国有资产采购和管理工作手册.doc

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1、南京信息职业技术学院国有资产处国有资产采购和管理工作手册采购管理工作流程南京信息职业技术学院国有资产处制二零一六年十二月采购管理工作流程汇总1. 采购总流程2. 采购立项工作流程3. 采购审批工作流程4. 采购权限说明5. 采购方式选择说明6. 采购公告发布工作流程7. 采购公告时限说明8. 招标工作流程9. 开标工作流程10. 非招标方式采购工作流程11. 竞争性谈判采购工作流程12. 询价采购工作流程13. 单一来源谈判采购工作流程14. 其他方式采购工作流程15. 保证金收缴、退还工作流程16. 合同会签工作流程17. 货物验收工作流程18. 工程类验收工作流程19. 付款工作流程20.

2、 委托代理采购工作流程21. 进口产品采购工作流程1、采购总流程采购流程开始采购立项采购审批 采购实施合同会签合同执行及验收资产入库及付款结 束2、采购立项工作流程采购立项工作流程开始可行性论证报告部门填写采购立项表 10万以上设备（含软件） Y项目专家评审分管院领导审核 N 结 束采购立项工作流程说明：1、坚持无经费预算不采购原则。采购项目必须有学院核准批复的预算；采购各阶段出现项目超预算时暂停实施，待预算调整后方可继续执行；跨年采购项目，除总预算外，明确分年度支付计划。2、采购项目分为：货物、服务、工程三大类。所有采购项目立项由申购部门提出,填写采购立项表，申购部门的分管院领导审核。工程类

3、项目立项申请工作由使用部门负责，立项申请完成后统一由后勤服务中心负责采购审批，组织实施和管理。3、采购预算金额2万元以内，各部门自行采购。其中预算金额0.5万元至2万元需填写采购立项表和采购情况登记表，评委签字不得少于3人，含部门负责人；预算低于0.5万元不做要求。4、采购预算金额2万元以上（含2万元）,采购立项表通过分管院领导审核后，需填写采购审批表,递交国有资产处执行相关采购工作。3、采购审批工作流程采购审批实施开始采购立项表通过签批项目组填写采购审批表 项目组组长签字 Y 国有资产处审核分管采购院领导签字 结 束采购审批实施流程说明：1、采购预算金额2万元以上, 采购立项表经学院分管领导

4、审核通过后，项目组需填写采购审批表,递交国有资产处执行相关采购工作。2、预算金额2万元以上、20万以下的项目，使用部门组织成立项目工作组,项目组成员不少于3人；预算金额超过20万的项目，由使用部门、相关职能部门和国有资产处联合成立项目工作组，项目组成员不少于5人。3、项目工作组出具采购项目介绍、采购项目考察报告。采购审批表中应包括：申购理由、供货商资质要求、项目描述和技术要求、考察情况及供应商介绍和报价体系建议。4、单台（套）设备（软件）预算金额10万元以上采购项目，使用部门应当出具可行性论证报告提交学院学术委员会申请专家评审，专家评审由学院学术委员会负责。使用部门向学院学术委员会秘书处（科技

5、处）申请项目专家评审，科技处负责组织项目评审并出具专家评审报告，评审人数不少于3人。可行性论证报告和专家评审报告需作为采购审批表附件。6、紧急抢修工程等紧急采购，开辟绿色通道，随到随审。4、采购权限说明采购权限流程开始 国资处审核预算2万（含）至100万以内预算2万以内预算100万以上（含）国有资产处采购部门自行采购委托代理采购结 束 采购权限实施流程说明：1、预算2万元以内部门自购， 0.5万元以内不做具体要求，0.5万元至2万元，需3人以上（含部门负责人）签字并填写采购情况登记表。2、预算2万至100万，交由国资处执行相关采购。5、校内采购方式选择说明采购方式选择流程开始申请部门提交采购立

