过程审核培训材料.doc

《过程审核培训材料.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《过程审核培训材料.doc（5页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、精品文档，仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除 过程审核培训材料一：过程质量审核过程质量审核也叫工序质量审核，它是为了获得工序质量的有关信息、研究改善工序控制状态，而有计划、有组织、独立地对工序质量控制计划与安排是否可行，及其施行效果进行调查与评价的活动。二：过程审核的特点1、过程审核不属于对工序状况进行验收、评比一类的活动。过程审核虽然也要对工序进行评价，但目的完全在于研究改善工序质量控制的现状，更好地发挥工序质量控制的有效性，提高工序质量控制活动的水平。2、过程审核的对象是已经通过质量控制计划作出安排，得到实施，处于受控状态的工序。不是哪些工序出了问题，才去审核哪些工序。未达到受控的工序

2、应先进行整顿，待其受控后才能成为过程审核的对象。3、过程审核的重点不单纯是调查工序能力和工序产品的实物质量。更重要的是调查分析工序质量控制的安排是否周密恰当；工序因素是否已经控制在允许的波动范围之内；已经受控的工序因素对产品质量的保证能力是否充分等。三：过程审核的作用1、通过工序质量审核，评价其正确性和指导作用，明确是否需要采取纠正与改进措施。2、了解工序因素的控制水平，研究因素波动程度与工序产品质量特性变化之间的关系，明确如何更经济有效地对工序因素进行控制。3、通过一定数量工序的质量审核，研究质量控制活动中存在的不足和问题，以及改善质量控制的方法。4、通过过程审核，督促与改善工序质量控制活动

3、，加强工序质量控制点的管理，增强预防控制作用，提高质量保证能力。四：过程审核的实施1、成立审核小组根据过程审核的对象和工作量，明确参加审核的具体工作人员，予以授权。这些人员一定要熟悉所审核工序的技术与质量要求，具有工艺管理实际工作经验。在对具体过程组成审核小组时，要注意审核人员不能对被审核的工序具有直接责任，以保持审核活动的客观性和独立性。2、编制审核实施计划过程审核实施计划，由审核小组在对每个工序审核前编制。其内容为：、 确定审核项目表。即把过程审核中应进行调查的项目；工序质量分析表中规定的质量要素及其允许波动的范围，工序产品实物质量特性及其允差范围等，一一列入调查表中，以便逐项调查与审核，

4、避免遗漏。、 确定审核方法，包括调查、检测、评价的方法；协商沟通的方法；信息反馈的方法；问题的处理协调方法等。、 排定审核工作的实施日程。3、现场审核在开展对某工序的具体审核前，应事先提前通知该现场的主管负责部门，允许就有关审核内容进行一定的准备工作。审核小组到达现场后的活动主要有：、 审核工序质量控制计划的实施情况a、调查与明确工序质量控制计划对该工序质量控制活动的安排与要求，研究是否存在漏洞或不当之处；然后，再考查工序操作人员是否掌握该工序的质量控制要求，并听取他们对本工序质量控制的有关意见和要求。b、调查工序应有的技术文件，管理文件与质量控制文件是否已经齐全并在有效期内，是否有不明确、不

5、恰当之处；然后检查工序操作人员是否理解和接受这些文件规定，观察其是否认真执行，也要听取他们对文件的意见和要求。c、综合前两项活动，评价质量控制计划的可行性与正确性。评价工序操作人员对质量控制要求的理解与执行程度。、 审核工序因素的受控情况对工序因素进行调查、分析、评价，是过程审核的关键环节，是决定审核成效的关键因素。对工序因素的审核，是从工序控制的有效性出发，对工序的人、机、料、法、环、检测“5MIE”因素，特别是具体工序的主导因素，是否达到了工序质量控制文件的要求，进行核对、调查、分析和评价。具体做法，首先是按照工序质量控制文件规定的各项要求，逐一的进行现场核对，做好记录。还要在此基础上，从

