IATF产品防护控制程序.doc

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1、-作者xxxx-日期xxxxIATF产品防护控制程序【精品文档】产品防护与交付控制程序1.目的本程序为避免产品、材料在转移、搬运和交付过程中，造成产品、材料损坏、变质或误用；对成品在装箱、包装和标识过程（包括所用材料）进行必要和有效控制，并对其采用适当的防护措施，及时交付客户，确保产品质量符合公司和顾客规定的要求。2.范围本程序适用于所有产品的标识、搬运、贮存、包装、保护和交付控制。3. 定义无4.职责4.1生产部为本程序的归口管理部门。负责指导和监督生产车间和库房按规定的要求对原材料、外购件、半成品、成品进行搬运、贮存、包装、防护和内部交付活动。生产部负责过程中半成品的搬运、贮存以及入库和交

2、付过程中的产品防护。4.2技术部负责确定和提供产品搬运、贮存、包装、防护和交付的技术要求和规范。4.3物管部负责成品的搬运、入库、交付过程中的产品的防护。4.4质量部负责产品入库和交付前的检验。各车间负责生产现场的物流管理，指导和监督生产班组按规定的要求对原材料、半成品、外购件、成品进行搬运、贮存、包装、防护和内部交付活动。5.内容5.1搬运5.1.1合理选用运输工具，如工位器具、包装纸箱、叉车等。5工位器具内堆置高度须低于工位器具本身高度，以免堆置时上面工位器具的底部压伤、压坏产品。5.1.1.2使用塑料油桶对溶剂类物品、化学药品、有毒物品、腐蚀性物品等在搬运时，需取适当的塑料桶盛装并标识后

3、方可进行搬运。5.1.2 厂内产品搬运各搬运人员，应视搬运对象的状况，选择适当搬运工具，并将产品整齐摆放于指定区域。5a.应考虑搬运物品的重量负荷，当负荷超出时应考虑使用工具；b.以省力、安全为原则；c.在搬运化学药品、有毒、腐蚀性物品时，应使用防护劳保工具。5.1.2.2叉车、微型货车搬运：a.叉车、微型货车司机应持有国家承认的驾驶执照。b.驾驶叉车、微型货车需注意路面及行人情况，控制车速，以确保安全。c.叉车搬运必须堆置平衡，重的物品应放置于下方，以避免物品掉落。物品重量不可超过车辆额定重量。产品堆置高度不可妨碍开车人的视线，宽度不可宽于行经路线，以避免碰撞。应以安全速度匀速推车，以避免速

4、度过快而将其翻倒。5.1.3搬运过程中异常状况处理：若产品在搬运过程中有损坏（包括外包装）、变质时，应对搬运部门进行原因调查并追究相关人员的责任。5.2贮存、防护55.2.1.1各库房保管人员，必须参加技术培训和考核。5.2.1.3对湿度有要求的库房，必须按规定进行控制，保管人员应做好监控和记录。5.2.1.4产品的贮存按型号、批次号进行摆放和管理，并按标识和可追溯性控制程序进行标识，严格按先进先出原则进行发放。5.2.1.5对有保管期限的器材应提前一个月进行隔离和标识，同时上报单位领导及时处理，超过贮存期的产品按不合格输出控制程序执行。5.2.1.6各仓库应每半年一次对仓库所有贮存的产品、物

5、料作质量抽样查核（抽样的比例由各库房按所查核产品、材料的数量大小决定），以便及时发现仓库中贮存的产品、材料变质、损坏情况。并将查核的结果记录于“仓库检查表”。如产品、物料的质量为异常，通知检验员进行复检，如不合格则要求其进行原因分析和提出纠正措施，同时对其进行标识并移入不合格品区进行隔离。55.2.2.1要有标明原材料名称、规格等内容的标识卡。5.2.2.2对有封存期、复验期、保管期要求的材料，应在材料标示卡及保管帐上注明相应期限。5.2.2.3原材料的领用，必须使用“领料单”，保管员根据“领料单”对实物进行核对并发放。5.2.2.4根据材料的重要性、采购的难易程度、金额和其使用量、使用频率，

6、将其列入物料需求中。当其安全库存不够时，应对其及时采购补齐。55.2.3.1零组件、产成品入库时（包括暂存），必须经检验合格，保管人员及时办好交接手续，入库后按不同的保管条件进行贮存、保护。5.2.3.2对有精加工表面的零组件，不得直接摆放在地面上，必须装在零件箱中或放在零件架上。5.2.3.3对于丢失和损坏的零组件要及时查明原因并及时上报。5.2.3.5零组件入库时, 库房保管员按批次号、数量凭入库单及时登帐，做到帐卡物相符。5.2.3.6产成品入库时必须经最终检验合格后的产品，应带齐“成品检验报告单”和相关资料，按产品型号、数量、批次及时登记上账。5.2.3.7凡库存产成品，因质量或其它原

7、因需要出库时，必须经总经理或管理者代表同意，由经办部门办理“借用”手续后方可出库。重新入库时需经承借检验人员检验合格，方可入库。5.2.3.8因改型或设计、工艺更改需要返修、报废的零组件由保管员按更改单及时隔离，由检验人员按不合格输出控制程序要求办理返修或报废。5.3包装5.3.1当产品技术要求或客户对产品或零组件有包装需求时，由技术部提供产品包装相关技术资料。5技术部必须根据产品的物理、化学性能特征，外型、体积、结构、重量等因素以及产品流动等设计包装技术文件。5.3.3选用包装材料、辅助材料必须符合图样、技术条件的要求。5.3.4操作者要严格控制产品批次，不得混批包装。5.3.5产品包装环境

8、条件，须符合技术文件的规定。5.3.6产品包装人员必须严格按产品包装技术文件，对产品进行包装，保证产品包装质量以及产品标识的完整，需要时，应在外包装上注明防雨、防倒立、或叠加层数等标识。5.3.7产品包装、贮存、运输过程中及用户发现产品包装不能起到其应有作用时，应迅速将信息传递至技术部，由技术部对其进行改进。5.3.8技术部应做好包装技术资料的收集工作，及时修改、补充相关资料，对成熟及通用技术编制正式技术文件存档。交付a) 产品交付履行必要的手续，并对其进行保护，合同要求时，保护应延伸到交付地。b) 交付应采用顾客最新规定的运输方式，路线及包装方式。销售部对产品交付进度、运输方式、线路、交货状

9、态以及防护要求，做出相应的安排，以满足合同要求。交付前的控制a)质量部对产品进行出厂检验，并填写“产品出厂检测报告”。产品经检验合格，仓库员可予以发货。b)为确保按期交付，公司可能改变运输方式来缩短运输时间而造成的超额运费，销售部须记录“超额运费”。c)对于一切手续不全的提货，仓管员有权拒绝发货，并报告部门负责人处理。a)未能按期交付，应与顾客及时联系沟通，说明原因，协商延期交货日期，同时针对未按期交货原因制定纠正措施，改进交付能力。当交付过程遇到紧急事件，启动紧急应对措施，如改变交付方式、专车运输等。b)采用规定的方法，对交付能力进行监控，评价和监控前期时间要求，建立交付准时率统计监控表。c)在运输过程中发生意外，致使产品损坏，由执行运输人员及时报告物管部、销售部，视其损坏程度，及时组织应急措施或重新发运。记录管理产品防护与交付过程中所发生的所有记录,各相关部门按文件记录控制程序规定执行。6. 记录序号记录名称责任部门保存期限备注1无2更 改 记 录更改章节更改标记更改处数更改文件号更改人日期编制： 审核： 批准：【精品文档】