瓷砖胶项目年度总结报告.docx
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1、泓域咨询/瓷砖胶项目年度总结报告瓷砖胶项目年度总结报告一、瓷砖胶宏观环境分析二、2018年度经营情况总结三、存在的问题及改进措施四、2019主要经营目标五、重点工作安排六、总结及展望尊敬的xxx集团领导:近年来,公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,以提高发展质量和效益为中心,加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式,统筹推进企业可持续发展,全面推进开放内涵式发展,加快现代化、国际化进程,建设行业领先标杆。初步统计,2018年xxx集团实现营业收入16729.96万元,同比增长15.27%。其中,主营业业务瓷砖胶生产及销售收入为13962.52万元,占营业总收入的83.
2、46%。一、瓷砖胶宏观环境分析(一)产业背景分析瓷砖胶也称为瓷砖粘结剂、粘胶泥,是现代装修装饰工程所需的新型材料。相较于用水泥、砂、水等材料混合制成的传统瓷砖粘贴材料,瓷砖胶粘贴强度高、韧性好,可以良好的避免瓷砖空鼓以及掉落风险,并且还具有耐水、耐冻融、耐老化等优良特性,可以广泛应用于公共建筑、商业建筑、房地产项目的内外墙以及地面瓷砖粘贴领域。瓷砖胶的优点包括四大块:用量少,可以节省材料;施工效率高,可以减少劳动力成本;粘结效果好,可以提高装修质量;粘结性能好,可以应用在新型墙体与装饰材料的粘结领域。随着我国瓷砖制造工艺不断进步、建筑工程技术水平不断提升,传统瓷砖粘贴材料难以满足市场需求,高性
3、能的瓷砖胶受到重视,进入布局的企业快速增多,2010年以来,我国瓷砖胶行业发展迅速。相较于欧美国家,我国瓷砖胶行业起步较晚,20世纪90年代才开始发展。由于行业进入门槛低,我国瓷砖胶生产企业数量众多,其中大部分企业规模较小,生产设备落后,技术水平低,产品质量参差不齐,依靠低廉价格拓展市场,规模大、实力强的企业数量较少,行业整体发展较为混乱。随着新型建筑材料应用不断增多、装修装饰行业技术不断进步,我国市场对高品质瓷砖胶的需求不断增长,龙头企业在生产技术、产品质量等方面具有明显竞争优势,市场份额占比正在逐步扩大,落后企业将逐步被淘汰。现阶段,我国瓷砖胶行业中知名度较高的企业主要有德高、汉高、马贝、
4、圣戈班、波士胶、东方雨虹等,国外品牌占据较大份额,国内企业竞争实力还需不断提升。瓷砖胶是理想的粘贴材料,在欧洲市场中,为保证建筑物质量,90%以上的瓷砖粘贴材料使用的是瓷砖胶。在我国市场中,由于瓷砖胶成本较高、施工要求较高、市场认知度不足,其应用渗透率低,仅为10%左右,传统瓷砖粘贴材料仍占据主导地位。未来,随着市场对瓷砖胶的认知度不断提高,瓷砖胶行业提升空间巨大。为美化外观以及提升建筑质量,我国建筑物外墙铺贴墙砖的比例不断上升,由于使用传统粘贴材料的比例较大,我国因外墙砖脱落引发的安全事故频发,为保证外墙砖粘贴的牢固性,瓷砖胶应用占比不断攀升。同时,随着观念升级,我国居民对室内装饰的质量要求
5、不断提升,瓷砖胶在室内装饰装修领域的需求也在不断提升。总的来看,我国瓷砖胶行业未来发展前景广阔。(二)工业绿色发展规划创建绿色工厂,按照厂房集约化、原料无害化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化的原则分类创建绿色工厂。引导企业按照绿色工厂建设标准建造、改造和管理厂房,集约利用厂区。鼓励企业使用清洁原料,对各种物料严格分选、分别堆放,避免污染。优先选用先进的清洁生产技术和高效末端治理装备,推动水、气、固体污染物资源化和无害化利用,降低厂界环境噪声、振动以及污染物排放,营造良好的职业卫生环境。采用电热联供、电热冷联供等技术提高工厂一次能源利用率,设置余热回收系统,有效利用工艺过程和设备产生的余(废
6、)热。提高工厂清洁和可再生能源的使用比例,建设厂区光伏电站、储能系统、智能微电网和能管中心。(三)xxx十三五发展规划目前,很多后发国家和地区着力推进战略性新兴产业的赶超发展,促进产业结构调整升级。近年来,我国战略性新兴产业得到快速发展。但也要看到,由于战略性新兴产业的高附加值特点,众多资本会竞相投向战略性新兴产业,导致一些地方出现了投资潮涌和“非理性繁荣”现象,如光伏产业在一个时期就存在一哄而上分割有限的产品市场和创新资源的现象,这不仅不利于企业的技术创新,而且也降低了产业的预期利润。因此,企业进入新兴产业,要慎重选择和把握好时机。十八大以来,我国坚定实施创新驱动发展战略,深化体制机制改革,
