工业气体生产制造项目年度总结报告.docx
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1、泓域咨询/工业气体生产制造项目年度总结报告工业气体生产制造项目年度总结报告一、工业气体宏观环境分析二、2018年度经营情况总结三、存在的问题及改进措施四、2019主要经营目标五、重点工作安排六、总结及展望尊敬的xxx实业发展公司领导:近年来,公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,以提高发展质量和效益为中心,加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式,统筹推进企业可持续发展,全面推进开放内涵式发展,加快现代化、国际化进程,建设行业领先标杆。初步统计,2018年xxx实业发展公司实现营业收入8876.86万元,同比增长26.94%。其中,主营业业务工业气体生产及销售收入为77
2、50.92万元,占营业总收入的87.32%。一、工业气体宏观环境分析(一)产业背景分析工业气体广泛用于钢铁、造船、重工、冶金、化工、玻璃、建材、电子、石油等行业,常被比喻为现代工业的血液。根据制备方式的不同,工业气体可分为空气气体、合成气体及特种气体三类。我国工业气体初起于建国初期至60年代。80年代以后外资进入中国气体市场,推动了我国工业气体迅速发展。工业气体传统应用领域主要包括炼钢、炼铁、有色金属冶炼等冶金行业;化肥、乙稀、丙稀、聚氯乙烯、人造纤维、合成纤维、硅胶制品等石油化学工业;机械工业中的焊接、金属热处理等;建材行业中的浮法玻璃生产等。工业气体被喻为工业的血液,是国民经济基础工业要素
3、之一,被广泛应用于工业制造业领域。工业气体用量正在快速增长的领域包括煤化工、石油开采、煤矿灭火、食品速冻、国防工业中的燃料、电子及半导体生产、光纤生产、超导材料生产、废水处理等环保产业、医疗保健产业等。工业气体应用正在试验中的领域主要包括固体氮生产、燃料电池生产、磁性材料生产、氢能汽车生产等。其中,冶金、化工对工业气体需求量最大。数据显示,2017年全球工业气体市场规模为1171亿美元,同比增长9.03%。预计到2018年全球工业气体市场规模将达1272亿美元。经过多年的发展和兼并收购,全球工业气体市场已经形成了少数几家企业占据全球市场大多数份额的市场格局。全球主要有四大气体公司:德国林德集团
4、(Linde)、法国液化空气集团(AL)、美国AirProduct、美国普莱克斯(PRAXAIR)。我国工业气体市场在90年代开始高速发展,2010年市场规模已超过410亿元,2015年规模超过1000亿元,2017年中国工业气体市场规模已达到1200亿元,年均增长率稳定在8%,预计2018年可超过1300亿元。然而我国工业气体行业规模与发达国家相比,人均气体消费量还处在较低水平,仅为美国的1/26,不足西欧与澳洲的1/20,与南美和东欧国家也有较大差距,未来仍有较大的增量空间。我国半导体、光伏、电子等新兴产业快速发展,对工业气体的需求量逐渐增大,且新兴产业对工业气体需求更加多样化,单一气体需
5、求量较小,但需求种类较多,这将进一步推动我国专业气体供应市场的发展。针对当前正在发展过程中的中国气体工业,应认清市场形势和发展趋势;明晰自身定位,制定恰当的发展战略;实施正确的业务拓展模式和运营模式,打造符合时代发展方向、有中国特色的企业文化和组织架构;要大力实施人员本土化战略,敢于用人,且善于用人;大胆放权,且要善于用权等等。纵观全球工业气体行业的发展趋势来看,目前中国市场还不太成熟,发展格局和方向不清,大多数企业没有明确的发展方向和战略定位等等。尽管如此,中国气体工业的竞争格局最终会从无序走向有序发展,并由几家大型气体业务集团来支撑起中国气体工业,这是中国气体工业走向有序化发展的必然之路。
6、(二)工业绿色发展规划工业生产是物质财富的主要来源,工业化是现代国家不可逾越的发展阶段。必须认识到,人类的工业化进程对生态环境造成了损害,但历史和辩证地看,工业生产的创造性与污染排放破坏性之间的矛盾,正是工业活动持续改善人类生存境况的内在动力机制。绿色制造产业快速发展。绿色产品大幅增长,电动汽车及太阳能、风电等新能源技术装备制造水平显著提升,节能环保装备、产品与服务等绿色产业形成新的经济增长点。绿色制造体系初步建立。绿色制造标准体系基本建立,绿色设计与评价得到广泛应用,建立百家绿色示范园区和千家绿色示范工厂,推广普及万种绿色产品,主要产业初步形成绿色供应链。(三)xxx十三五发展规划战略性新兴
7、产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向,其发展事关全局和长远。必须以更大的决心和勇气谋篇布局,确保战略性新兴产业成为支撑新旧增长动能转换的新动力,引领产业迈向中高端和经济社会高质量、可持续发展。未来5年,是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。信息革命进程持续快速演进,物联网、云计算、大数据、人工智能等技术广泛渗透于经济社会各个领域,信息经济繁荣程度成为国家实力的重要标志。增材制造(3D打印)、机器人与智能制造、超材料与纳米材料等领域技术不断取得重大突破,推动传统工业体系分化变革,将重塑制造业国际分工格局。基因组学及其关联技术迅猛发展,精准医学、生物合成、工业化育种等新模
