质量、环境和食品安全HACCP管理手册.doc

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1、质量、环境和食品安全/HACCP管 理 手 册（依据ISO9001/ISO14001/ISO22000/HACCP标准编制）目录0.1目录0.2公司简介0.3质量环境食品安全/HACCP方针与目标0.4目的0.5实施令0.6任命书1.0范围 2.0规范性引用文件 3.0名词及术语定义4.1理解组织及其所处的环境4.2理解相关方的需求和期望4.3确定管理体系的范围4.4管理体系及其过程5.1领导作用和承诺5.2质量、环境和食品安全/HACCP方针5.3组织内的角色、职责和权限 6.1应对风险和机遇的措施6.2管理目标及其实现的策划6.3管理体系变更的策划7.1资源7.2能力7.3意识7.4沟通及

2、信息交流7.5成文信息8.1运行策划和控制8.2产品和服务的要求8.3产品和服务的设计和开发8.4外部提供过程、食品和服务的控制8.5产品管理和服务提供8.6产品和服务的放行8.7不合格输出的控制8.8环境运行控制8.9应急准备和响应8.10前提方案（PRPs）8.11危害控制8.12前提方案PRPs和危害控制计划信息更新8.13前提方案PRPs和危害控制计划的验证9.1监视、测量、分析和评价9.2内部审核9.3管理评审10持续改进11.1管理职责分配表11.2组织机构图0.2公司概况湖南*（柬埔寨）投资有限公司自成立2013年成立，秉承了*制药“专业成就未来，品质铸就辉煌”的经营理念，坚守了

3、“一切为了药品的安全”的企业使命，继承了*人“和谐、忠诚、勤奋、绩效”的基因。*柬埔寨公司为*制药在柬埔寨投资建设的“年产18万吨药用木薯淀粉”生产项目的实施主体。公司专注于药用木薯淀粉、药用柠檬酸系列等产品的研发与生产。工厂生产采用先进生产设备和管理理念，严格执行IS09001：2015质量管理体系要求&IS022000：2018食品安全管理体系 食品链中各类组织的要求&ISO14000:2015环境管理体系要求及使用指南和HACCP管理体系。法人代表：生产场所：电话：传真：邮编：0.3质量、环境和食品安全/HACCP方针一、质量方针公司在质量方面的承诺：1、公司以“专业成就未来，品质铸就辉

4、煌”作为经营理念。二、环境方针公司在环境方面的承诺：1、遵守适用的国家和地方现行有关环境法律、法规。2、从材料、设备、采购，餐饮管理、服务全过程实行污染预防，减少各种污染物的产生和排放。3、节约资源、能源，持续推进清洁服务，开展三废综合利用，持续改进环境管理。4、提高全员环境意识，改善工作环境，着力宣传环境方针、环境目标，强化全员环境行为。5、定期对公司环境情况进行评价，使公司环境管理得到持续改进。6、加强污染防治，努力实现污染物处理全面达标，排量递减。三、食品安全/HACCP方针 公司在食品安全/HACCP方面的承诺： 1、食品安全是企业持续发展的核心，从顾客的需求和食品安全出发，为顾客创造

5、一个食品安全、健康卫生的餐饮环境，建立食品安全操作方法，保证有效的食品安全培训，制定食品安全责任制，引导员工关心食品安全，才能发挥最大的社会效能。 2、严格遵守国家关于食品安全方面的法律、法规、标准和技术规范，履行向国家主管部门和社会的承诺；通过管理水平的提升，提高员工的食品安全意识，规范企业餐饮服务的行为，实现食品安全绩效的持续改进，为企业的持续发展保驾护航。0.4目的本手册依据ISO 9001：2015质量管理体系 要求、ISO 14001：2015环境管理体系 要求及使用指南、ISO22000-2018 食品安全管理体系适用于食品链中各类组织的要求和GB/T 19538-2004 危害分

6、析与关键控制点(HACCP)体系及其应用指南建立、实施并有效保持本公司的质量、环境和食品安全/HACCP管理体系，用以证实本企业有能力稳定的提供满足顾客和适用的法规要求的产品，并通过持续改进和预防不合格的过程，自我完善，追求卓越，从而达到顾客满意；使公司质量、环境和食品安全/HACCP管理制度的完善、有效，从而为全球的质量管理、环境保护和食品安全/HACCP做出更大贡献。0.5实施令ISO 9001：2015质量管理体系 要求、ISO 14001：2015环境管理体系 要求及使用指南、ISO22000-2018 食品安全管理体系适用于食品链中各类组织的要求和GB/T 19538-2004 危害