6、项表、项目组采购审批表国有资产处审核 货物类工程类、服务类其他方式单一来源谈判其他方式竞争性谈判校内公开招标/竞争性磋商执行采购结 束采购方式选择实施流程说明：1、工程类、服务类项目，主要采用校内公开招标、竞争性磋商方式采购。2、货物类项目，主要采用竞争性谈判、询价等方式采购。3、采购方式原则上不采用单一来源谈判方式，若使用此方式必须提供详细的市场调研报告和采用此方式的充分理由并填写单一来源谈判审批表。6、校内采购公告发布工作流程采购公告发布工作流程开始预算50万以上项目预算50万以内项目 江苏省政府采购网/学院校网发布采购公告学院校网发布采购公告结 束7、校内采购公告时限说明采购公告开始校内

7、公开招标公告（公告期不少于二十个工作日）竞争性谈判公告（公告期不少于五个工作日）单一来源谈判公告（公告期不少于五个工作日）其他方式（时间不定）执行采购程序资料归档结 束8、校内公开招标工作流程学院招标工流程开始项目组提供技术要求等必要资料国有资产处审核 编制招标文件国有资产处发布招标公告公告后二十个工作日后履行开标工作流程国有资产处开标前一天通过评标专家抽取系统随机抽取评标专家，监察室现场监督抽取过程。评标委员会不符合开标程序，流标 Y符合开标程序，开标 N 确定采购单位，办理采购合同会签执行采购合同结 束9、校内开标工作流程学院开标工作流程开始评标委员会召开评标预备会，推选评标组组长并确定中

8、标方式。（行政楼B216室）合理最低价中标综合评标最高分中标结 束召集投标方，检测封条，公开唱标，按单位记录标底，投标人签字。（行政楼B206室）非关键性材料补充不符合投标资格退出评标程序复核投标人资质 N 解读投标方案、征询投标人答疑，补充承诺。评判投标文件、专家表决宣布中标结果中标结果公示及发出中标通知书移交相关文件，办理资料存档办理采购合同会签开标文件整理：1、投标人签到表2、唱标签字记录2、开标一览表3、采购情况登记表4、投标承诺书等结 束开标工作流程说明：1、国有资产处组织召开评标会，由国有资产处工作人员做招标项目简单介绍（采购项目实施背景和状况），项目组代表向评标委员会做详细项目介

9、绍并提交考察报告。2、评标委员会推选评标组长，并确认招标文件中的中标方式；对适用用综合评分法的项目指标内涵和计算办法形成一致意见。3、评标委员会负责审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作出评价。评标委员会认为必要时，可向投标人进行质疑。评标委员会有权决定全部或部分废标。4、全部投标报价均超出标底或预算时，评标委员会有权决定全部废标，评标委员会负责完成全部评标过程，推荐合格的中标投标候选人。5、开标过程全程录音录像。10、非招标方式采购工作流程非招标采购工作流程开始项目组提供技术参数国有资产处审核补充手续 N Y单一来源谈判竞争性谈判/磋商询价采购其他方式 国有资产处编制采购文件 国有资产处发

10、布采购公告供应商不符合要求，废标 国有资产处通过评标专家抽取系统随机抽取采购小组成员= N Y采购小组依据采购文件要求履行采购手续监察室监督签字确定成交单位，办理采购合同会签分管院领导签约执行采购合同结 束11、竞争性谈判/磋商采购工作流程竞争性谈判/磋商工作流程开始国有资产处发布谈判/磋商公告国有资产处通过评标专家抽取系统随机抽取谈判小组成员监察室监督抽取过程谈判/磋商小组召开预备会,推选小组长流标参加谈判/磋商的供应商只有一家查阅谈判/磋商文件审核供应商资质与供应商分别单独进行谈判/磋商供应商在规定时间内二轮/几轮报价 1、谈判：符合技术参数，最低价成交2、磋商：按照评分细则打分，得分最高

