2022年采购管理制度及流程图 .pdf

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1、XXXXXX 有限公司采购管理规定第一章 总则第一条 目的通过对采购活动进行控制，以确保所采购的物资（包含外协）符合规定的要求。第二条 适用范围本规定适用于本公司生产材料的对外采购活动（包含外协）。第三条 权责划分1、供应部负责采购的控制，并组织相关部门对供方进行评价。2、生产部负责提供产品所需的外购件的采购清单。3、品控部负责对外购和外协物品的检验和检验规范等编制。4、生产技术部负责提供外协图纸。5、仓库负责对供应部外购和外协物品检验收后的保管。6、财务部负责对外购和外协价格的监督调查和款项的支付。7、生产总监负责合格方名录及采购计划的批准。第二章供应商管理第三条 供方的选择1、采购物资供方

2、的建立应遵循就近、质优、价廉的原则，并满足以下条件：1.1 企业必须有法人资格营业执照，具备相应生产能力和合作愿望；1.2 具有保证产品质量的技术、设备、管理能力和检测手段；1.3 具备相应生产许可证。2、对下列企业可直接进入供方名录：2.1 已经取得质量管理体系认证的企业；2.2 已连续多年供货、质量和信誉程度等质量记录证实其质量稳定，有供货能力的企业。第四条 供方评价1、供方由供应部组织生产部、品控部、生产技术部一起进行评审，并提交总经理审批确定合格供方名录。2、供方评价方法可从以下几种方案选择一种或数种：名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - -

3、 - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 4 页 - - - - - - - - - 2.1 根据供方能力或质量体系情况进行评价；2.2 抽样检验或小批量使用（一般对外购件）；2.3 以往供货质量的记录和（或）实物使用质量统计分析、评价（用于对原供方的重新评价）；2.4 对比类似产品的试验结果。第五条 供方确定1、客户有指定特殊要求的或直接指定品牌的，进行定点采购。2、通过质量管理体系认证的供方应提交相关认证材料（复印件），可优选录用为合格供方。3、已经确定的供方原则上每一年复评一次，但最终视供方质量状况，可以提前或临时进行复评。第六条 供方管理1

4、、建立供方档案：供应部应建立合格供方档案，包括：年度合格供方名录、评价记录、评价报告，年度进货的数量和质量记录、质量问题反馈记录等；2、及时反馈质量信息：供应部应及时与供方沟通信息，反馈情况，必要时定期对供方进行质保能力和供货能力的考察，考察时作好记录，考察后编写出评价报告，并作出评价结论；第七条 供方变更当供方的供货质量不能满足公司要求时，供应部应对此供方做出重新评价，并报生产总监安排替代事宜。第三章采购管理第八条申购部门的划分申购范围申购部门备注生产用料生产部所有采购申请必须由总经理签字批准研发等用料技术部初审由总工签字劳保等用品仓库初审由综合管理部签字订单用料生产部标准件等预备物料仓库第

5、九条采购申请的开立、报送名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 4 页 - - - - - - - - - 申购经办人员应开立采购申请，注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项，经审核后依申购核决权限签批后报供应部采购。第十条 申购核决权限1、 申购金额预估在 1 万元以下者，由供应部经理核决。2、 申购金额预估在 1 万元-3 万元者，由生产总监核决。3、 超过 3 万元，由总经理核决；总经理不在，可授权副总经理核决。4、紧急申购，可由生产总监、副总经理、

6、总经理电话通知供应部开展采购。事后由供应部找相关领导补办采购审批手续。第十一条采购申请的撤销1、采购申请的撤销应立即由原申购部门通知供应部停止采购及注明撤销原因。2、采购申请已办妥或未能撤销时，供应部应通知原申购部门。第十二条采购方式1、集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以“集中计划”办理采购，供应部可先核定材料项目，通知各申购部门依计划提出申购，供应部定期集中办理采购。2、长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大宗的材料，供应部应事先选定厂商，议定长期供应价格，呈准后通知各申购部门依需要提出申购。第十三条采购处理期限供应部应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购周期表，通知各有关

7、部门以便参考，遇有变更时，应立即修正。第十四条询价、比价、议价1、采购经办人员接获采购申请单后，应依申购物资的缓急安排采购。2、采购工作中实行“货比三家”的原则，询价后报主管核准供应商，不得私自订购和盲目进货。3、若厂商报价的规格与申购材料规格略有不同或属代用品者，采购经办人员应先与使用部门或申购部门进行沟通，经得同意后需将相关资料附在采购申请单后予以证明。第十五条采购呈核及核决采购员询价完成后，应在采购申请单上详细填报询价或议价结果及拟订供应商。交货期限与报价有效期限，需由供应部经理审核，并依申购核决权限呈核。第十六条订购名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - -

8、- - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 4 页 - - - - - - - - - 1、采购经办人员接到核决后的采购申请单后，与供应商签订采购合同，向供应商订购，合同应注明交货日期、 付款方式、 运输方式、包装方式等。 有长期合作协议 的供应商，可按长期合作协议规定进行采购。2、 若属分批交货者， 采购经办人员应于“申购单”上注明“分批交货”以资识别。第十七条采购付款供应部签订完成采购协议或已经办理完成入库手续后，持采购协议或经供应部经理审核后的正规发票及入库检验合格单，到财务部办理付款手续。财务部门按规定办理付款。第十八条外协工件

9、采购1、外协工件采购须由生产部下达外协加工申请单，并提请生产总监或总经理批准后，报供应宝采购，并同时附“外协加工价格参考”。2、 外协单位选定后，外协员要跟进外协工件加工进度，有技术问题时，及时与生产部和生产技术部进行沟通和协调。3、外协工件到厂后，要经品控部的检验合格后方可办理入库手续。第十九条标准件采购标准件采购由仓库根据库存量及时结合生产部生产情况，及时安排采购计划， 报生产总监批准后，交供应部采购。第二十条采购件检验公司所有采购件入厂后，均需由品控部进行质量检验，仓库凭检验合格单办理入库手续。未经检验的采购件一律不得办理入库。违者将以工件管理规定 对仓库管理员进行处罚。第四章附则第二十一条本规定由公司生产管理中心制定并监督管理。第二十二条本规定由公司生产管理中心负责修订和解释。第二十三条本规定自即日起执行。 XXXXXXX 有限公司 XXXX年 XX月 XX日名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 4 页 - - - - - - - - -