7、分析与关键控制点(HACCP)体系及其应用指南建立结合公司的实际，遵循国家有关法律法规及行业标准制定的，它阐述了公司的质量环境食品安全职业健康管理体系的范围，质量环境食品安全职业健康方针、目标，引用了质量环境食品安全职业健康管理体系程序文件，对质量环境食品安全管理体系过程的顺序和相互作用作了详细的描述。本手册适用于公司生产和服务；通过建立质量、HACCP计划，环境安全管理方案，关键控制点和危害分析控制和消除产品加工和服务过程中生物的、物理的和化学的危害，确保质量、食品、环境安全和对重要环境因素的控制，预防和减少污染风险事故发生，适用于公司内所有部门和涉及到的人员。总经理：0.6任命书管理者代表

8、任命书为有效建立、实施质量环境食品安全管理体系并持续对质量环境食品安全管理体系的有效性进行改进，我任命公司 为管理者代表，全权负责公司推行质量环境食品安全管理体系的贯彻和认证工作，全体员工必须支持其工作。特此公布。总经理： 年 月 日食品安全小组组长 任命书为有效建立、实施质量环境食品安全管理体系并持续改进其有效性，任命 为食品安全小组组长，协助管理者代表，参与食品安全/HACCP方针、目标的制定和评审，参与风险管理和安全事务管理，领导食品安全小组开展工作，并为其成员安排相关的培训和教育等。特此公布。总经理： 年 月 日1.0范围1.1本手册为公司规定了管理体系的要求： a）需要证实其具有稳定

9、提供满足顾客及相关方的要求及适用法律法规要求的食品和服务的能力；描述和阐明了构成本公司环境管理体系的内容和要求，用于内部环境管理和向相关方证实本公司环境管理体系满足环境规定要求和有关法律、法规要求； b）通过体系的有效应用，包括体系改进的过程，以及保证符合相关方要求和适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意。 标准规定的所有要求对本公司是通用的，旨在适用于学校餐饮服务管理全过程及相关环境管理活动，同时适用于向第二方和第三方提供具备环境管理的保证能力的证实。 1.2 适用范围本手册适用于公司各部门的管理及相关环境与食品安全/HACCP管理活动；本手册也适用于第二方或第三方审核本公司质量管理、环境管理

10、和食品安全/HACCP管理能力的依据之一；本手册的解释权归公司总经理。1.3删减说明不适用Q：8.3条款设计和开发。2.0规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。 凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 GB/T 19000-2016 质量管理体系 基础和术语(ISO9000:2015 ,IDT) 2.1管理体系标准 GB/T 19000-2015 idt ISO 9000:2015 质量管理体系 基础和术语GB/T 19001-20158 idt ISO 9001:2015 质量管理体系 要求GB/

11、T 24001：2015 idt ISO 14001：2015 环境管理体系 要求及使用指南GB/T 22000-2006 ISO22000-2005食品安全管理体系适用于食品链中各类组织的要求GB/T 27341-2009 危害分析与关键控制点体系食品服务企业通用要求3.0名词及术语定义 GB/T 19000-2016 质量管理体系 基础和术语(ISO9000:2015 ,IDT) 1) 公司：湖南*（柬埔寨）投资有限公司（简称：公司）。2) QMS：质量管理体系3) EMS：环境管理体系4) FHMS：食品安全/HACCP管理体系5) QEFH:质量/环境/食品安全/HACCP管理体系4.

