质量保证部隔离区管理制度.doc

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1、力嘉集团质量保证部隔离区管理制度编号： 第 1 页 共 3页1目的：加强不合格品的管理，防止非合格品非正常流入下序，保证不合格品得到及时妥善处置，同时规范隔离区的管理工作。2适用范围： 2.1 生产过程中出现的暂时没有明确处理措施的不合格产品。2.2 最终检验发现的暂时没有明确处理措施的不合格产品。2.3过程中发现的不明状态的产品。3管理内容：3.1适用范围规定的不合格产品经检查员确认后必须放入质量保证部隔离区；分公司和相关人员协助将隔离产品放入隔离区内；3.2放入质量保证部隔离区的产品由质量保证部负责填写隔离卡并登记在隔离区产品跟踪台账内；之后隔离区负责人应将管辖的隔离区进行上锁管理。3.3

2、质量保证部隔离区的产品由质量保证部负责组织分公司产品主管工程师或技术开发部产品主管工程师对不合格品进行评审，填写隔离产品评审表；由产品主管工程师确定处置措施并编制返工返修作业指导书，同时将处置措施填写在隔离卡中；3.4分公司依据隔离卡中的处置措施、返工返修作业指导书和生产工作安排确定处置周期和起止时间，到隔离区领取产品；处置完成后，操作者须将数量、结果、日期班次等信息填写在隔离卡和工序流转卡内并通知检查员确认；确认合格后单独交检。3.5处置措施、返工返修作业指导书须在接到通知后的2个工作日内完成；处置措施、返工返修作业指导书完成后的5个工作日内分公司须完成对不合格品的处置；特殊情况除外。3.6

3、隔离产品交检后必须优先检验，检查员须将数量、结果、日期班次等信息填写在隔离卡和工序流转卡内，同时将检验结果等信息通知质量工程师，质量工程师负责将结果填写在隔离区产品跟踪台账内。3.7质量保证部负责质量保证部隔离区的5S管理；隔离区产品跟踪台账的更新；隔离产品的跟踪；统计隔离产品每月处置的及时率等。4. 考核对未按职责要求进行处理的，将按长春中誉集团有限公司质量经济责任制管理办法进行考核。5.支持性文件5.1不合格品控制程序5.2质量记录控制程序6.质量记录力嘉集团质量保证部隔离区管理制度编号： 第 1 页 共 3页6.1 隔离卡6.2 隔离产品评审表6.3工序流转卡6.4隔离区产品跟踪台账修订修订日期修订标记修订依据编制日期会签日期审核日期会签日期批准日期会签日期