7、特别是“放管服”改革,优化营商环境,推进大众创业万众创新,不断激发全社会的创新活力。一是全社会的创新投入不断提升。2017年全社会研发投入1.75万亿元,比上年增长11.6%,占国内生产总值的比重达到2.12%。研发费用加计扣除等一系列普惠性税收优惠政策调动企业不断加大创新投入。二是全社会创新意识普遍增强。各级政府深入贯彻创新发展理念,围绕支持创新不断优化管理和服务,有利于新技术新产业新业态新模式蓬勃发展的管理模式逐步形成。企业面向市场和消费升级,大胆推进技术创新和商业模式创新,新的增长点不断涌现。三是有利于新动能培育的改革举措陆续出台。深入开展全面创新改革试验,出台了创新管理、优化服务培育壮
8、大新动能的一系列政策举措。特别是今年上半年以来,党中央、国务院连续出台了优化科研管理提高科研绩效、深化“互联网+政务服务”、加强科研诚信建设、加强知识产权审判领域改革、推进人才评价机制改革等改革文件,进一步破除制约创新创业的制度障碍,释放新动能发展的活力。(四)鼓励中小企业发展2016年7月,工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了关于引导企业创新管理提质增效的指导意见,并采取了一系列卓有成效的具体措施。认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建立现代企业制度”,会同发展改革委等有关部门,推动有条件的地区开展非公有制企业建立现代企业制度试点工作,引导企业树立现代企业经营管理理
9、念,增强企业内在活力和创造力。开展管理咨询服务,建立中小企业管理咨询服务专家信息库,并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会网站公布,供广大民营企业、中小企业选用,为各地开展管理咨询服务提供支撑;鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务,帮助企业提升管理水平。实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业银河培训工程,全年完成对50万中小企业经营管理者和1000名中小企业领军人才的培训,推动企业提升管理水平。(五)产业环境分析瓷砖胶最早出现在20世纪六十年代欧洲芬兰等国家,国内一直到九十年代初才开始有台资企业涉足该领域,随着国民经济的发展和人民生活水平的提高,建筑物的装饰越来越引起
10、人们的重视,瓷砖胶的市场需求激增,2005年至2009年有许多企业开始进入瓷砖胶生产、销售市场,2012年,瓷砖胶的发展进入高峰期。随着建筑物铺贴外墙砖脱落而引发的安全事故层出不穷,部分城市甚至明文规定高层建筑必须使用外墙装饰涂料,禁止使用瓷砖做装饰。砖面粘贴不牢固是导致建筑物外墙砖脱落的原因之一,普通的水泥砂浆铺贴方式是通过渗入到砖与墙面这两个关联内部的水泥砂浆辅料作用力机械咬合,而水泥会随着钙的流失硬化导致瓷砖脱落。现在大多数建筑物外墙砖的粘贴都要求用瓷砖胶,其拉拔力是传统水泥砂浆铺贴的三至四倍,采用水泥砂浆铺贴的拉拔力是0.15,而瓷砖胶最低标准为0.5,也就是一平方大约可承受50吨的拉
11、力。其次,瓷砖胶在铺贴应用过程中一般采用薄贴法,普通水泥砂浆铺贴砂浆的厚度一般为3cm左右,使用瓷砖胶砂浆厚度不超过6.4mm,不仅节省空间,节约材料,砂浆越薄,热物理性能就越低,越不容易造成瓷砖脱落,空鼓现象。并且因为瓷砖胶是普通的水泥基材料加入高分子聚合物的一种综合性粘结剂,粘结性能优于水泥砂浆。另外,瓷砖胶属于标准化的产品,有标准的配比,质量可以控制,同时又比较环保。然而,集诸多优势于一身的瓷砖胶理应成为瓷砖铺贴原辅材料界的明日之星,但就国内来说,目前绝大部分消费者还是采用传统的水泥砂浆铺贴方式,瓷砖胶所占市场份额不到10%。二、2018年度经营情况总结2018年xxx集团实现营业收入1