12、1理解组织及其所处的环境4.1.1公司战略和方向公司致力争成为客户的最佳供应商，为客户提供强有力的质量、环境和食品安全的支持和保证，因此公司在人才、设备、加工、质保和售后服务方面提供强有力的支持和保证，以便使公司能有更广泛的市场，更能满足客户的要求。4.1.2内部因素和外部因素a）公司根据自身实际进行内部因素和外部因素的识别、分析，对影响其实现质量、环境、食品安全和HACCP管理体系预期结果的各种外部和内部因素进行必要的管控。这些内部因素和外部因素可以包括需要考虑的正面和负面要素或条件。b）内部环境因素要考虑公司的内部管理、价值观、企业文化、企业的知识和管理绩效等相关因素。c）外部因素要考虑国

13、际、国内、本地的各种法律法规、技术、行业竞争、市场环境、外部文化、社会因素和经济因素等相关因素。d）内外部因素包括受公司影响的环境状况或能够影响公司的环境状况。e）公司每年定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以便及时调整公司战略，应对不断变化的市场。4.1.3相关/引用文件4.1.3.1企业风险管理程序4.1.3.2食品防护计划4.1.3.3预防食品欺诈控制程序4.2理解相关方的需求和期望4.2.1由于相关方对公司持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的食品和服务的能力产生影响或潜在影响，因此，公司应按相关程序的确定： a）与质量、环境、食品安全和HACCP管理体系有关的相关方，

14、如顾客、最终用户、股东、银行、外部供应商、员工及监管部门等； b）按相关文件的规定要求，确定这些相关方的需求和期望（即要求）。 c）这些相关方的需求和期望中哪些将成为其合规义务。4.2.2公司各部门按相关文件规定对这些相关方及其要求的相关信息进行定期的监视和评审，以便及时调整公司战略，适应市场的需求。 4.3确定管理体系的范围4.3.1 公司质量、环境和食品安全/HACCP管理体系的边界和适用性决定了质量、环境和食品安全/HACCP管理体系的控制范围。 4.3.2 在确定公司质量、环境和食品安全/HACCP管理体系范围时，组织应考虑： a）各种内部和外部因素，见4.1； b）相关方的要求及相关

15、的合规义务，见4.2； c）其组织单元、职能和物理边界；d）组织的产品、活动和服务。 E）其实施控制与施加影响的权限和能力。4.3.3对本公司确定的质量、环境和食品安全/HACCP管理体系范围的全部要求，组织应予以实施。 4.3.4 本公司质量、环境和食品安全/HACCP管理体系适用范围及适用条款见前文。4.3.5 相关范围描述和适用条款都以文件信息加以保持。并可为相关方获取。4.3.6 如果公司的质量、环境和食品安全/HACCP管理体系的应用范围不适用相关标准的某些要求，应说明理由。那些不适用组织的质量、环境和食品安全/HACCP管理体系的要求，不能影响组织确保食品和服务合格以及增强顾客满意

16、的能力或责任，否则不能声称符合本标准。4.4四合一管理体系及其过程4.4.1 本章节规定了公司在建立并保持文件化的质量、环境和食品安全/HACCP管理体系时，应遵循的要求并明确：a）识别管理体系所需的过程及其在组织中的应用；b）确定这些过程中的顺序和相互作用；c）确定为确保过程有效运行、产品质量控制所需的准则和方法；d）确保可以获得必要的资源与信息，以支持这些过程的有效运行和对这些过程进行监视；e）监视、测量和分析这些过程； f）实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。根据过去公司实际管理经验总结与公司产品结构特点，为使体系的运行质量不断提高，在下列关键环节中必须得到

17、进一步控制、保持和持续改进：1） 文件化体系管理控制过程；2） 体系策划与审核管理过程；3） 产品实现的策划及产品的设计开发、工艺开发过程；4） 与顾客有关的评审、服务与顾客信息反馈管理控制过程；5） 采购控制及物流控制过程；6） 服务制造及外包加工过程；7） 产品的监视测量与不合格品的管理控制过程；8） 监视和测量设备使用控制过程；9） 资源的提供与管理过程（包括人力资源、基础设施与工作环境）；10）数据分析与持续改进控制过程。4.4.2 公司以GB/T 19001：2016 idt ISO 9001：2015质量管理体系为基础和主线，融合GB/T24001：2015 idt ISO1400

18、1：2015环境管理体系和GB/T 22000-2006 ISO22000-2005 食品安全管理体系、GB/T 27341-2009 危害分析与关键控制点体系标准的要求建立文件化的质量、环境和食品安全/HACCP管理体系，加以实施和保持，并持续改进。4.4.3 为使公司质量、环境和食品安全/HACCP管理体系有效运行，并持续改进，各部门应：1) 按质量、环境和食品安全/HACCP管理体系文件中的规定贯彻实施，文件中的规定与实际运作应保持一致。2) 随着质量、环境和食品安全/HACCP管理体系的变化，质量和环境方针、目标的变化，应定期评审，及时修订质量、环境和食品安全/HACCP管理体系文件，

