育阶段学校学生花名册及学生人数汇总股室工作人员在确认报送资料符合要求后签收。报送资料不符合要求的，在收到材料5个工作日内告之报送单位进行补正。股室工作人员审核各校申请材料、汇总数据后交股长审核，由股长请示局领导同意后组织人员对各学校上报材料的真实性进行检查（或抽查）。权力运行的风险表现：违反法定程序做出决定的；不按法定期限办理的；滥用职权、玩忽职守的；利用职务之便，索取或收受他人财物的；其他过错行为的。防范措施：1、加强学习教育，提高业务素质。2、建立中心重大事项集体研究制度。3、股室内部对本制度的执行情

37、况进行经常性的自查。4、局机关有监督检查职能的部门对本制度执行情况进行监督检查，每半年不少于一次。5、审计部门对本制度的执行进行全面监督检查。部门行政职权、责任体系、权利行使依据、运行流程、风险防范（教育股）一、行政职权（职能职责）及责任体系（1）负责党的教育方针、政策、法律、法规的深入宣传和贯彻落实工作；（2）负责制定并监督、检查、指导落实全县教育事业发展的中长期规划、年度工作计划；（3）负责全县九年义务教育的实施和巩固提高工作以及教学用书的管理工作；（4）负责全县各级各类学校体育、卫生、艺术教育工作及国防教育、安全教育、心理健康教育和军训工作；（5）负责高中学业水平考试和全县中小学会考及学

38、籍管理工作；（6）负责学校周边环境综合治理、校园安全；（7）负责教育系统团(队)工作。教育股实行股长负责下的岗位分工责任制，股长主持全面工作，并对工作负全面责任，其他工作人员按照岗位分工，分别承担各自的工作职责。二、权力行使依据(一)中华人民共和国行政许可法(二)中华人民共和国教育法(三)中华人民共和国义务教育法(四)中华人民共和国学校卫生工作条例(五)中华人民共和国学校残疾人教育条例(六)中华人民共和国学校特殊教育学校暂行规程法(七)湖南省行政程序规定三、主要工作流程、办理程序和时限及风险防范（一）茶陵县教育局中小学学生学籍备案管理工作流程1、办理休学、复学手续工作流程申请人因病或因事向学校

39、提出休学（复学）申请（附县（区）级以上医院证明或其它有效证明） 经学校审核，同意后报送教育行政部门审核备案。审核备案后，学校开具休学证书（休学时间为一年，休学时间到期自然复学）2、办理转学手续工作流程、本县市区内转学流程学生申请转入学校同意，盖章备案转出学校同意，盖章备案县市区教育行政部门同意，盖章备案、本县内跨县市区转学学生申请转入学校同意，盖章备案部门同意，盖章备案转出转出学校同意，盖章备案县市区教育行政转入县市区教育行政部门同意，盖章备案市教育行政部门同意，盖章备案、本省内跨设区市转学学生申请转入学校同意，盖章备案转出学校同意，盖章备案转出县市区教育行政部门同意，盖章备案转出转出市教育行

40、政部门同意，盖章备案转入县市区教育行政部门同意，盖章备案转入市教育行政部门同意，盖章备案4、跨省转学学生申请转入学校同意，盖章备案转出学校同意，盖章备案转出县市区教育行政部门同意，盖章备案转出市教育行政部门同意，盖章备案转入县市区教育行政部门同意，盖章备案转入市教育行政部门同意，盖章备案权力运行的风险表现：对符合条件的申报项目不受理的；对不符合条件的申请审核通过或者超越法定职权审核通过的；违反法定程序做出决定的；不按法定期限办理的；滥用职权、玩忽职守的；利用职务之便，索取或者收受他人财物的；私自泄漏申请单位项目信息的；其他过错行为的。防范措施：1、加强学习教育，提高业务素质。2建立合理制度，每

41、个办事环节经办人都要签名，全程记录办理过程并归档保存。3、股室内部对本制度的执行情况进行经常性的自检自查。4、局机关有监督检查职能的部门对本制度执行情况进行监督检查，每半年不少于一次。5、接受人大、政协等方面的监督检查。（二）实施招生计划流程（办理时限：30个工作日；承办岗位：教育股；监督机构：纪检监察室；公开形式：政务公开栏、网络；公开范围：社会公开；公开时间：长期公开；监督投诉电话：25218360）县教育局调查统计当年生源和高中办学规模各高中学校提出招生计划申请局党委讨论确定招生计划县教育局进行审核汇总，下达招生计划抄送市教育局权力运行的风险表现：违反法定程序做出决定的；不按法定期限办理

42、的；滥用职权、玩忽职守的；利用职务之便，索取或收受他人财物的；其他过错行为的。防范措施：1、加强学习教育，提高业务素质。2、建立合理制度，重大事项由局党组会议集体研究决定。3、股室内部对本制度的执行情况进行经常性的自检自查。4、局机关有监督检查职能的部门对本制度执行情况进行监督检查，每半年不少于一次。5、接受人大、政协等方面的监督检查。（三）宏观管理普通中小学办学行为，对普通中小学办学水平和教育教学质量的评估检查流程图（办理时限：60个工作日；承办岗位：教育股；监督机构：纪检监察室；公开形式：政务公开栏、网络；公开范围：社会公开；公开时间：长期公开；监督投诉电话：25218360） 召开专题会

43、议研究检查评估内容和检查下发普通中小学专项检查的相关文件全县普通中小学准备相关迎检材料教育局召开普通中小学专项检查工作会议，成立检查组检查组深入实地听取普通中小学工作自查汇报、查阅资料、走访中小学2所检查组组织撰写检查报告，并回教育局汇报检查情况局党委会议形成检查结论报告在全县通报检查结果权力运行的风险表现：违反法定程序做出决定的；不按法定期限办理的；滥用职权、玩忽职守的；利用职务之便，索取或收受他人财物的；私自泄漏申请人信息的；其他过错行为的。防范措施：1、加强学习教育，提高业务素质。2、建立中心重大事项集体研究制度。3、对本制度的执行情况进行经常性的自查。4、局机关有监督检查职能的部门对本

44、制度执行情况进行监督检查，每半年不少于一次。（五）德育和思想政治教育工作的监督指导和检查评估简易流程图 （办理时限：60个工作日；承办岗位：教育股；监督机构：纪检监察室；公开形式：政务公开栏、网络；公开范围：社会公开；公开时间：长期公开；监督投诉电话：25218360） 召开专题会议研究检查评估内容下发检查文件全县普通中小学准备相关迎检材料教育局召开普通中小学专项检查工作会议，成立检查组检查组深入实地听取普通中小学工作自查汇报、查阅资料、走访学生检查组组织撰写检查报告，并回教育局汇报检查情况局党委会形成检查结论报告在全县通报检查结果权力运行的风险表现：违反法定程序做出决定的；不按法定期限办理的；滥用职权、玩忽职守的；利用职务之便，索取或收受他人财物的；私自泄漏申请人信息的；其他过错行为的。防范措施：1、加强学习教育，提高业务素质。2、建立中心重大事项集体研究制度。3、对本制度的执行情况进行经常性的自查。4、局机关有监督检查职能的部门对本制度执行情况进行监督检查，每半年不少于一次。（六）特殊教育工作的指导检查和评估流程图（办理时限：60个工作日；承办岗位：教育股；监督机构：纪检监察室；公开形式：政务公开栏、网络；公开范围：社会公开；公开时间：长期公开；监督投诉电话：25218360）下发特殊教育专项检查的相关文件特殊教育学校准备