12、6729.96万元,同比增长15.27%(2216.41万元)。其中,主营业业务瓷砖胶生产及销售收入为13962.52万元,占营业总收入的83.46%。2018年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入3513.294684.394349.794182.4916729.962主营业务收入2932.133909.513630.263490.6313962.522.1瓷砖胶(A)967.601290.141197.981151.914607.632.2瓷砖胶(B)674.39899.19834.96802.843211.382.3瓷砖胶(C)498.46664.6261
13、7.14593.412373.632.4瓷砖胶(D)351.86469.14435.63418.881675.502.5瓷砖胶(E)234.57312.76290.42279.251117.002.6瓷砖胶(F)146.61195.48181.51174.53698.132.7瓷砖胶(.)58.6478.1972.6169.81279.253其他业务收入581.16774.88719.53691.862767.44根据初步统计测算,2018年公司实现利润总额3500.79万元,较去年同期相比增长729.28万元,增长率26.31%;实现净利润2625.59万元,较去年同期相比增长366.22万
14、元,增长率16.21%。2018年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元16729.96完成主营业务收入万元13962.52主营业务收入占比83.46%营业收入增长率(同比)15.27%营业收入增长量(同比)万元2216.41利润总额万元3500.79利润总额增长率26.31%利润总额增长量万元729.28净利润万元2625.59净利润增长率16.21%净利润增长量万元366.22投资利润率49.05%投资回报率36.79%财务内部收益率22.89%企业总资产万元16849.45流动资产总额占比万元25.19%流动资产总额万元4244.72资产负债率36.81%三、行业及市场分析(一)行业
15、分析瓷砖胶又称陶瓷砖粘结剂,主要用于粘贴瓷砖等装饰材料,其因为环保、粘结强度高、耐水、耐冻融、耐老化性能好及施工方便,成为一种理想的瓷砖粘结材料。瓷砖胶在我国处于发展阶段,国内许多人对瓷砖胶的了解还是有限的,消费者对其认知度不高,大部分消费者,仍在采用传统的水泥砂浆铺贴方式。水泥本身没有粘结力,所以旧工艺要让瓷砖吸饱水来增强瓷砖与水泥砂浆的粘结力。现代生活中越来越多地使用玻化砖、轻质隔墙板等新材料,它们的吸水率、收缩率和表面处理都对瓷砖铺贴质量的好坏有着直接的影响。瓷砖胶使用高性能添加剂(可再分散性胶粉、纤维素醚等),瓷砖不需泡水直接铺贴,更加牢固耐用,而且材料用量也非常节省。传统水泥砂浆铺贴
16、厚度在15mm以上,不仅用料多,还增加负重,粘结强度也不够;而瓷砖胶在基层平整度达标的情况下铺贴仅需要38mm,粘结强度高,适用于混凝土、水泥板、石膏板、轻质墙板等各种基层。装修行业中瓷砖空鼓脱落的现象依旧层出不穷,主要是现在的瓷砖趋向于全瓷化,而全瓷化瓷砖硬度高,吸水率低,多为大尺寸,重量较高。这对铺贴提出了更高的要求,而铺贴材料和技术不能及时跟进,是造成瓷砖脱落现象有增无减的主要原因。传统水泥砂浆的物理粘结力,不足以将全瓷砖粘结牢固,也没有抗下坠的性能,使用传统水泥砂浆贴铺贴全瓷砖,很容易造成瓷砖的脱落现象。而使用相对应的瓷砖胶铺贴,按瓷砖胶的标准化施工操作就可以解决全瓷砖的脱落难题。传统
17、水泥砂浆刚性过强,不能热涨冷缩而做出适应性变化,从而导致砖鼓脱落;而瓷砖胶为可变性粘结砂浆,可随热涨冷缩而做出适应性变化,有更好的耐候性。传统水泥砂浆经常是施工师傅凭经验加水,还经常多次加水,配合比例无法稳定控制,铺贴水平也是因人而异,质量自然良莠不齐。薄贴法使用事先配比好的瓷砖胶产品,使用时只要按规定的比例加水搅拌均匀即可,能够充分发挥瓷砖胶的粘结力。节约现场配料时间,简化施工步骤,操作施工速度快,是传统水泥砂浆铺砖速度的3倍左右。(一)市场预测瓷砖胶又称瓷砖粘结剂,主要用于粘贴瓷砖等装饰材料,广泛应用于人流量大的公共场所、大型商业场所、房地产项目等建筑的内外墙面。瓷砖胶因其环保、粘结强度高
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