19、确保其有效性、充分性和适宜性。3) 质量、环境和食品安全/HACCP管理体系建立后，应不断完善，持续改进，提高有效性和效率。5.1领导作用和承诺5.1.1总则 最高管理者应证实其对质量、环境和食品安全/HACCP管理体系的领导作用和承诺,通过： a）对质量、环境和食品安全/HACCP管理体系的有效性承担责任； b）确保制定质量、环境和食品安全/HACCP管理体系的质量方针和质量目标,并与组织环境和战略方向相一致； c）确保质量、环境和食品安全/HACCP管理体系要求融入与组织的业务过程； d）促进使用过程方法和基于风险的思维； e）确保获得质量、环境和食品安全/HACCP管理体系所需的资源；

20、f）沟通有效的质量管理和符合质量、环境和食品安全/HACCP管理体系要求的重要性； g）确保实现质量、环境和食品安全/HACCP管理体系的预期结果； h）促使、指导和支持员工努力提高质量、环境和食品安全/HACCP管理体系的有效性； i）推动改进； j）支持其他管理者履行其相关领域的职责。5.1.2 以顾客为关注焦点 最高管理者应证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺,通过： a）确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求；行政、人力资源部编制适用的与食品和服务有关的法律、法规清单。b）确定和应对能够影响产品、服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇； c）始终致力于增强顾客满意。5

21、.2质量、环境和食品安全/HACCP方针5.2.1 制定质量环境食品安全方针总经理根据公司管理体系的边界，制定、实施和保持方针，公司的质量环境食品安全体系方针： a）能适应公司的宗旨和环境并支持公司战略发展方向，包括公司各项活动、产品和服务的性质、规模和环境影响； b）为制定管理体系的目标提供了框架； c）包括了满足适用要求与合规义务、污染预防和与公司环境有关的环保承诺； d）包括了持续改进管理体系以提高绩效的承诺。 5.2.2 沟通方针 公司在手册中对方针进行公开声明，在公司内部会议进行宣讲、沟通，全体员工能够准确理解其含义并在工作中贯彻落实方针。在与相关方沟通时，可向相关方说明公司方针。

22、5.2.3相关/引用文件质量、环境和食品安全/HACCP方针5.3组织内的角色、职责和权限5.3.1 组织机构-管理体系5.3.2组织机构-行政管理体系见附录组织机构图5.3.3 管理职责5.3.3.1 总经理a) 负责质量、环境和食品安全/HACCP管理 体系的策划，负责公开的环境和安全服务承诺，遵守环境保护和安全服务的法律法规，制定质量、环境和食品安全/HACCP方针，并签署批准、颁布质量、环境和食品安全/HACCP方针；负责质量、环境和食品安全/HACCPP管理 体系的管理评审工作；b) 任命管理者代表，负责确定公司的组织结构及各部门负责人的职责；c) 负责批准管理手册、“环境、食品安全

23、/HACCP目标、指标和管理方案”和“培训计划”；d) 确保提供建立、实施并保持质量、环境和食品安全/HACCP管理体系所必要的资源；e) 负责特殊合同的批准和签订，批准合格供应商名录；f) 对公司食品安全和服务质量全面负责，对重大的批不合格食品做出处置。5.3.3.2管理者代表a) 负责质量、环境和食品安全/HACCP管理体系建立、实施和保持的具体事宜，向总经理报告运行情况，并提出改进的建议；b) 负责促进全体员工形成满足顾客要求的意识；c) 负责质量、环境和食品安全/HACCP管理体系文件发放范围及程序文件的批准，质量、环境和食品安全/HACCP管理手册和“质量计划”的审核；d) 负责质量

24、目标、环境、食品安全/HACCP目标、指标和管理方案的审核和组织实施；e) 负责选定审核组长和审核员，组织编写和审批内部审核计划；f) 批准顾客满意度调查表或调查方案；g) 组织并参加管理评审，向总经理或总经理特别助理/顾问汇报质量、环境和食品安全/HACCP管理体系的运行情况，并提出改进建议；h) 就质量、环境和食品安全/HACCP体系有关事宜与第三方认证机构进行沟通和联络。5.3.3.3食品安全小组食品安全小组成员应来自于各相关职能部门，并包括食品安全危害控制措施的操作人员，必要时，可包括外聘的专家。小组长领导食品安全小组开展工作，并为其成员安排相关的培训和教育。小组成员应具备多学科的专业