6、较广的范围上，进一步的进行调查和评价。、 审核工序产品的实物质量审核工序产品实物质量的目的是为了验证工序质量控制的效果。通过对实物质量的检测，分析其质量状态。有条件时应计算工序能力指数，判断其能否满足工序质量控制计划的要求。对工序产品实物质量进行审核的实施，采取如下做法：a、 确定工序产品应审核的质量特性及检测方法；b、 确定抽样方法、样本容量、组数；c、 实际抽样、检测、记录检测结果数据；d、 分析计算检测数据，计算工序能力指数；e、 分析工序实物质量状态。发现问题，反馈信息，提出改进建议。4、提交审核报告过程审核报告，是实施过程审核的凭证材料，又是实施工序质量控制改善活动的重要依据，必须认

7、真做好。其内容如下： 、本次过程审核的计划、组织、准备及活动情况的简述。 、对工序因素的控制与波动情况作出分析，特别是对存在不足的因素要说清现状，指明问题和改进要领。 、对工序产品实物质量审核的结果与分析。 、对工序状态、能力的总体分析，改进建议。 、审核结论。 、附件（审核实施计划、记录表等）。对审核中发现的重要异常信息要及时反馈并立即采取纠正措施，必要时应对工序质量控制计划及有关文件、规定及时进行修改。过程审核报告，可以书面和表格相结合的方式形成，5、制定改进计划并实施各部门根据审核结论，进行细致的原因分析，制定有效的改进计划，确定责任人和完成时间，提交审核小组审核、汇总并统一下发实施改进

8、。【精品文档】第 5 页过程审核检查表班组： 工序名称： 操作工： 检验员： 工艺员： 设备编号： 序号项目提 问（提问到的内容在内打）审 核 记 录备 注 1人 1、是否已经培训？培训是否已经评估？是否要上岗证？ 2、操作是否熟练？其熟练程度是否与其所承担的工序工作相适应？ 3、身体、性格是否与其所承担的工作相适应？ 4、是否了解不合格品控制业务流程？ 5、是否对所生产的产品的质量要求了解？对不合格原因是否有所了解？2设备 1、生产设备的仪表是否满足产品精度要求？如温度、压力控制是否灵？是否进行过周期检定？有否有合格证？是否进行了适当的维护保养？是否按规定要求进行记录？ 2、设备能力能否满足

9、工艺要求？如压力及温度控制等？ 3、设备的布置是否考虑了人机工程？ 4、模具是否能满足产品精度要求？模具是否已经验收或做过全尺寸检验？模具损坏或经修理后是否按要求对产品进行过检验？ 5、检具（计量仪器）是否适应产品精度要求，使用是否方便？是否有合格证？是否做过“MSA”分析？ 6、辅助工具是否适用？工位器具是否适用？ 7、工装设备是否进行日常保养和维护？工装是否良好状态？3料 1、所用的材料是否已经检验合格？ 2、配比是否符合要求？是否按工艺文件要求进行混合？ 3、材料使用前是否按工艺规定进行预处理过？如干燥。审核员/日期： 组长/日期： 共 2 页/第 1 页过程审核检查表班组： 工序名称：

10、 操作工： 检验员： 工艺员： 设备编号： 序号项目提 问（提问到的内容在内打）审 核 记 录备 注4法 1、是否有作业指导书？作业指导书是否有效的版本？现场生产作业是否与作业指导书相符？ 2、作业指导书是否详尽，对操作是否有指导作用？ 3、设备操作规程是否有？操作者是否了解？ 4、生产过程是否按控制计划、过程流程图进行？控制计划是否传递到岗位？操作者是否了解应急反应计划？ 5、有关人员是否到现场进行技术指导及技术交底？ 6、操作者是否了解技术要领？并能熟练操作？5环 1、作业环境是否符合要求？（包括湿度、温度、现场管理等） 2、照明是否符合要求？ 3、是否开展了6S活动？6其他 1、工序能力PPK及CPK是否符合要求？ 2、关键工序、特殊工序是否连续监控和进行适当的记录？ 3、车间现场布置是否合理？是否进行过检查及根据情况进行调整？ 4、生产物料是否按规定进行摆放和标识？ 5、现场是否清洁、有序并按产品和制造过程的要求进行维护？ 6、是否了解产能？生产计划是否能有效指导生产？生产任务是否分解到个人？生产数量是否有统计记录？ 7、生产过程确定的质量目标是否达到？审核员/日期： 组长/日期： 共 2 页/第 2 页