ERP业务流程测试方案.doc
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1、-作者xxxx-日期xxxxERP业务流程测试方案【精品文档】ERP业务流程测试方案项目名称:ERP项目实施项目编号: 文档编号:建立日期: 修改日期: 客户项目经理:日 期:项目经理: 日 期: 文档控制修改记录日期作者版本修改参考号审阅人姓名职位审阅签字存档拷贝号地点备注一、系统测试概要系统测试是对业务解决方案验证的过程,通过模拟客户真实的业务环境,对系统上线后的使用情况进行预测。测试内容包括软件的正确性、容错性、易用性和效率,要尽可能全面地模拟真实的生产系统,发现有可能发生的错误,并及时修改错误,对发现的业务解决方案中不妥之处也要做出调整。总之,系统测试的目的就是保证一套合理的业务解决方
2、案能够在一套经过测试的软件上正确地、有效率地运行,使软件满足客户需求。系统测试是系统顺利上线的关键环节,保证测试效果的关键是完善的测试方案。二、测试范围测试地点:*有限公司测试模块:总账、UFO报表、应收应付、销售管理、采购管理、委外管理、库存管理、质量管理、存货核算、需求规划、物料清单、生产订单。测试人员:各部门的测试由参加过上次培训和调研的人员组织,其他人员应积极参与和协助。三、测试方式根据解决方案的要求首先进行系统初始工作,然后录入典型业务数据模拟运行,并进行期末处理和各种帐簿、报表查询输出。测试方案是根据解决方案制定的,对于每个测试点,列出了测试的大致步骤,但不是具体的操作手册,具体测
3、试时应参照使用手册、初始化流程和业务流程进行测试。需要注意的是:测试时无需录入所有的实际业务数据,录入一定数量的典型业务数据即可;对于本单位无需使用的系统功能和参数不必进行测试。四、测试准备(一)基础数据本次系统测试需事先建立的数据包括两个部分:1、基础数据(1)请系统管理员建立测试帐套,账套主管:demo,将各模块启用日期修改为2013/5/1;(2)按照静态数据准备方案准备数据;2、期初数据:实施过程中的期初数据准备和录入是在系统上线阶段进行的,本次系统测试建议整理5月份各业务真实期初数据,然后于2013/5/11前录入系统。以下是本次测试所需要用到的期初数据:(1) 期初暂估入库:(货到
4、票未到)采购入库单(2) 期初数据录入完毕,进行采购期初记账;(3) 整理并录入未完成的采购订单并审核;(4) 整理并录入已到货的物料并报检;(1) 对材料已出库但委外件未入库的业务,材料库存不反映在库存期初中,日后委外件入库可填制产成品入库单或其他入库单或采购入库单,系统不做核销,成本手工核定;(2) 对委外件已入库但材料未核销的,委外件库存反映在库存期初中,日后材料出库可填制其他出库单或材料出库单,系统不做核销,成本手工核定。(1) 期初发货单:建账日期前已经发货、出库,尚未开发票的业务。(2) 期初发货单不影响现存量、可用量、待出库数。(1) 期初结存:可从存货系统取数。(各类存货的数量
5、和结存金额)并审核;(2) 期初不合格品:类似登记形式;(1) 期初余额:可从库存取数,并填入单价金额和对应的存货科目,完后,进行与库存对账作业;(2) 期初数据录入完毕,进行存货核算记账。(1) 期初余额:期初销售发票录入,包括销售专用发票和销售普通发票期初应收单(其他应收单)、 期初预收款(收款单)、 期初应收票据(2) 期初数据录入完毕,可与总账进行对账。(1) 期初余额:期初采购发票(指未结算完的发票)录入,包括采购专用发票和采购普通发票。期初应付单(其他应付单)、 期初预收付(付款单)、 期初应付票据;(2) 期初数据录入完毕,可与总账进行对账2.8总账期初数据录入指期初余额的录入2
6、.9生产订单期初数据录入整理开帐月已下达生产订单未完工的部分【精品文档】(二)测试用例部门作业流程作业程序备注正确结果测试结果测试人销售部(1.1)销售录入、审核1、接到销售公司定单后,2、注意预发货日期与预完工日期输入。3、在系统中审核销售订单;销售订单变更和关闭1、 订单变更:依实际情况,变更内容可以为数量、价格等-销售订单变更;2、 订单关闭:订单或订单完成后,进行订单关闭作业-销售订单关闭。生产计划(3.1)MRP展开(物料需求)1、 设定MRP计划参数;2、 累计提前天数推算;3、 根据销售订单做物料需求计划-MRP计划生成;4、 打印物料需求计划结果给采购部,以作采购订单-建议计划
7、量明细表(采购件、委外件)5、 打印物料需求计划结果给生产管理,做为生成订单建议计划量明细表(自制件)生产计划)生产订单生成1、 根据MRP展开生成的建议计划表进行生产订单下单-生产订单自动生成;2、 预测计划或者紧急插单情况,可通过生产订单手动输入-生产订单手动输入1、预测生产计划手工录入生产订单;生产计划)生产订单处理1、 生产订单审核:生产订单处理;2、 打印生产订单通知单-依生产部门打印生产任务单。3、 生产订单缺料明细分析:如缺料生产任务单能否下达-生产订单缺料分析4、 生产任务单签核程序/内容/附件;5、 打印生产订单领料单(代备料单)送仓储进行备料-生产订单领料单;6、 生产订单
8、跟催-生产订单完工状况表(依生产任务单、物料、生产部门、完工日期等);注:查询或打印生产订单完工状况以跟催生产交货情况。采购()供应商管理1、供应商存货价格表设置采购请购1、 不在BOM中的原物料或销售辅助品等需求部门提出请购申请,经有权人审批后,转交采购部-请购单录入、审核;ROP采购1、采购运行ROP选项、ROP运算2、审核采购计划采购订货1、 由请购转采购生成采购订单-采购订单增加(拷贝请购单);2、 由MRP计划生成采购订单:收到计划部的建议计划表进行采购下单-采购订单增加(拷贝MPS/MRP计划);3、 拷贝由ROP计划生成的采购订单采购订单增加(拷贝ROP计划);4、 采购订单审核
9、打印传真给供应商-采购订单打印5、 跟踪采购订单物料交货情况-采购订单执行统计表;(1)注意通用件按照供应期间合并采购,同时考虑最低供应量、供应倍数,采购提前期;))提前期划码采购)委外订货1、 由MRP计划生成委外订单:收到计划部的建议计划表进行委外下单-委外订单增加(拷贝委外计划单);2、 委外订单审核,流程同采购 -委外订单审核;3、 打印委外订单审核签字后传真给委外商-委外订单打印4、 打印委外用料单-委外订单(子件)/委外用料单;5、 跟踪委外订单物料交货情况-委外订单执行统计表;注:打印委外订单执行统计表(委外订单)进行跟催仓库(委外材料)()委外发料1、 根据委外商持有委外订单,
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