25、知识和建立与实施食品安全管理体系的经验。这些知识和经验包括，但不需限于组织的食品安全管理体系范围内的产品、过程、设备的食品安全危害，并应保持证实食品安全小组具备所要求的知识和经验的记录。5.3.3.4各部门负责人a) 作为本部门的管理负责人，有责任使本部门人员充分理解质量、环境和食品安全/HACCP方针并使之贯彻执行；有责任持续改进本部门的工作绩效。b) 规定所属人员的职责、权限及相应关系，并接受上级的监督和指导。c) 制定本部门的管理目标、指标、管理方案；组织开展及落实与本部门相关的管理工作；d) 负责对本部门潜在有质量事故、环境污染、食品安全/HACCP事故和紧急情况的确定和控制；e) 负

26、责组织本部门的应急准备与响应以及事故的消除工作；组织整改本部门管理中的不符合项。f) 遵守已确认适用的法律、法规及其他要求；负责对管理体系的运行进行自查。g) 保证所属人员得到适当培训，指导、协调、监督和检查下属是否严格按规定的职责和程序工作。h) 负责本部门的节能降耗工作，对本部门的安全服务负全面责任。做好本部门的消防和安全工作，减少疾病和工伤事故。i) 负责相应业务范围内的外部信息和本部门的信息交流，并就质量环境安全管理体系绩效做好信息的交流、传递和处理工作。j) 确保本部门的设施、工作环境能够满足质量、环保和食品安全/HACCP的需要。k) 汇集、报告和处理本部门员工意见和建议。l) 负

27、责与本部门相关作业文件的编写、修订工作；负责本部门文件和记录的管理。5.3.3.5食品安全/HACCP小组长a) 由员工推荐或选举产生；b) 对全体员工负责，直接向管理者代表或总经理反映职业健康运行的情况，反映员工的意见；c) 适当参与环境因素的识别、风险评价和控制措施的确定；适当参与事件调查；d) 参与食品安全/HACCP方针和目标的制定和评审；e) 对影响员工食品安全/HACCP的任何变更进行协商；对食品安全/HACCP事务发表意见；f) 了解员工及相关方对食品安全的满意度，及时沟通并提出有关建议；g) 自发遵守已确认的法律法规及其他要求，负责宣导员工对食品质量、食品安全、环境、节能降耗进

28、行自查意识。5.3.4 各部门管理职责5.3.4.1 品质部a) 贯彻执行国家有关质量法律法规以及上级有关的质量标准，贯彻公司质量、环境和食品安全/HACCP方针，对产品、环境、食品安全/HACCP进行合规性评价；b) 负责公司产品质量的检验控制及出货成品的售后质量跟踪；c) 负责产品检验规范、品质管理文件等的编制，申报责任部门发放，并培训部门内部及相关岗位遵守品质文件要求；d) 负责组织公司及各食堂的产品质量目标的分解、监测和验证；e) 负责统计技术的选用，统计技术的使用培训，对其实施效果进行监督、检查；f) 负责产品实现过程品质控制，编制检验指导书，做好进料、过程、成品的检验和验证并保持记

29、录；g) 负责监视和测量设备的管理，编制年度校准计划并执行校准或检定，负责对偏离校准状态时的追踪处理；h) 负责不合格品判定，组织相应部门进行处置，当产品出现质量问题时，组织对其进行追溯,参与制订相应纠正预防和改进措施，并进行跟踪和验证；i) 负责本部门的环境因素识别，完成本部门目标、指标和环境管理；j) 负责对本部门的危险源辨识、风险评价和控制措施的确定，拟制本部门的目标和管理方案并实施。k) 按规定对本部门的管理目标完成进行分析评价，改进和提高，确保年度目标达成。5.3.4.2 营销部 a) 贯彻公司质量、环境和食品安全/HACCP方针，完成质量、环境和食品安全/HACCP目标，对公司合同