11、成交宣布成交结果结 束谈判工作流程说明：1、参加谈判/磋商的供应商最少不得低于3家，其中购买服务项目，磋商的供应商最低可为2家。2、采用公开招标只有2家应标时，经审批可以转为竞争性谈判。12、询价采购工作流程询价工作流程开始国有资产处发布询价公告/询价单国有资产处通过评标专家抽取系统随机抽取谈判小组成员监察室监督抽取过程询价小组召开预备会,推选小组长流标参加询价的供应商不足三家查阅询价文件审核供应商资质符合技术参数，最低价成交宣布成交结果 结 束询价工作流程说明：1、询价方式：1）发布询价公告。原则上预算20万以上的技术标准统一、价格透明的常通用货物采用发布询价公告。2）直接向供应商发询价单。

12、原则上预算20万以内的通用类货物发询价单。3）隶属于省级协议供货目录的货物在限额标准内科采用发询价单方式采购。2、参加询价的供应商最少不得低于3家。13、单一来源谈判工作流程单一来源谈判工作流程开始申购部门填写单一来源谈判审批表国有资产处发布单一来源谈判公告 Y国有资产处通过评标专家抽取系统随机抽取谈判小组成员监察室监督抽取过程谈判小组召开预备会,推选小组长查阅谈判文件审核供应商资质与供应商进行单一来源谈判宣布成交结果 结 束14、其他采购方式工作流程学院其他采购工作流程开始申请部门提供具体技术参数国有资产处审核 Y市场采购网上商城其他方式申请部门国有资产处监察室采购评审登记表执行采购合同 结

13、 束15、投标保证金收缴、退还工作流程按招标文件确定保证金的收缴、退还方式办理开标前国有资产处收取投标保证金未中标单位当场退还保证金，中标单位去财务处缴纳保证金并出具收条开标后确定中标单位 N Y结 束结 束中标单位投标保证金转为履约保证金合同签订后 投标人持收条至使用部门经办人、部门领导签字国有资产处经办人签字国有资产处处长签字 结 束投标人持收条财务办理保证金退款手续 结 束16、合同会签工作流程合同会签工作流程开始国有资产处提供合同样本 国有资产处、使用部门依据招标文件要求审核合同样本Y 财务处审核监察室审核法律顾问审核分管院领导审核学院办公室审核并加盖学院合同专用章结 束采购合同会签工

14、作流程说明：1、采购合同一式五份，中标人一份，国有资产处一份、使用部门一份、财务处一份、学院办公室留存一份。成交价金额超过2万元（含2万元），需签订合同，低于2万元不做要求。2、所有采购合同签订由国有资产处发起，最终由国有资产处扎口管理。合同签订后交由相关部门实施。17、货物类验收入库工作流程国有资产处联系供应商整改货物验收工作流程开始 10万以上设备项目组发起 组成联合专家组共同验收验收组会同国有资产处及相关职能部门联合验收 教务处、国资处及相关职能部门参与验收合格Y N Y共同填写贵重设备实验（训）室验收记录共同填写货物验记录收单结 束结 束18、工程类验收工作流程工程类验收流程开始工程完

15、工后工程整改施工方提出验收申请 国有资产处具体使用方审计室工程项目管理部门验收合格五方会签验收报告结 束19、付款工作流程付款工作流程开始工程、服务、货物验收合格后固定资产类项目耗材/服务类项目工程类项目使用部门国有资产处后勤服务中心填写付款凭证财务处审核 分管院领导审核 经办人财务报销 结 束20、委托代理采购工作流程委托代理采购工作流程开始分散采购集中采购 填写委托代理协议填写政府采购委托单 代理机构安排时间、地点、专家，学院采购人代表、自荐专家参加评审 网上公布成交供应商 采购合同会签执行采购合同结 束21、进口产品采购工作流程项目组填写采购审批表、政府采购进口产品申请表使用部门填写采购立项表提交分管院领导审批进口产品采购流程开始国有资产处审核江苏省政府采购网网上申报结 束执行采购打印申请表格并盖章财政厅政府采购管理处审核经信委财务处审核2324