8、式加快演进推广,生物新经济有望引领人类生产生活迈入新天地。应对全球气候变化助推绿色低碳发展大潮,清洁生产技术应用规模持续拓展,新能源革命正在改变现有国际资源能源版图。数字技术与文化创意、设计服务深度融合,数字创意产业逐渐成为促进优质产品和服务有效供给的智力密集型产业,创意经济作为一种新的发展模式正在兴起。以上领域的加速成长,必然需要资本的推波助澜,从而诞生众多的投资机遇。综合以上两方面的分析,2017年是中国经济的一个重要分水岭,中国经济的换挡已经临近完成,新生力量将会在未来几年重新把中国经济拉上一个新的台阶。站在一个新的起点上,此时的投资机遇将是历史性的,值得把握。(四)鼓励中小企业发展统计
9、数据显示,民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。截至2017年年底,我国实有个体工商户6579.4万户,私营企业2726.3万户,广义民营企业合计占全部市场主体的94.8%。而且,民营经济解决了绝大部分就业,是技术进步和创新的巨大驱动力:创造了60%以上GDP,贡献了70%以上的技术创新和新产品开发,提供了80%以上的就业岗位。十九大报告提出,毫不动摇巩固和发展公有制经济,毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。民营经济是经济和社会发展的重要组成部分,在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可
10、替代的作用,如何做大做强民营经济,已成为当前的一项重要课题。(五)产业环境分析工业气体被喻为工业的“血液”。随着中国经济的快速发展,工业气体作为国民经济基础工业要素之一,在国民经济中的重要地位和作用日益凸显。随着我国国民经济的快速发展,气体产品应用范围不断扩大,用量不断增加,新产品不断推出,纯度不断提高,市场需求不断扩大,产值增长速度远远超过同期国民经济总值的增长速度,达到年12%的增长率。虽然气体工业总产值在国民经济生产总值中所占的比例不算大,但它对当前飞速发展的微电子、航空航天、生物工程、新型材料、精密冶金、环境科学等高新技术部门有重要影响,是这些部门不可缺少的原材料气或工艺气。正是由于各
11、种新兴工业部门和现代科学技术的需要和推动,气体工业产品才在品种,质量和数量等方面取得令人瞩目的飞跃发展。工业气体是现代工业的基础原材料,在国民经济中有着重要的地位和作用,是石化、化工、冶金、医疗和食品等行业不可或缺的原料。目前,全球工业气体行业正迅猛发展,中国巨大的市场空间为处于黄金盈利期的行业又添几分活力。中国工业气体市场充满活力,几套大型气体装置将在近几年内投产。未来几年,中国工业气体将以10%以上的增速增长。我国工业气体行业在80年代末期已初具规模,到90年代后期发展迅速。2010年我国工业气体市场规模达到410.38亿元,比2005年的245.75亿元增长了66.99%,在全球市场占比
12、提高到10.62%。2012年,我国工业气体销售收入为745亿元,同比增长了7.29%;2015年我国工业气体整体销售规模达1000亿元左右;2017年,中国工业气体年产值约1200亿元,发展速度每年在10%左右。近些年来,国内制氧行业在技术进步、节能降耗等方面取得了显著成绩。工业气体是一种瓶装压缩液态气体,在常温常压下呈气态,是工业的“血液”。随着中国经济的快速发展,其作为国民经济基础工业要素之一,在国民经济中的重要地位和作用日益凸显,被广泛应用于多个国民经济重要领域,包括冶金、化工、医疗、电子等多个行业。其中,冶金和化工对工业气体的需求最高,分别占比29.5%和27.5%。据统计,我国的人
13、均工业气体消费只有美国的1/26,不足西欧与澳洲的1/20,与南美和东欧国家也有较大差距,未来仍有很大的发展潜力。中国工业气体外包率有望持续提升,具备较大的增长潜力。考虑到外包行为的经济性因素,及参考欧美成熟市场在进入后工业化时代后工业气体外包市场的发展进程,中国工业气体外包率有望持续提升,中国工业气体外包市场的市场规模,长期来看,有望达到千亿人民币级别,具备较大的增长潜力。后工业化时代,全球工业气体行业规模已达千亿美元。94-17年数据,工业气体市场规模增速大致是GDP增速的1.4倍。2018年全球工业气体规模将达到1220亿美元,据测算,未来5年全球工业气体市场仍将保持7%-8%的稳定增长