30、/订单、顾客服务负责；b) 组织合同评审和协调活动，在合同或订单签订之前，对每份合同或订单按要求进行评审，在完成评审后代表公司对外签订合同或订单；c) 全面识别顾客的需求，按订单要求及时下达服务任务单，做好与生产部门的协调工作，确保顾客的需求得到落实、解决。d) 跟踪、督促、服务进度，对各订单产品的完成情况和销售情况作出通报。e) 跟踪和反馈市场情况，对顾客的需求（包括要求、建议、意见、抱怨等）进行综合分析，按不同情况及时报告（反馈）相关部门和总经理，并确保在适当的时间内向顾客作出答复。f) 配合行政、人力资源部门做好顾客财产的管理；g) 根据市场的动态,综合分析国外市场和国内市场对食品的需求

31、情况,为公司确定产品开发方向提供市场依据。及时收集来自顾客的质量信息，包括顾客投诉，并反馈给有关部门，组织对顾客信息的处理，及时将落实情况回复顾客，取得顾客满意；h) 按规定部署营销部门的顾客满意度调查工作，并作好必要的顾客满意度分析报告。i) 负责本部门的环境因素识别，完成本部门目标、指标和环境管理方案的实施；j) 配合体系的内、外部审核，负责有关不符合项的整改工作；k) 做好归口文件和资料的存档、发放、更改管理工作，负责本部门的记录管理。l) 按规定对本部门的管理目标完成进行分析评价，改进和提高，确保年度目标达成。5.3.4.3 行政、人力资源部a) 贯彻公司质量、环境和食品安全/HACC

32、P方针，完成质量、环境和食品安全/HACCP目标；b) 组织有关部门起草、修订质量、环境和食品安全/HACCP体系文件，负责文件管理，包括发放、回收、归档、更改、保存、销毁并做好相关记录；c) 负责记录的管理并规定记录保存期限，并保存所有体系文件和记录表单电子档备份，组织对现有体系文件定期评审，必要时进行更新；d) 规范和督促现场管理工作，并落实有关防火、防雨、防灾、防盗、防毒等环境因素的控制、服务安全措施，并向相关员工进行安全服务、环境意识、质量意识等方面的培训教育，提高员工的环境保护意识和安全服务意识；e) 负责参与对政府、行政、人力资源部的联络及公司内部沟通。对施工单位的环境、安全行为施

33、加影响；f) 负责质量、环境和食品安全/HACCP法律、法规的获取和评价、跟踪和更新，应用于相应的环境因素和适用部门的识别；并进行评价、跟踪和更新；g) 负责第二方或第三方关于管理体系类的外部审查的策划、组织准备、接待，组织对外部审查所提出的问题整改和改进建议的沟通、实施和结果回复，综合外部审查的各项改进建议，结合公司的实际管理水平，持续改善公司的综合管理水平；负责管理评审、内部审核的组织落实，并保存管理评审和内部审核资料；h）负责办公设备的归口管理、维护。包括对电脑及相关附件、信息系统等建立台帐,并作日常维护；及时收集处理公司内的打印机、复印机废旧墨盒、硒鼓及废纸；i）制订公司各级员工劳保、

34、后勤卫生等方面的实施方案； j）负责公司应急准备和响应的策划、定期演练，协助管代对紧急情况的统一指挥；k）负责消防设施的保养维护管理,维持作业现场的清洁卫生，对作业人员的职业卫生和安全进行管理；代表员工参与食品安全/HACCP的有关管理工作，汇集报告员工的意见和建议，并与相关部门协商解决或上报，确保充分发挥员工在环境保护、安全服务中的作用；l）负责组织员工开展遵章守纪和预防事故的群众性活动。关心员工食品安全/HACCP条件的改善，加强女职工和未成年工的保护；m）负责公司环境相关的废气、噪声、废水的年度监测的组织，收集相关报告；监督检查公司内部的如废水检测和结果；监督检查公司危险固废处置和管理工

35、作；负责工作场所职业健康检测与评价工作的实施；负责收集公司内、外部关于环境事件的投诉、意见和建议，提交管理者代表评审处置；n）负责环境事故、食品安全/HACCP等事件的调查；负责质量、环境、食品安全的不符合评定，参与产品不合格的判定，组织相应部门制订相应的纠正预防和预防措施，并进行跟踪和验证；o)负责公司行政管理性文件的编制、登记、发放回收管理，公司资质证书类的归档保存；外来文件（除技术类）的管理和控制；p)负责对政府、行政行政、人力资源部门的联络沟通和政策接收，及时向内部传递和执行。q)负责人力资源工作，做好人员招聘、岗位培训、资格认证等的年度计划，并督促落实；负责员工招聘、组织培训、考核、

36、调职、升迁、离职的管理工作；做好人员调配，确保体系运行人力资源充足；r)组织制订公司各职能部门及岗位的职责要求和任职资格要求，明确各岗位职能，建立员工人事档案，并提出合理配置、相关资源的方案；s)制订公司各级员工薪资方案和劳保、后勤卫生等方面的实施方案；并负责员工薪酬的考核和监督实施执行；t)负责年度招聘、培训计划的实施、督促及培训的考核、评价、人员入岗资格的认定及特殊工种的技术培训和相关岗位资格评审与确认；5.3.4.4采购部a) 切实贯彻、履行公司的管理方针和管理目标，订立本部门管理目标，服从主管领导的指挥和调配。b) 按服务任务要求，协同研发部、品质部对新型或有新质量要求的产品任务做好材

37、料、配件等咨询、接收和确认。c) 负责掌握生产部的服务能力和进度及调控情况，对客户的特殊合同进行服务能力可行性的评定，及时向营销部等反馈服务计划执行、变更等各类服务过程的信息情况，督促生产部保质、保量、按期交付，最大限度地满足顾客的需求。d) 负责原辅材料及产品配件、包装物品等的采购控制，确保采购物品达到安全库存和符合环境、安全法规。e) 负责易燃、易爆物资及有毒危险化学品的采购、运输，验收、入库、标识、储存和领用的管理并收集MSDS，应预防其环境紧急情况及潜在事故发生的参照依据。f) 负责对合格供应商的选择、评定和对外购、外协物品的价格核定、询价等工作。向供应商施加环保、安全影响，并定期对合

38、格供应商进行业绩评价。g) 按月度对本部门管理目标完成情况进行分析评定，改进和提高，确保年度目标达成。5.3.4.5财务部a) 切实贯彻、履行公司的管理方针和管理目标，订立本部门管理目标，服从主管领导的指挥和调配。b) 负责对服务设备、环境、安全保护设备(施)及管理体系的投入记录,并按月（年）度分类记载保存，对相应的投入效益进行必要的核算，为公司相关决策提供必需的参考依据。c) 负责核算产品服务过程的人工、材料、质量、及其它各类消耗的服务成本，对服务成本进行必要的成本分析，并把分析报告发到服务、质量、技术等相关部门，督促相关部门采取降低成本的举措。d) 组织对各服务线的在制品的月度盘点和定期对

39、成品库的盘点，确保在制品的总量平衡和库存成品的结构与总值合理性。e) 提供必要的财力支持和项目成本核算和成本跟踪管理。5.3.4.6仓库a)负责仓库出入库作业管理；b)负责仓库账务和盘点管理；c)负责仓库环境卫生、防鼠防蝇、废料、积压成品和不合格品管理；d)负责仓库规划、货位和库存控制管理；e)负责仓库在库产品物资保管、消防及现场管理；f)负责成品库的环境卫生，成品安全和出入库管理；对仓库虫鼠害的防治管理；g)负责仓库产品标识，包括成品批次、生产日期规格，品种的标识做到帐卡物相符；5.3.4.7生产部a)负责组织提出公司质量、环境和食品安全/HACCP方针、目标和质量环境体系的建议草案；b)负

40、责环境、食品安全管理方案制定和管理工作；c)负责对食品安全危害进行识别和评价，提出解决方案；d)负责质量、环境、食品安全管理体系持续适宜有效以及对质量、环境、食品安全突发事件准备和响应；e) 负责对食品安全危害识别，关键控制点的验证、确认、HACCP计划设计实施与更新；f) 负责公司产品的生产和公司设备设施的管理，现场环境的管理；g)负责对重要环境因素的监测并委托上级机关部门进行检测；h)负责对遵守法律法规情况进行定期评价，对环境、食品安全不符合项采取纠正预防措施的归口管理。i)负责向环保部门索取环境、食品安全方面的政策及收费标准。j)负责公司消防器材的管理和维护保养；k)定期组织消防学习和演