14、态势。我国工业气体市场规模增速快于全球市场增速,2018年约为200亿美元,占全球市场的16.52%,占比有望不断提高。商业模式较有优势,体现为“进可攻,退可守”。现场制气建立竞争优势(长协为体),零售气体有望持续扩大规模(零售为用)。气体供应商每签一个现场供气合同,都需要在客户工厂的现场建立一个工业气体制造基地。现场项目是这个工业气体制造基地的基础,而出售的零售气体由于制备过程中不会产生更多额外的成本,会获得较高的毛利率,或为气体供应商带来更可观的利润。长期供应合同将为气体供应商提供稳定的现金流。气体项目的大客户与气体供应商通常会签订长期销售合同。气体供应商的每一个现场制气基地通常都对应了一
15、份15-20年不等的长期销售合同,合同规定了客户的最低用气量和以电价、物价水平等因素为参数调节的气体价格。即使客户出现生产方面的问题导致在当月内没有达到最低用气量,客户仍有义务以协议上的最低用气量计算支付当月的费用。零售气体业务为气体供应商提供业绩弹性。区域零售气体价格的变动主要受区域供需格局的影响,对需求更敏感。从成本和经济性角度考虑,零售气体通常有运输半径的限制,因此零售气体显示出区域价格差异,其区域价格主要由该区域中的气体供需格局决定。由于工业气体供给端的刚性较强,短时间内某一定区域范围内较难新增大量气体供给,因此区域零售气体价格对需求更敏感。需求端涵盖大多数制造业行业,因此需求变化或与
16、区域的GDP增速密切相关,需求的边际变化主要依赖区域的制造业增长及景气情况。二、2018年度经营情况总结2018年xxx实业发展公司实现营业收入8876.86万元,同比增长26.94%(1884.00万元)。其中,主营业业务工业气体生产及销售收入为7750.92万元,占营业总收入的87.32%。2018年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入1864.142485.522307.982219.228876.862主营业务收入1627.692170.262015.241937.737750.922.1工业气体(A)537.14716.19665.03639.4525
17、57.802.2工业气体(B)374.37499.16463.51445.681782.712.3工业气体(C)276.71368.94342.59329.411317.662.4工业气体(D)195.32260.43241.83232.53930.112.5工业气体(E)130.22173.62161.22155.02620.072.6工业气体(F)81.38108.51100.7696.89387.552.7工业气体(.)32.5543.4140.3038.75155.023其他业务收入236.45315.26292.74281.491125.94根据初步统计测算,2018年公司实现利润总
18、额1971.60万元,较去年同期相比增长480.20万元,增长率32.20%;实现净利润1478.70万元,较去年同期相比增长186.33万元,增长率14.42%。2018年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元8876.86完成主营业务收入万元7750.92主营业务收入占比87.32%营业收入增长率(同比)26.94%营业收入增长量(同比)万元1884.00利润总额万元1971.60利润总额增长率32.20%利润总额增长量万元480.20净利润万元1478.70净利润增长率14.42%净利润增长量万元186.33投资利润率49.84%投资回报率37.38%财务内部收益率27.83%企业总
19、资产万元7644.45流动资产总额占比万元31.90%流动资产总额万元2438.23资产负债率48.11%三、行业及市场分析(一)行业分析工业气体是指氧、氮、氩、氖、氦、氪、氙、氢、二氧化碳、乙炔、天然气等。由于这些气体具有固有的物理和化学特性,推广应用速度非常快,几乎渗透到各行各业。工业气体传统应用领域主要包括炼钢、炼铁、有色金属冶炼等冶金行业;化肥、乙稀、丙稀、聚氯乙烯、人造纤维、合成纤维、硅胶制品等石油化学工业;机械工业中的焊接、金属热处理等;建材行业中的浮法玻璃生产等。我国工业气体行业发展更迅猛,市场规模由2013年的820亿快速增长到2015年底的1000亿元,年均增长率高达10%以
20、上,但与发达国家相比,我国人均工业气体消费量还处在较低水平,根据2007年的人均工业气体消费量统计,我国的人均工业气体消费只有美国的1/26,不足西欧与澳洲的1/20,与南美和东欧国家也有较大差距,未来仍有很大的发展潜力。尽管有中国供给侧改革的压力,但受益于1)仍然高速增长的GDP(6-7%);2)“十三五”规划重点发展八大行业,促进转型升级,将会带动工业气体的相关高值下游领域,(例如电子行业);预计中国工业气体行业仍将保持两位数增长,在2018年达到1350亿元。以前中国市场目前对工业气体需求最大的是化工、石油、电力及钢铁产业,它们消费了市场上工业气体近60%的份额,其余的40%被医疗、食品
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