41、练，建立一套应急准备和响应程序，以确定潜在的事故或紧急情况，做出响应，并预防或减少可能伴随的环境影响；l)负责公司的食品安全检查，消除隐患，预防或减少可能伴随的环境影响；m)加强厂容厂貌、环境卫生的管理，为职工创造良好的生产和生活环境。n)负责生产过程中产品的标识、包装、搬运、储存及防护；o)负责公司建设项目环境影响评价和环保“三同时”的管理及组织合理化建议的评审；p)负责公司环境保护、食品安全管理的日常监督、污染防治的综合管理和现场指导，负责生产过程及产品的监视和测量，负责生产过程不合格品控制及改进；q）负责不合格品的评审和处置；5.3.8其他部门其他部门与人员的职责详见公司岗位职责。5.3

42、.9相关/引用文件组织架构图关键负责人缺席替代表岗位职责和权限描述6 策 划6.1应对风险和机遇的措施6.1.1识别风险和机遇策划质量、环境和食品安全/HACCP管理体系，组织应考虑到内外部因素和相关方的要求，内外部环境要素信息的获取应考虑：a)可能对企业的目标造成影响的变更和趋势；b)与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观；c)企业管理、战略优先、内部政策和承诺；d)资源的获得和优先供给、技术变更；e)与质量、环境和食品安全/HACCP管理体系有关的相关方要求。确定需要应对的风险和机遇，以便： a)确保质量、环境和食品安全/HACCP管理体系能够实现其预期结果； b)增强有利影响； c)预

43、防或减少不期望的影响，包括外部环境状况对组织的潜在影响；d)实现持续改进。 组织应确定其环境管理体系范围内的潜在紧急情况，特别是那些可能具有环境影响的潜在紧急情况。组织应保持需要应对的风险和机遇的文件化信息；6.1.2 环境因素 组织应在所界定的环境管理体系范围内，确定其活动、食品和服务中能够控制和能够施加影响的环境因素及其相关的环境影响。组织在识别环境因素时应考虑生命周期观点。 组织在识别和评价环境因素时，组织必须考虑： a）变更，包括已纳入计划的或新的开发，以及新的或修改的活动、食品和服务； b）异常状况和可合理预见的紧急情况。 组织应根据所建立的准则，确定那些具有或可能具有重大环境影响的

44、环境因素（重要环境因素）。 适当时，组织应在其各层次和职能间沟通其重要环境因素。组织应保持确定其重要环境因素的准则、环境因素及相关环境影响、重要环境因素等文件化信息。6.1.3 食品安全管理体系策划6.1.3.1食品安全管理体系策划的时机为保证目标的顺利完成，需进行相应的食品安全管理体系策划。总经理负责对食品安全管理体系进行整体策划，在下列情况下需进行食品安全管理体系的策划：a)按照食品安全管理标准建立、实施和改进食品安全管理体系；b)组织的食品安全方针、食品安全目标、组织机构发生重大变化；c)组织的资源配置、市场情况发生重大变化；d)现有食品安全管理体系文件不能涵盖的特殊事项。6.1.3.2

45、食品安全管理体系策划的内容a)企业需达到的食品安全目标及相应的食品安全管理过程及过程间的接口关系；b)识别为实现食品安全目标所需建立过程的资源配置；c)对食品安全目标的实施进行定期评审；d)根据评审结果寻找与食品安全目标的差距，确保持续改进，提高食品安全管理体系的有效性；e)策划的结果形成文件，如卫生标准操作程序、食品安全大纲等。6.1.3.3食品安全管理体系策划的原则由最高负责人提出：a)对食品安全管理体系进行策划满足总要求以及支持食品安全的企业目标的要求；b)在对食品安全管理体系的变更进行策划和实施时，保持体系的完整性。6.1.4 合规义务 建立、实施并保持程序来识别与公司的活动、食品和服务有关的法律、法规和其它要求，并建立获取这些要求的渠道。确定适用的法律、法规和其它要求如何运用到公司的活动、食品和服务以及相关的环境因素和风险因素。a)组织应确定并获取与其环境因素、危险源有关的合规义务； b)组织应确定如何将这些合规义务应用于组织； c)组织在建立、实施、保持和持续改进其环境管理体系时必须考虑这些合规义务。 d)组织应保持其合规义务的文件化信息。 e)组织的合规义务可能会给组织带来风险和机遇。 6.1.5 策